Koncernservices Servicekatalog 2015

Koncernservices Servicekatalog for 2015, herunder servicekatalogets prisbilag, skal godkendes. Endvidere skal Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen beslutte, om servicekataloget fremover kan godkendes årligt af Økonomikredsen uden efterfølgende politisk behandling.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Koncernservices Servicekatalog 2015 med prisbilag godkendes.

Koncernservices servicekatalog beskriver hvilke services, Koncernservice leverer til forvaltningerne. Hvert år opdateres dette i forhold til justerede og nye services, ligesom priserne opdateres på baggrund af politiske beslutninger, mindre justeringer samt pris- og lønfremskrivning.

Borgerrepræsentationen besluttede den 12. oktober 2006, dagsordenspunkt 14, at Økonomiudvalget en gang årligt godkender Koncernservices ydelseskatalog og prissætning. Beslutning om ydelseskataloget og prissætningen ønskes fremadrettet fra 2015 overført til administrativ beslutning.

Servicekataloget fungerer primært som Økonomiudvalgets og forvaltningernes kontrakt med Koncernservice, idet det indeholder en uddybet beskrivelse af forudsætninger, leverings- og afregningsbetingelser på de enkelte services, som forvaltningerne har overdraget udførslen af til Koncernservice.

Med servicekatalogerne for 2013 og 2014 samlede Koncernservice alle sine services til forvaltningerne og indførte en oversigt over gældende servicemål. I Servicekatalog 2015 tilføjes et prisbilag, hvor priser for de aktivitetsbaserede services er anført.

Servicekatalog 2015 tager højde for Samling af Administrative Opgaver (SAO) og vedtagne effektiviseringer i budget 2015. Der er ikke på indholdssiden væsentlige ændringer i øvrigt i Servicekatalog 2015.

Der er stadig både bevillings- og aktivitetsafregnede services i servicekataloget. Aktivitetsafregning anvendes i de tilfælde, hvor det vurderes, at det bidrager til et incitament til besparelser, f.eks. på IT-indkøbsområdet.

Inden forelæggelsen for Økonomiudvalget har de relevante samarbejdsfora i forvaltningerne været hørt om servicebeskrivelser, servicemål og priser, herunder Økonomikredsen, forvaltningspartnerne på både økonomi- og personaleområdet samt IT-bestillerne på IT-området.

Koncernservice justerer løbende priserne i servicekataloget på de aktivitetsstyrede områder i forbindelse med budget- og effektiviseringsstrategiprocessen med henblik på at opretholde en omkostningsægte prisstruktur. Herudover fremskrives priserne til 2015.

I overensstemmelse med budget 2015 er der besluttet prisjusteringer på følgende services:

• Mobilt bredbånd – abonnementsprisen er nedjusteret
• Printere – abonnementsprisen er nedjusteret
• SMS-token – abonnementsprisen er nedjusteret
• Afregningsgebyr – gebyret bortfalder ved afregning.

Herudover er følgende prisjusteringer med effekt for forvaltningerne indarbejdet i servicekataloget:

• Prisjustering af Vagtplan (VP1 og VP2)
• Prisreduktion på Borger PC under PC-arbejdsplads
• Flytninger og organisationsændringer – ingen fakturering af flyttesager under 200 stk.
• Timeprisen for projektledere reduceres fra 770 til 700 kr.
• Fastfrysning af afregningsniveauet på servicen Diskplads i 2015 på 2014-niveau.

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

                  Bjarne Winge                                   /
                                                                                                                     Kasper Schmidt

Dagsordenspunkt 7: Koncernservices Servicekatalog 2015

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2014

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.