Udmøntning af driftsbevilling til Ørestad Bibliotek

Af driftsbudgettet til det forsinkede Ørestad Bibliotek foreslås udmøntet 1 mio. kr. til anlæg af selvbetjent adgang uden for bibliotekets åbningstid og indkøb af supplerende inventar og 0,5 mio. kr. til drift i 2011. Endvidere foreslås driftsmidlerne fra 2012 og frem udmøntet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

” Økonomiudvalget bemærker, at udmøntning af driftsmidler fra Puljen til finansiering af afledte driftsmidler til fire anlægsprojekter (i alt 8,8 mio. kr. i 2011), skal i henhold til aftale mellem Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen finde sted i forbindelse med afslutning på anlægsprojekter og ved fremvisning af en mere detaljeret oversigt over forventede driftsudgifter. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil til sagens belysning, og inden sagens fremlæggelse for Økonomiudvalget, fremsende et budget over de forventede driftsudgifter for Ørestad Bibliotek til Økonomiforvaltningen.

I forlængelse af ovenstående, indstiller Økonomiudvalget, at indstillingens at-punkt 5 udgår. Det indstilles i stedet, at 600.000 kr. af de samlede midler på 5,5 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 udmøntes til betaling af udgifter til biblioteksleder i 2012. Udmøntningen af de resterende driftsmidler på 4,9 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. årligt for 2013-2014 vil finde sted, når anlægsprojektet er endeligt afsluttet i april 2012.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at 1,0 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler omplaceres til anlæg til færdiggørelse af Ørestad Bibliotek. Økonomiudvalget bemærker hertil, at omplacering af uforbrugte driftsmidler til anlæg, som udgangspunkt, ikke er i overensstemmelse med BR’s bevillingsregler. Yderligere bemærkes det, at der i forbindelse med omplaceringen af de 1,0 mio. kr. fra drift til anlæg vil være ledigt servicemåltal som skal tilfalde servicemåltalsbufferpuljen, jf. kommunens principper for tildeling af servicemåltal i 2011 (BR 16/12 2010).

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.”

Der blev i budget 2010 afsat 17,8 mio. kr. (i 2011 P/L) i både 2010 og 2011 til anlæg af et nyt bibliotek i Ørestad.

I budget 2011 blev der indarbejdet en samlet pulje til drift af bibliotek i Ørestad, Havnebad i Sluseholmen (Koralbadet), nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg og Valby Vandkulturhus. Puljen er i alt (2011 P/L) på 8,8 mio. kr. i 2011, 29,6 mio. kr. i 2012 og 27,3 mio. kr. med varigt effekt fra 2013.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har allerede fået udmøntet midlerne til Havnebad ved Sluseholmen. Udover midlerne til bibliotek i Ørestad vil Kultur- og Fritidsforvaltningen i løbet af 2011 søge midlerne til både Kulturhus ved Tingbjerg og Valby Vandkulturhus.

Alle tal er i mio. kr.

Puljen ligger under Økonomiudvalget.

Ibrugtagningen af biblioteket i Ørestad forventes forsinket fra november 2011 til april 2012 jf. orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den 28. februar 2011. Derfor foreslås 1 mio. kr. af de afsatte driftsmidler udmøntet til en anlægsbevilling og anvendt til etablering af selvbetjent adgang uden for bibliotekets åbningstid og herunder indkøb af nødvendigt supplerende inventar til biblioteket (bilag 1).

Det vil være det første i bibliotek i København med selvbetjent åbning. Andre byer som bl.a. Ålborg har gode erfaringer med selvbetjent adgang, og erfaringerne herfra vil indgå i den videre planlægning af tilbuddet i Ørestad. Samtidig vil de kommende erfaringer fra Ørestad med selvbetjent adgang kunne bruges andre steder i København. Det selvbetjente bibliotekstilbud fungerer i praksis ved, at borgerne skal lukke sig ind via deres sygesikringskort og en pinkode samtidig med, at der er videoovervågning.

Indretningen af selvbetjent adgang vil ikke betyde yderligere forsinkelser af byggeriet. De resterende 0,5 mio. kr. anvendes til ansættelse af en leder, der forventes at starte 1. august 2011, og øvrig forberedelse af biblioteket herunder indkøb af materialer og IT-udstyr. Forberedelsen af biblioteket sker i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Endvidere foreslås driftsmidlerne fra 2012 og frem udmøntet.

Der udmøntes 1 mio. kr. (2011 P/L) på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling Kultur og Fritid, funktion 3.32.50.3 – Folkebiblioteker og 0,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling Kultur og Fritid, funktion 3.32.50.1 – Folkebiblioteker i 2011.

Der gives 5,5 mio. kr.(2011 P/L) i 2012 og 5,45 mio. kr.(2011 P/L) fra 2013 og frem til Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling Kultur og Fritid, funktion 3.32.50.1 – Folkebiblioteker

Der anvises dækning for de 1,5 mio. kr. i 2011 og 5,5 mio. kr.(2011 P/L) i 2012 og 5,45 mio. kr. (2011 P/L) fra 2013 og frem på Økonomiudvalgets bevilling Sekretariat og Forvaltning funktion 6.45.51.1.

Ansættelsesproceduren for en leder af det nye bibliotek i Ørestad og projektering af anlæg af selvbetjeningsområde mv. vil snarest blive igangsat.

Carsten Haurum                                                                   /Jens Ingemann