Hal på Arsenaløen - Udmøntning af anlægsmidler

I budget 2011 er der afsat 60 mio. kr. til en multianvendelig hal på Holmen/Arsenaløen. Heraf er de 2 mio. kr. udmøntet. De resterende 58 mio. kr. skal nu udmøntes.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.      at det endelige dispositionsforslag godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget,

2.      at der udmøntes en anlægsbevilling på 29 mio. kr. (p/l 2011) i 2012 til at etablere en hal på Arsenaløen på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,

3.      at der anvises kassemæssig dækning for de 29 mio. kr. i 2012 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,

4.      at der udmøntes en anlægsbevilling på 29 mio. kr. (p/l 2011) i 2013 til at etablere en hal på Arsenaløen på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,

5.      at der anvises kassemæssig dækning for de 29 mio. kr. i 2013 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalget vil få forelagt et fyldestgørende dispositionsforslag, der redegør for anvendelsen af projektets anlægsmidler, på udvalgets møde den 19. januar 2012. Økonomiforvaltningen vil sørge for, at dispositionsforslaget vil blive forelagt Borgerrepræsentationen den 26. januar 2012, i forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling af sagen.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

I budget 2011 er der afsat 60 mio. kr. til at etablere en multianvendelig hal på Arsenaløen. Hvis hallen skal kunne tages i brug ved sæsonstarten i august 2013, skal anlægsbevillingen udmøntes nu.
 
I budgetteksten er det specificeret, at hallen på Holmen/Arsenaløen skal være multianvendelig, og have plads til både idræt, kulturaktiviteter og generel forsamlingsaktivitet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i løbet af første halvår 2011 arbejdet med at konkretisere halprojektet. Dette er sket i samarbejde med Københavns Ejendomme og interessenter i området.

Det første skitseforslag er prissat. Prissætningen har vist et behov for en nærmere tilretning i forhold til brugernes ønsker og den faktiske økonomi i projektet, da budgetrammen skal overholdes.

Anlægsøkonomi
I budgettet blev der afsat en rådighedsbevilling på 60 mio. kr. til etablering af hallen. Heraf blev de 2 mio. kr. stjernemarkeret til brug umiddelbart i 2011 til undersøgelser, rådgivning, udbud mv. De resterende 58 mio. kr. (p/l 2011) skal nu.

Driftsøkonomi
Der er afsat 4,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til drift af hallen. Der er ikke afsat driftsmidler i 2013. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i løbet af 2012 fremlægge en indstilling vedr. finansiering af hallens drift i 2013.

Der er afsat en anlægsbevilling på i alt 60 mio. kr. (p/l 2011) til en multianvendelig hal på Arsenaløen, heraf er de 2 mio. kr. udmøntet. Dermed skal der nu udmøntes 58 mio. kr. fordelt med 29 mio. kr. i 2012 og 29 mio. kr. i 2013.

Det indstilles, at der udmøntes 29 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller - i henholdsvis 2012 og 2013. Den kassemæssige dækning for begge årene anvises på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.

Derudover er der afsat 4,5 mio. kr. i årlig drift fra 2014 og frem. Der er ikke afsat driftsmidler i 2013.

Et endeligt dispositionsforslag over hallen på Arsenaløen forventes fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse den 19. januar 2012. Der vil først blive indgået en kontrakt for udarbejdelse af et hovedprojekt mv., når Kultur- og Fritidsudvlaget har godkendt dispositionsforslaget. 

Carsten Haurum
                                /Mads Kamp Hansen

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at det endelige dispositionsforslag godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget,

2.      at der udmøntes en anlægsbevilling på 29 mio. kr. (p/l 2011) i 2012 til at etablere en hal på Arsenaløen på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,

3.      at der anvises kassemæssig dækning for de 29 mio. kr. i 2012 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,

4.      at der udmøntes en anlægsbevilling på 29 mio. kr. (p/l 2011) i 2013 til at etablere en hal på Arsenaløen på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,

5.      at der anvises kassemæssig dækning for de 29 mio. kr. i 2013 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. november 2011

På medlemmernes pladser lå omdelt et skitseprojekt for hallen.

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning den 10. januar 2012

Indstillingen blev anbefalet.