Indtægtsbevilling til Sekretariatet for Supercykelstier

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Københavns Kommune har siden 2009 varetaget sekretariatsfunktionen for Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen for Region Hovedstaden og samarbejdskommunerne. Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget tilsagn om ekstern finansiering til fortsat at varetage sekretariatsfunktionen for Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen i perioden 2023-2025. For at modtage ekstern finansiering skal Borgerrepræsentationen godkende at modtage finansieringen jf. Københavns Kommunes bevillingsregler. Borgerrepræsentationen skal på den baggrund tage stilling til modtagelse af tilskud fra Region Hovedstaden samt fra de øvrige samarbejdskommuner.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2021, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter.

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået tilsagn om tilskud fra Region Hovedstaden og de øvrige 28 samarbejdskommuner til varetagelsen af Sekretariatet for supercykelstier. Denne indstilling er en standardindstilling i forhold til at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune. Under løsning beskrives kort, hvad indtægtsbevillingen bidrager til at finansiere.

Borgerrepræsentationen skal derfor tage stilling til, om den tildelte finansiering fra Region Hovedstaden og de 28 samarbejdskommuner kan modtages og anvendes til varetagelsen af Sekretariatet for Supercykelstier. Københavns Kommunes finansiering indgår i Teknik- og Miljøforvaltningens driftsbevilling.

Sekretariatet for Supercykelstier varetager det regionale Supercykelstisamarbejde om at etablere supercykelstier i hovedstadsregionen, der fremmer pendling på cykel over længere afstande. Arbejdet med supercykelstier understøtter målsætningerne i Kommuneplan 2019 om, at biltrafikken maksimalt skal udgøre 25% af alle ture i 2025, og at antallet af ture skal fordele sig på mindst 25% gang, 25% cykling og 25% kollektiv transport i 2025. Dertil understøttes også Københavns Kommunes cykelstrategi om, at 50 % af alle ture til og fra arbejde og uddannelse i Københavns Kommune skal foregå på cykel. Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har varetaget sekretariatsfunktionen siden 2009 og vil for de afsatte midler fortsætte hermed frem til og med 2025.

Siden Supercykelstisamarbejdets start er der blevet indviet 14 supercykelstier i regionen, hvoraf ti udspringer i København. Målet er, at flere supercykelstier etableres for at forbinde alle kommuner. Anlægsarbejdet ved supercykelstierne varetages af de enkelte kommuner, mens sekretariatets hovedaktiviteter i 2023-2025 vil være at planlægge, udvikle, søge finansiering fra staten/cykelpuljer, evaluere ruter, understøtte kobling til anden mobilitet, fx kombinationsmuligheder med kollektiv trafik, samt optimere kommunernes drift, vedligehold og trafikinformation på tværs af supercykelstinettet

Politisk Handlerum

Borgerrepræsentationen kan vælge ikke at modtage tilskuddet. Dette vil betyde, at sekretariatets funktionen ikke kan varetages af Københavns Kommune, og at der skal indledes drøftelser med Region Hovedstaden og de resterende 28 samarbejdskommuner om, hvordan samarbejdet om Supercyklestierne kan fortsættes.

Kommunernes bidrag til Sekretariatet for Supercykelstier prissættes efter antal borgere i kommunen. Pris pr. borger er i 2023 0,80 kr. Prisen pr. borger reguleres med den generelle pris- og lønudvikling på serviceudgifter for kommunerne. Københavns Kommunes andel over de tre år på 1,6 mio. kr. (beregnet på baggrund indbyggerantal i 3. kvartal 2022) og finansieres på Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) ordinære driftsbudget fordelt med årligt 0,53 mio. kr. i perioden fra 2023 til og med 2025. Bidraget fra Region Hovedstaden og de øvrige kommuner placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift.

Region Hovedstaden bidrager med i alt 9,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden fra 2023 til og med 2025. De øvrige 28 deltagende kommuner bidrager med i alt 3,2 mio. kr. i samme periode (beregnet på baggrund indbyggerantal i 3. kvartal 2022).

Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddet.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 12,2 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen Region Hovedstaden og kommunerne i supercykelstisamarbejdet om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune fortsat varetager Sekretariatsfunktionen for Supercykelstisamarbejdet.

Søren Wille                   / Peter Højer

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 19. december 2022

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Dagsordenspunkt 22: Indtægtsbevilling til Sekretariatet for Supercykelstier (2022-0347903)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. januar 2023

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.