Hal på Arsenaløen - Udmøntning af anlægsmidler
Tidligere beslutninger
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1. at det endelige dispositionsforslag godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget,
2. at der udmøntes en anlægsbevilling på 29 mio. kr. (p/l 2011) i 2012 til at etablere en hal på Arsenaløen på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,
3. at der anvises kassemæssig dækning for de 29 mio. kr. i 2012 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,
4. at der udmøntes en anlægsbevilling på 29 mio. kr. (p/l 2011) i 2013 til at etablere en hal på Arsenaløen på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,
5. at der anvises kassemæssig dækning for de 29 mio. kr. i 2013 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.
Indstilling og beslutning
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalget vil få forelagt et fyldestgørende dispositionsforslag, der redegør for anvendelsen af projektets anlægsmidler, på udvalgets møde den 19. januar 2012. Økonomiforvaltningen vil sørge for, at dispositionsforslaget vil blive forelagt Borgerrepræsentationen den 26. januar 2012, i forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling af sagen.
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.
Problemstilling
I budgetteksten er det specificeret, at hallen på Holmen/Arsenaløen skal være multianvendelig, og have plads til både idræt, kulturaktiviteter og generel forsamlingsaktivitet.
Løsning
Det første skitseforslag er prissat. Prissætningen har vist et behov for en nærmere tilretning i forhold til brugernes ønsker og den faktiske økonomi i projektet, da budgetrammen skal overholdes.
Anlægsøkonomi
I budgettet blev der afsat en rådighedsbevilling på 60 mio. kr. til etablering af hallen. Heraf blev de 2 mio. kr. stjernemarkeret til brug umiddelbart i 2011 til undersøgelser, rådgivning, udbud mv. De resterende 58 mio. kr. (p/l 2011) skal nu.
Driftsøkonomi
Der er afsat 4,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til drift af hallen. Der er ikke afsat driftsmidler i 2013. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i løbet af 2012 fremlægge en indstilling vedr. finansiering af hallens drift i 2013.
Økonomi
Det indstilles, at der udmøntes 29 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller - i henholdsvis 2012 og 2013. Den kassemæssige dækning for begge årene anvises på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.
Derudover er der afsat 4,5 mio. kr. i årlig drift fra 2014 og frem. Der er ikke afsat driftsmidler i 2013.
Videre proces
/Mads Kamp Hansen
Oversigt over politisk behandling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
1. at det endelige dispositionsforslag godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget,
2. at der udmøntes en anlægsbevilling på 29 mio. kr. (p/l 2011) i 2012 til at etablere en hal på Arsenaløen på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,
3. at der anvises kassemæssig dækning for de 29 mio. kr. i 2012 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,
4. at der udmøntes en anlægsbevilling på 29 mio. kr. (p/l 2011) i 2013 til at etablere en hal på Arsenaløen på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,
5. at der anvises kassemæssig dækning for de 29 mio. kr. i 2013 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. november 2011
På medlemmernes pladser lå omdelt et skitseprojekt for hallen.
Indstillingen blev godkendt.
Beslutning
Økonomiudvalgets beslutning den 10. januar 2012
Indstillingen blev anbefalet.