Mødedato: 10.01.2012, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Orientering om kontrakter med VISO

Sagen vedrører Socialforvaltningens kontrakter med VISO for 2012 på området for udsatte børn og unge. I den forbindelse skal det godkendes, at Socialudvalgets indtægts- og udgiftsbudget hæves, da der er tale om eksterne midler. 

Tidligere beslutninger

Socialudvalget godkender,

1.      at Socialudvalget tager orientering om VISO kontrakter for 2012 til efterretning.

Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

2.      at Socialudvalgets indtægts- og udgiftsbudget hæves med 3,028 mio. kr. i 2012 vedr. midler fra VISO på bevillingsområde Børnefamilie med særlige behov, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet. Korrektionen foretages i forbindelse med næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.
 

Problemstilling

Socialforvaltningen er leverandør til VISO, som er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation under Servicestyrelsen. Forvaltningen vil orientere Socialudvalget om kontrakterne med VISO for 2012, og at Center for Familiepleje pr. 1. oktober 2011 også er blevet en del af VISO's levandørnetværk. Kontrakterne med VISO betyder konkret, at forvaltningens VISO-leverandører modtager betaling for de ydelser, som de leverer til VISO. Der er således tale om eksterne midler, og Socialudvalgets indtægts- og udgiftsbudget skal derfor hæves tilsvarende. Forvaltningens samlede indtægt fra VISO er på 3,028 mio. kr. i 2012. Heraf udgør Center for Familieplejes andel 350.000 kr, hvilket er nyt i forhold til tidligere år.  

Løsning

Socialforvaltningen er leverandør til VISO, som er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation under Servicestyrelsen. VISO blev oprettet, da amterne blev nedlagt, for at bevare den specialiserede viden på det sociale område. VISO tilbyder gratis rådgivning til landets kommuner, borgere, institutioner og tilbud, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. Der er aktuelt fem af forvaltningens centre/institutioner, som er leverandører til VISO på området for udsatte børn og unge. Koordinatorenheden, Etnisk Konsulentteam, Pigegruppen og Sct. Stefans Rådgivningscenter har alle været VISO-leverandører igennem de seneste år, mens Center/Videnscenter for Familiepleje er nye som VISO-leverandører.

Center/Videnscenter for Familiepleje er pr. 1. oktober 2011 blevet leverandør til VISO. Center for Familiepleje kan igennem VISO tilbyde rådgivning til kommuner, borgere og andre professionelle aktører i forhold til komplicerede problemstillinger vedr. anbringelse af børn og unge i familiepleje, herunder netværkspleje. Derudover indgår også rådgivning i forbindelse med sager om anbringelse af unge med etnisk minoritetsbaggrund og bidrag til visitationsprocesser ved eksempelvis at gennemgå sagsmateriale.

VISO-kontrakterne består af et rammebudget og et budget efter forbrug.VISO-leverandørerne er dermed sikre på at få udbetalt rammebudgettet, mens budgettet efter forbrug er afhængig af deres salg af ydelser til VISO.

Koordinatorenheden, Etnisk Konsulentteam og Pigegruppen har fået videreført deres samlede kontraktbeløb fra 2011, som er p/l-fremskrevet til brug for 2012 budgettet. Sct. Stefans Rådgivningscenter har fået udvidet den del af budgettet, som afregnes efter forbrug. Dette beløb er steget med 0,2 mio. kr. efter anmodning fra VISO. Socialdudvalgets indtægts- og udgiftsbudget vil blive opskrevet med det samlede kontrakbeløb, da budgettet efter forbrug er baseret på et kvalificeret skøn fra VISO over den forventede efterspørgsel i 2012.

 

Tabel 1: Oversigt over VISO-leverandører og kontraktbeløb i 2012 (1.000 kr. 2012 p/l)

Leverandør

Rammebudget
som forudbetales

Budget efter forbrug

Samlet kontrakt-
beløb i 2012

Center for Specialinstitutioner/
Koordinatorenheden

303

303

606

Etnisk Konsulentteam

253

253

506

Pigegruppen

51

303

354

Sct. Stefans Rådgivningscenter

506

706

1.212

Center for Familiepleje/
Videnscenter for Familiepleje

250

100

350

I alt (1.000 kr. 2012 p/l)

3.028

Økonomi

Jf. 2. at-punkt hæves Socialudvalgets indtægts- og udgiftsbudget med 3,028 mio. kr. i 2012 på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, som angivet i tabel 2 nedenfor.

 

Tabel 2: Ændring af indtægts- og udgiftsbudget vedr.VISO.

1.000 kr.

Funktion 5.28.23.1

Funktion 5.35.40.1

Funktion 5.28.21.1

Funktion 6.45.51.1

I alt

Indtægtsbudget

-606

 -1.718

-354

-350

-3.028

Udgiftsbudget

 606

 1.718

 354

 350

 3.028

 

Videre proces

Hvis Socialudvalget anbefaler 2. at-punkt, vil indstillingen blive sendt videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
                                            Anette Laigaard    /
                                            
                                                                                Ane Kristine Christensen

Oversigt over politisk behandling

Socialforvaltningen indstiller,

1.      at Socialudvalget tager orientering om VISO kontrakter for 2012 til efterretning.

Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende,

2.      at Socialudvalgets indtægts- og udgiftsbudget hæves med 3,028 mio. kr. i 2012 vedr. midler fra VISO på bevillingsområde Børnefamilie med særlige behov, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet. Korrektionen foretages i forbindelse med næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2011

Punktet blev godkendt ved mødets start.

Beslutning

Økonomiudvalgets beslutning den 10. januar 2012

Indstillingen blev anbefalet.

Til top