København i vækst
Indstilling og beslutning
-
at initiativerne i "KBH i vækst" aftalen indarbejdes i udvalgenes budgetrammer i årene 2011-2016 jf. bilag 1. Der tildeles servicemåltal på i alt 60,43 mio. kr. til serviceforbedringerne i 2011 fra servicebufferpuljen under Økonomiudvalget,
- at uforbrugte midler i 2010 på 307,3 mio. kr. jf. bilag 2, bidrager til finansiering af nye initiativer i 2011,
- at der overføres midler for i alt 177,9 mio. kr. jf. bilag 3-9. Overførslerne modsvares af mindreforbrug i regnskab 2010, som er lagt i kassen, samt at udvalgene tildeles 40,71 mio. kr. i servicemåltal fra servicebufferpuljen under ØU til serviceoverførsler på serviceområdet,
- at kommunen indfrier kommunens 25-årige annuitetslån i Kommunekredit med en oprindelig hovedstol på 1.263 mio. kr. med en fast rente i 10 år på ca. 2,6 % p.a. Indfrielsen sker ved en konvertering fra aktiver til passiver via et kassetræk. Der gives således en tillægsbevilling til Økonomiforvaltningens bevilling finansposter funktion 8.55.70.6 til 8.55.76.6 på 1.263 mio. kr. med modpost på bevilling finansposter funktion 8.22.05.5 (kommunekassen),
- at puljen servicemåltal til overførsler nulstilles ved at der overføres 112,006 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling fælles driftspuljer funktion 6.45.51.1 til Økonomiudvalgets bevilling finansposter funktion 8.22.05.5 (kassen). Måltallet anvendes til serviceoverførsler samt nye initiativer jf. bilag 1 og bilag 3-6. Det resterende servicemåltal tilfalder servicebufferpuljen jf. Økonomiudvalgets principper for tildeling af servicemåltal.
- at Socialudvalget afholder udgiften til ressourcecenter Nørrebro inden for Socialudvalgets eksisterende servicemåltal,
- at der i kommunens kasse reserveres 36,8 mio. kr. til udmøntning såfremt der er mindreindtægter på byggesagsgebyrer og ledigt måltal i 2011,
- at der reserveres 22,3 mio. kr. i kommunekassen af Socialudvalgets mindreforbrug på eksternt finansierede projekter med henblik på at indgå i prioritering af servicemidler i budgetforhandlingerne 2012,
- at der reserveres 3,1 mio. kr. i kommunekassen af Børne- og Ungdomsudvalgets mindreforbrug på Pædagogisk-Assistent uddannelse med henblik på at indgå i prioritering af servicemidler i budgetforhandlingerne 2012,
- at med henblik på, at få gennemført anlægsprojekter hurtigere omflyttes i 2011 2 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling anlæg funktion 05.25.14.3 samt 5 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling anlæg funktion 03.21.01.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling Københavns Ejendommes funktion 6.45.51.3,
- at Teknik- og Miljøudvalgets udisponerede anlægsramme i 2012 nedskrives med 17,9 mio. kr. sfa. tilsvarende mindreindtægter på parkeringsområdet i 2010, samt
-
at med nærværende indstilling er arbejdsskadepuljens historiske mindreforbrug disponeret.
Problemstilling
På baggrund af den fortsat ugunstige økonomiske situation med høj ledighed igangsættes initiativer i Københavns Kommune, som bidrager til vækst. I lyset af det stigende børnetal i Københavns Kommune er det vigtigt, at foretage investeringer som kommer kommunens børnefamilier tilgode samtidig med at det er energirigtige og grønne løsninger. Investeringer i kommunens byrum og sundhed bevirker, at byen bliver attraktiv at bo i, og dermed bidrager til vækst og derved er kursen, som blev udstukket med aftalen Kickstart København og budgetforhandlingerne 2012, fastholdt.
Løsning
Som det fremgår af følgende afsnit igangsættes med indstillingen nye initiativer, samt overføres midler fra 2010 til 2011 jf. bilagene 3-9.
De nye initiativer som følge af aftalen "KBH i vækst":
Med aftalen "KBH i vækst" investeres i alt knap 612,5 mio. kr. i anlæg og afsættes 60,43 mio. kr. i service, samt 255,7 mio. kr. til øvrige, som dækker bl.a. midler til barselsfonden, reservationer og beskæftigelse. Det samlede anlægsniveau i 2011-2015 er herefter 11,8 mia. kr. inklusiv forventede anlægsoverførsler fra 2010. Det er et historisk højt anlægsniveau og forventes at skabe ca. 11.800 arbejdspladser i perioden.
En liste over de samlede initiativer fremgår af tabel 1. De bevillingsmæssige ændringer på udvalg, bevilling og funktion som følge af aftalen "KBH i vækst" fremgår af bilag 1. Af de bevillingsmæssige ændringer i bilag 1 fremgår ligeledes, hvorvidt anlægsmidler er stjernemarkeret, og derved ikke kræver BR's beslutning, før midlerne kan udmøntes. Dette udgør i alt 55 mio. kr.
Der tildeles servicemåltal i 2011 til serviceaktiviteterne i "KBH i vækst" aftalen på 60,43 mio. kr.
Note: * markering vedrører initiativer som håndteres i særskilte indstillinger, som forelægges ØU parallelt med nærværende indstilling.
Tabel 1: Initiativer i KBH i vækst (mio. kr. , 2011 p/l)
Mio.kr.
Service 2011
Øvrige 2011
Anlæg 2011-2016
København - byens børn:
Etablering af daginstitutioner som følge af flere børn
49,0
Opstart (anlæg til projektering, køb af grunde, tidlig opstart mv.)
50,0
Demografi:
BUF*
Merudgifter til flere børn - hele 2011*
69,0
Afsat i budget 2011 til finansiering af ny demografimodel BUF*
55,0
Manko*
14,0
SUF *
-18,5
SOF*
7,0
ØKF*
0,04
Demografi i alt*
2,5
Skolerenovering, herunder klima- og energirenovering
231,0
Anlægsudgifter - skoler på Amager
80,0
Inklusion på skoleområdet
6,3
Grøn vækst - grønne byrum, bedre cykelforhold:
Vesterbro Passage
25,0
Kalvebod Bølge
15,0
Frederiksholmsløbsbroen
25,0
Fælledparken - dækning af merforbrug på anlægssag og kastebur
6,8
Bryggerampen
18,0
Villa Watt - grønt eksempelprojekt
2,0
Grøn vækst - klima - og energirigtige renoveringer og investeringer:
Energirenovering - botilbud og svømmehaller
12,2
Renovering af 24 timers institutioner i SOF
25,0
Renovering af hovedbiblioteket
15,0
Grøn rådhuspakke - projektering
0,5
Beskæftigelse og vækst:
Indsats for at få ledige AC'ere i job
2,0
12,0
Merudgifter til styrket indsats mod langtidsledige
1,0
18,0
Kreativ vækst
0,5
Ny beskæftigelseslovgivning
142,7
Københavns kommune som arbejdsplads:
SOSU - merudgift i SUF
18,0
Finansiering af mindreudgifter i SUF
9,0
SOSU - manglende finansiering
9,0
Kvikskranke til hjælpemidler
0,5
Barselsfonden *
32,5
46,2
IT BUF
5,7
Sund vækst - mad og sundhed:
Sundhedspulje
25,0
Køkkenombygning Dortheagården og Skjulhøjgård
9,8
Frokostordning - merudgift i BUF
15,6
Finansiering af mindreudgifter i BUF
7,8
Frokostordning - manglende finansiering
7,8
Sikker by:
Sikker by (kameraovervågning og 18 + pulje)
1,1
2,1
Socialområdet:
Klub på Nørrebro
4,0
Krisecenter Baltic
4,6
Hedelund - udgifter i forbindelse med flytning
4,0
Reservering af midler sfa evt. færre byggesagsindtægter
36,8
Udgifter i alt
60,43
255,70
612,45
København - byens børn
- Der afsættes 49 mio. kr. til nye daginstitutionspladser, heraf 35 mio.kr. i 2012 og 14 mio. kr. i 2013.
- For at sikre høj hastighed i byggeprojekterne på dagpasnings- og skoleområdet afsættes en pulje på i alt 50 mio. kr. til tidlig opstart og forberedelse af byggeprojekter. Puljen skal bl.a. benyttes til at kunne købe grunde og indgå lejeaftaler de steder, hvor nye daginstitutioner skal opføres.
- Børne- og Ungdomsforvaltningen frigiver forlods 7 mio. kr. i 2011 til Københavns Ejendomme, således at kapaciteten for gennemførelsen af anlægsprojekter i Københavns Ejendomme bliver hævet. For at Københavns Ejendomme ikke får tildelt dobbelt administrationsbidrag, vil administrationsbidraget i de kommende udmøntningssager fra Børne- og Ungdomsudvalget til Københavns Ejendomme fragå.
- Denne indstilling tilvejebringer finansiering af demografiændringer på i alt 2,53 mio. kr. i service i 2011. Parallelt med nærværende sag forelægges ØU indstillingen vedrørende demografiændringer.
- For at skabe gode og tidssvarende fysiske rammer for byens skolebørn afsættes i alt 231 mio. kr. i anlæg, fordelt på 23 mio. kr. i 2011, 104 mio. kr. i 2012 og 104 mio. kr. i 2013 til helhedsrenovering af de københavnske skoler. Effektiviseringsbesparelser vil blive indarbejdet i budgettet ifm. udmøntningen af anlægsmidlerne. De afsatte midler finansierer renovering af følgende skoler:
-
- Dyvekeskolen på Amager med 44,2 mio.kr.
- Ellebjerg skole i Kgs. Enghave med 52,5 mio. kr.
- Vigerslevs Alle skole i Valby med 61,6 mio. kr.
- Katrinedals skole i Vanløse med 33,8 mio. kr.
- Skolen på Kastelsvej på Østerbro med 11,8 mio. kr.
- Gerbrandskolen på Amager med 27,1 mio. kr.
- Der afsættes 6,3 mio. kr. i anlæg i 2011 til at muliggøre en højere grad af inklusion og favne en bredere skare af elever i de københavnske skoler.
Grøn vækst – grønne byrum, bedre cykelforhold
-
Der afsættes 25 mio. kr. i anlæg til at forbedre byrummet omkring Vesterbro Passage. Midlerne er fordelt med 2 mio.kr. i 2011, 13 mio.kr. i 2012 og 10 i 2013. I den forbindelse sikrer Teknik- og Miljøudvalget, at omlægningen af trafikken i forbindelse med gennemførelsen af projektet skal sikre en samlet forbedring af busfremkommeligheden. Driftsudgifterne som følge af projektet på anslået 0,034 mio. kr. årligt fra 2013 finansieres indenfor Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
-
Der afsættes 15 mio. kr. i anlæg i 2012, til Kalvebod Bølge.
-
Der afsættes 25 mio. kr. i anlæg til infrastruktur i Sydhavnen, herunder for eksempel et kommunalt bidrag til broen mellem Enghave Brygge og Teglholmen (Frederiksholmsløbsbroen), evt. til oplukkelighed af broen. Midlerne afsættes med 2 mio.kr. i 2012 og 23 mio.kr. i 2016.
- Til færdiggørelse af Fælledparken afsættes den manglende finansiering på 6,75 mio. kr. i 2011 til fornyelse af Fælledparken. Herunder anlæggelse af kastebane og indhegning såfremt fredningsnævnet giver dispensation hertil.
- I forbindelse med anlæggelse af rampen til Bryggebroen afsættes 18 mio. kr. i 2011.
- Til igangsættelse af fyrtårnsprojektet Villa Watt afsættes 2 mio. kr. i anlæg i 2011 til Teknik- og Miljøudvalget.
Grøn vækst - klima- og energirigtige renoveringer og investeringer
-
Der afsættes 4,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til energirenovering af primært ventilationsanlæg i svømmehallerne i Frankrigsgade, på Tingbjerg Skole og Kirsebærhavens Skole. Effektivieringerne indarbejdes i udvalgenes budgetrammer ifm. udmøntningen af anlægsmidlerne og kan indgå i udvalgenes effektiviseringsbidrag.
-
Der afsættes 0,7 mio. kr. i anlæg til en forundersøgelse af det yderligere potentiale ved energirenovering af bygninger og tekniske anlæg. Foranalyserne skal foreligge til budgetforhandlingerne for 2012.
-
Der afsættes 3,3 mio. kr. i anlæg i 2011 og 3,5 mio. kr. i anlæg i 2012 til energirenovering af Socialforvaltningens boliger til 24-timers ophold samt dagtilbuddet IBOS på Rymarksvej 1. Ved energi-renoveringen opnås en årlig driftsbesparelse på ca. 0,233 mio. kr. i 2012 med stigende profil til 2013. Effektivieringer kan indgå i Socialudvalgets bidrag til effektivisering i de kommende år indarbejdes i budgettet ifm. udmøntningen af anlægsmidlerne.
- Der afsættes 0,2 mio. kr. i anlæg til forundersøgelser af energirenoveringer med henblik på, at der fremlægges forslag om yderligere energirenovering af bo- og dagtilbud.
- Der afsætte 25 mio.kr. i en pulje til renoveringer på boliger med 24 timers ophold i Socialforvaltningen eller Sundhedsforvaltningen. Midlerne fordeles med 12,5 mio.kr. i 2011 og 2012. Midlerne udmøntes af Borgerrepræsentationen efter fællesindstilling mellem Københavns Ejendomme, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. De afledte effektiviseringer for kommunen fordeles ifm. udmøntningen af midlerne.
- Til videreførelse af renoveringen af hovedbiblioteket, som blev påbegyndt med budget 2010 afsættes i alt 15 mio. kr.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til projektering af en fjernkøling på rådhuset.
Beskæftigelse og vækst
- Til en virksomhedskampagne rettet mod skabelsen af nye job for nyledige akademikere afsættes i 2011 2 mio. kr. i drift og 4 mio. kr. i overførsler til en styrket indsats. Målgruppen for initiativerne skønnes at udgøre ca. 850 personer. De forventede udgifter i 2012 til virksomhedskampagnen på 8 mio. kr. i overførsler reserveres i kommunekassen til evt. udmøntning i budget 2012.
- I 2011 afsættes 1 mio. kr. i drift og 6 mio. kr. i overførsler til en styrket indsats over for langtidsledige. Målgruppen for initiativerne skønnes at udgøre ca. 1.650 personer. De forventede udgifter i 2012 til virksomhedskampagnen på 12 mio. kr. i overførsler reserveres i kommunekassen til evt. udmøntning i budget 2012.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. i drift i 2011 til at analysere muligheden for yderligere at tiltrække kreative erhverv til København og til arbejdet med at forberede København som designhovedstad.
- Der reserveres i 2011 142,7 mio. kr. i kassen. Midlerne skal anvendes til at finansiere den tillægsbevilling vedrørende den nye lovgivning, som forelægges ØU og BR på et senere møde.
Københavns Kommune som arbejdsplads
- Der afsættes 9 mio. kr. i 2011 i drift til delvis dækning af merudgifterne til aflønning af Sosu-elever i 2011. De resterende midler i 2011 finansieres indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget-ramme i 2011.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til etablering af kvikskranker i Handicapcenter København.
- Der tilvejebringes finansiering til håndtering af de økonomiske udfordringer i kommunens barselsfond. Parallelt med nærværende indstilling forelægges ØU og BR en indstilling vedrørende den nye model for barselsfond og den historiske gæld håndteres ved at afsætte 32,5 mio. kr. på service og 46,2 mio. kr. på øvrige.
- Til skole- og institutionsområdet afsættes 5,7 mio. kr. i 2011 til at igangsætte investeringscases på IT-området, som forventes at have effektiviseringer frem til 2014 på anslået 5,9 mio.kr. Effektiviseringerne bidrager til at skabe balance i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag for 2012.
Sund vækst - mad og sundhed
- Der afsættes i alt 25 mio.kr. til sundhedshuse: Dels til færdiggørelse af kræftrehabiliteringscentret og neuro-rehabiliteringscentret Hasselbo og dels til etablering af et sundhedshus på Østerbro/Indre By. Udmøntningen af midlerne afventer resultatet af evaluering og analyse af Sundhedshusene. I denne analyse skal samtidig indgå potentialet for samlokalisering med fx Sundhedsplejen, herunder om der kan opnås effektiviseringer på området.
- Der afsættes 9,8 mio.kr. i 2011 til etablering af nye produktionskøkkerner på rehabiliterings og -træningscentret Dortheagården og på plejehjemmet Skjulhøjgaard.
- Til medfinansiering af merudgifter til frokostordningen i Københavns dagsinstitutioner afsættes 7,8 mio.kr i drift til Børne- og Ungdomsudvalget i 2011. De resterende midler tilvejebringes indenfor Børne- og Ungeudvalgets budgetramme i 2011
Sikker by
- Til indsatsen for at skabe en sikker by afsættes midler til en akutpulje på 1 mio. kr. i anlæg i 2011 og 1,1 mio. kr. i drift i 2011.
- For at bidrage til at kommunen bliver en sikker by afsættes 1,1 mio. kr. i en anlægspulje i 2011 til etablering af tv-overvågning på udvalgte strækninger. Kameraovervågning vil blive sat op med afsæt i beboernes ønsker.
Socialområdet
-
Der afsættes 4 mio. kr. i anlæg, til at håndtere behovet for et klubtilbud på Nørrebro, hvor det afsøges om mulighed for en selvstændig enhed, evt. med tilknytning til First Floor. Driften i 2011 finansieres indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets budget.
-
I 2011 afsættes 4,6 mio. kr. i anlæg til modernisering af krisecentret Baltic
- I forbindelse med hjemtagning af beboere fra Hedelund er der udgifter til reservationsleje. Til at dække de ekstraordinære lejeudgifter som følge af flytteprocessen i 2011 afsættes 4 mio. kr. i drift i 2011.
Øvrige temaer
- Der reserveres 36,8 mio.kr. i kommunekassen i 2011. Midlerne skal udmøntes, hvis der konstateres mindreindtægter på byggesagsgebyrer, og såfremt kommunen får ledigt måltal i 2011.
Finansiering:
Der tilvejebringes finansiering på i alt 928,6mio. kr. i 2011. De 928,6mio. kr. i 2011 er tilvejebragt på følgende måde:- Ubrugte midler i 2010 bidrager med finansiering på 307,3 mio.kr. jf. bilag 2
- Merindtægter på ejendomssalg/tilbagekøb bidrager til finansiering af de nye initiativer med 30,6 mio. kr efter tilbageførsel af 97 mio. kr. til kommunekassen vedrørende Valby vandkulturhus. Endvidere finansierer merindtægter på ejendomssalg/tilbagekøb følgende:
- 2 mio. kr. i anlæg i 2011 til ny busvendeplads til buslinje 250S på Artillerivej Syd da den nuværende busvendeplads skal flyttes
- Der afsættes under Økonomiudvalget 15 mio. kr. i anlæg til køb af Sundby gasværk. Prisen på Sundby gasværk fastsættes når ejendommen er underlagt til teknisk anlæg. Den fremtidige drift afholdes af evt. fremtidige lejeindtægter.
- De reserverede 14 mio. kr. i kommunekassen til Københavns Kommunes andel af sanktionen for en evt. samlet kommunal overskridelse af KL’s aftale med regeringen udmøntes til nye initiativer, da skatteaftalen ikke blev overskredet.
- 520,3 mio. kr. fra kommunekassen bidrager til finansiering af de nye initiativer. Herefter er kommunens reelle kasse 700 mio. kr.
- Nettomindreudgifter i Arbejdsskadepuljen har betydet en kasseopbygning på 22,7 mio. kr., og også i 2011 forventes mindreforbrug i Arbejdsskadepuljen på 16,1mio. kr. De samlede 38,8 mio. kr. bidrager med finansiering til nedbringelse af forvaltningernes betaling af den historiske gæld for barselsfonden samt at medvirke til at mindske den nødvendige tillægsbevilling i 2011. Hermed er arbejdsskadepuljens historiske mindreforbrug disponeret.
- De resterende midler til finansiering af praktikpladser blev ved Borgerrepræsentationens beslutning tilført kommunekassen. Heraf anvendes 17,7 mio.kr. til finansiering af de nye initiativer. Midlerne udmøntes i 2011 via en fremrykning af kasseopbygningen.
Øvrige elementer, som der med indstillingen træffes beslutning om:
Ressourcecenter Nørrebro
I denne træffes beslutning om, at Socialudvalget afholder udgiften til ressourcecenter Nørrebro inden for Socialudvalgets eksisterende servicemåltal. De reserverede 6,3 mio. kr. i kassen til 2011 jf. aftalen om uforbrugte midler 2008-2009 reserveres fortsat til aktiviteter i Socialudvalget, der ikke kræver måltal, eksempelvis anlæg. Tildeling af midler sker via sag fra Socialudvalget til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen
Konvertering af likviditet til gældsafdrag
I lyset af kommunens positive likviditet primo 2011 konverteres en del af kommunens likviditet til en lavere gæld. Med denne indstilling indfries kommunens 25-årige annuitetslån på 1.263 mio. kr. med en fast rente på ca. 2,6 % p.a.
Som konsekvens af indfrielsen foretages ændring i kommunens finansielle strategi og risikopolitik med henblik på at muliggøre at mere end 50 pct. af kommunens langfristede gæld er variabelt forrentet. Parallelt med nærværende sag vil ØU få forelagt sag herom.
Da indfrielsen først foretages efterfølgende gives tillægsbevilling på det fulde beløb. Ved eventuelt kursgevinst vil restbevillingen tilbageføres kommunekassen i efterfølgende sag om bevillingsmæssige ændringer.
Som følge af indfrielsen og det midlertidige træk på likviditeten skal der ske en skarpere prioritering af kommunens låneramme. Økonomiforvaltningen vil for ØU forelægge indstilling om principper herfor inden sommer.
I forbindelse med regnskabet overføres i alt 178 mio. kr. fra 2010 til 2011 jf. tabel 1.
|
Tabel 1 - Overførsler 2010-2011, 1.000 kr. |
|
||||||||
|
|
Decentral opsparing |
Eksternt finansierede projekter (Tilskuds-midler) |
Overførsler på service som er lov- eller kontrakt-mæssigt bundne |
Service-overførs-ler som imødekommes |
Service-overførsler i alt |
Overførsler fra drift til anlæg, finans, eller takstfinansieret område |
Anlægs-overførsler |
Øvrige overførs-ler* |
I alt |
|
BUU |
-18.772 |
3.558 |
12.251 |
1.910 |
-1.053 |
|
-270 |
|
-1.323 |
|
KFU |
1.418 |
|
|
|
1.418 |
4.500 |
121.121 |
|
127.039 |
|
SUD |
9.534 |
7.868 |
3.443 |
714 |
21.559 |
9.019 |
-56.955 |
9.961 |
-16.416 |
|
SOU |
|
5.964 |
2.619 |
|
8.583 |
9.560 |
48.561 |
39.193 |
105.897 |
|
TMU |
|
|
1.565 |
|
1.565 |
9.029 |
-18.199 |
24.223 |
16.618 |
|
ØU |
|
62 |
3.850 |
-231 |
3.681 |
5.294 |
20.097 |
-87.886 |
-58.814 |
|
BIU |
|
656 |
4.180 |
|
4.836 |
|
|
|
4.836 |
|
BOR |
|
|
|
160 |
160 |
|
|
|
160 |
|
REV |
|
|
|
-93 |
-93 |
|
|
|
-93 |
|
Over-førsler i alt |
-7.820 |
18.108 |
27.908 |
2.460 |
40.656 |
37.402 |
114.355 |
-14.509 |
177.904 |
|
*Finansposter samt takstfinansieret område |
|||||||||
Overførslerne fra 2010 til 2011 er finansieret af mindreforbrug i regnskab 2010, som er lagt i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.
I henhold til ØU’s principper tildeles der måltal til udvalgene svarende til serviceoverførslerne på 40,7 mio. kr.
Udover de direkte overførsler fra 2010 til 2011 besluttes med denne sag følgende:
- 22,3 mio. kr. fra eksternt finansierede projekter på Socialudvalgets område samt 3,1 mio.kr. til Pædagogisk-Assistent uddannelse på Børne- og Ungdomsudvalgets område reserveres i kommunekassen. Midlerne indgår i prioriteringen af servicerammen i budgetforhandlingerne for 2012.
- I det der ikke overføres midler til KS til betaling af meropkrævning vedrørende KS's IT ydelser medfører det at BUF's krav på 4,3 mio. kr. og ØKF's krav på 1,6 kr. bortfalder.
- Da Kultur- og Fritidsudvalgets anmodning om overførsel af 4,5 mio. kr. fra drift til anlæg vedr. KØPS (økonomi- og projektstyringsværktøj i Københavns Ejendomme) imødekommes, tilbageføres konsekvenserne af den beslutning som blev truffet af Borgerrepræsentationen den 10/3 2011 pkt. 36, idet det af indstillingen fremgår, at sagen bortfalder, hvis finansieringen findes i overførselssagen.
- Den udisponerede anlægsramme i 2012 nedskrives med 17,9 mio. kr. sfa. tilsvarende mindreindtægter på parkeringsområdet i 2010.
Servicemåltal:
I puljen afsat til servicemåltal i 2011er der 112,006 mio. kr. til disponering. Finansiering af puljen er uforbrugte midler i 2010. Denne pulje nulstilles i forbindelse med denne indstilling. Herudover er der ledigt måltal på ca. 9.6 mio. kr. Det samlede måltal på 121,26 anvendes til serviceoverførsler (40,71 mio. kr.) og nye initiativer på serviceområdet (60,43mio. kr.). Det resterende servicemåltal på 20,12mio. kr. tilfalder servicebufferpuljen jf. Økonomiudvalget principper for tildeling af servicemåltal.
Økonomi
Videre proces
Claus Juhl / Bjarne Winge
Beslutning
Der var til sagen følgende tekniske ændringsforslag:
”Midlerne til Frederiksholmsløbsbroen i 2012 og 2016 placeres under Teknik- og Miljøudvalget, bevilling ordinær anlæg funktion 2.28.23.3 i stedet for under Økonomiudvalget, bevilling Økonomisk forvaltning, funktion 2.28.23.3. Ingen af midlerne er stjernemarkeret.”
Der blev begæret afstemning om opretholdelse af puljen på 1.1 mio. til kameraovervågning:
For stemte 8 medlemmer: A, B, C, O og F
Imod stemte 1 medlem: Ø
Mikkel Warming fremsatte forslag om ændring af indstillingens 6. at-punkt til følgende:
”6. at SUD får tildelt servicemåltal til Ressourcecentret Ydre Nørrebro på 6.25 mio. kr i 2011”.
For stemte 1 medlem: Ø
Imod stemte 8 medlemmer: A, B, C, O og F
Ændringsforslaget blev forkastet.
Indstillingen blev herefter anbefalet med det tekniske ændringsforslag.
Carl Christian Ebbesen (O) afgav følgende protokolbemærkning:
”Dansk Folkeparti støtter indstillingen, men gør opmærksom på, at DF er modstander af den nye skolestruktur på de fire Amager-skoler."