Forslag til finansieringen af puljen på 10 mio. kr. til div. renovering på idrætsanlæg

Københavnerne har taget godt imod de renoverede idrætshaller med renoverede halgulve, de opgraderede græsbaner og havnebadene. På den baggrund indstilles det, at der afsættes midler i 2012 til at fastholde standard og til at åbne badene. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til finansiering heraf.

Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

1. at fordelingen af 4,58 mio. kr. (2012 p/l) til brugerbestyrelser til mindre vedligehold ikke udbetales i 2012, da der ikke er afsat midler hertil i budgettet, tages til efterretning,
2. at en tilførsel på 0,72 mio. kr. (2012 p/l) i driftsmidler til klargøring af havnebade i 2012 indgår i den kommende indstilling i forbindelse med Overførselssagen 2012,
3. at der rettes henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at oprette en fælles græsenhed. Enheden skal gennem effektiviseringer tilvejebringe et råderum til fastholdelse og forbedring af banestandarden for boldbaner i København.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsenationen,

1. at der anvendes 1,5 mio. kr. til genopretning af halgulve i 2012. Midlerne finansieres af den stjernemarkerede restgenopretning af idrætsanlæg på bevilling 'Kultur og Fritid', funktion 0.32.31.3. Midlerne tages fra genopretningsprojektet af Grøndalcenteret, hvor den økonomiske ramme reduceres tilsvarende.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at de 1,5 mio. kr. til genopretning af halgulve finansieres af de 24 mio. kr., som Borgerrepræsentationen har øremærket til den endelige genopretning af kommunens idrætsanlæg i 2012. Dertil bemærker Økonomiudvalget, at finansieringen af genopretningsprojektet af Grøndalcenteret vil mangle de tilsvarende 1,5 mio. kr., som Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til forhandlingerne om Budget 2013.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

I budget 2012 er der ikke afsat midler til årlig, driftsmæssig genopretning og vedligehold. Det er tidligere finansieret med 10 mio. kr. om året igennem genopretningsprojektet for Københavns idrætsanlæg i perioden 2006-2011.

De 10 mio. kr. er søgt særskildt i forbindelse med budget 2012. Der er imidlertid ikke afsat midler til formålet.

Hvis den nødvendige finansiering ikke findes, vil havnebadene på Islands Brygge og Fisketorvet ikke åbne til sommerbadesæsonen 2012.
Derudover vil idrætsanlæggenes indvendige stand og kvaliteten af byens udendørs boldbaner forringes i årene fremover, samt yderligere genopretning af f.eks. boldbaner sættes i stå. Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret om konsekvenserne af den manglende finansiering den 27. oktober 2011 (pkt. 15).

Kultur- og Fritidudvaget skal tage stilling til finansiering heraf.

De 10 mio. kr. er fordelt som følger:

Genopretning/drift	Indhold	Udgift (mio. kr.)
Brugerbestyrelsesmidler - Fordelt mellem byens forskellige idrætsanlæg.	Midler til mindre, indvendig renovering og vedligehold (genopretning, slitage og efterslæb).	4,58
Opstart og lukning af havnebadene i 2012. (Midlerne er en forudsætning for, at badene ved Islands Brygge og Fisketorvet kan åbne og lukke før/efter badesæsonen).	Eftersyn, gennemgang af samlinger og materiel, reparationer, udbedringer og udskiftning (slitage, hærværk, defekt materiel mm.), sikkerhedstjek mv.	0,72
Genopretning af græsbaner, Grøn Plan. (Forudsætning for en tilfredsstillende banestandard)	Vedligehold, banepleje, udbedring af ujævnheder, såning af nyt græs mm.	3,20
Genopretning af halgulve	Slibning og lakering mm.	1,50
I alt		10,00

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der findes alternativ finansiering til to af de fire indsatser.

Derudover foreslås det, at der oprettes en fælles græsenhed på tværs af Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen. Enheden skal igennem effektiviseringer skabe et råderum til fastholdelse og forbedringer af banestandarden på boldbaner.

 

Brugerbestyrelsesmidler
Der er ikke afsat midler til brugerbestyrelserne i 2012.

Havnebade
Det anbefales, at Kultur- og Fritidsudvalget lader en tilførsel af 0,72 mio. kr. (2012 p/l) i driftsmidler til klargøring af havnebade i 2012 indgå i den kommende indstilling i forbindelse med Overførselssagen 2012.

Grøn Plan
Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget retter henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at oprette en fælles græsenhed. Enheden skal gennem effektiviseringer tilvejebringe et råderum til fastholdelse og forbedring af banestandarden for henholdsvis idræts- og parkbaner i København. Erfaringerne fra det konkrete arbejde vil vise, hvor stor en del af de tidligere afsatte 3,2 mio. kr., effektiviseringerne kan imødekomme.

Der vil i det arbejde skulle tages hensyn til, at Teknik- og Miljøforvaltningen har færre midler til rådighed pr. græsbane end Kultur- og Fritidsforvaltningen, at Kultur- og Fritidsforvaltningen er i gang med et udbud på Kløvermarken, og at nogle af Teknik- og Miljøforvaltningens baner er midlertidige.  

Genopretning af halgulve
Det anbefales, at der anvendes 1,5 mio. kr. (2012 p/l) til genopretning af halgulve i 2012. De finansiseres af de 24 mio. kr. til restgenopretning af idrætsanlæg i 2012 (bevilling 'Kultur og Fritid', funktion 0.32.31.3).

Midlerne tages fra genopretningsprojektet i Grøndalscenteret. Den økonomiske ramme for det projekt reduceres dermed tilsvarende fra i alt 18 mio. kr. til 16,5 mio. kr. Midlerne er stjernemarkerede.

Indstillingen vil afhjælpe udfordringerne i 2012.

Finansieringen for 2013 og fremover vil indgå som budgetønske til forhandlingerne om budget 2013 og fremover.

Carsten Haurum/                        Mads Kamp Hansen

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at fordelingen af 4,58 mio. kr. (2012 p/l) til brugerbestyrelser til mindre vedligehold ikke udbetales i 2012, da der ikke er afsat midler hertil i budgettet,
2. at Kultur- og Fritidsudvalget lader en tilførsel på 0,72 mio. kr. (2012 p/l) i driftsmidler til klargøring af havnebade i 2012 indgå i den kommende indstilling i forbindelse med Overførselssagen 2012,
3. at Kultur- og Fritidsudvalget retter henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at oprette en fælles græsenhed. Enheden skal gennem effektiviseringer tilvejebringe et råderum til fastholdelse og forbedring af banestandarden for boldbaner i København.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsenationen,

1. at der anvendes 1,5 mio. kr. til genopretning af halgulve i 2012. Midlerne finansieres af den stjernemarkerede restgenopretning af idrætsanlæg på bevilling 'Kultur og Fritid', funktion 0.32.31.3. Midlerne tages fra genopretningsprojektet af Grøndalcenteret, hvor den økonomiske ramme reduceres tilsvarende.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 8. december 2011

Indstillingen blev godkendt, idet Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til indstillingens 4. at-punkt præciserede, at de 1,5 mio. kr. indarbejdes som en del af Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling til restgenopretning af idrætsanlæg på 24 mio. kr. i 2012 og således at de 18,0 mio. kr., der inden for denne bevilling var afsat til Grøndal Centret, tilsvarende reduceres med 1,5 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at de manglende 1,5 mio. kr. til genopretning af Grøndal Centret indgår i forhandlingerne om budget 2013.

Økonomiudvalgets beslutning den 10. januar 2012

Indstillingen blev anbefalet.