Indstilling om demografimodel 2005

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 9. december 2003

 

 

J.nr. ØU 416/2003

 

7. Indstilling om demografimodel 2005

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller:

 

·        at Økonomiudvalget tager redegørelsen om principper, metode og forudsætninger vedrørende demografimodellen for 2005 til efterretning.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. december 2003

Udsat.

 

 

Behandling: Økonomiudvalget.

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har udarbejdet nærværende indstilling, der giver en redegørelse for demografimodellen for år 2005 i form af en gennemgang af modellens formål, metode, forudsætninger, indhold og budgetteringsprincipper.

Samtidigt indeholder indstillingen en beskrivelse af og argumentation for ændringer vedrørende indhold og budgetteringsprincipper i demografimodellen for 2005. De foreslåede ændringer indebærer, at

• der ikke foretages automatisk demografiregulering for serviceområderne døgnanbringelse, ungdomsskolens almenundervisning, sygesikring og kommunallægen i demografimodellen for 2005 og fremover. På døgnanbringelsesområdet skal i stedet udarbejdes et oplæg der sikrer at der i forbindelse med budgetforhandlingerne kan ske en reel prioritering af området. Økonomiforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil udarbejde forslag til Økonomiudvalget til hvorledes dette bedst muligt kan ske. Forslaget vil indgå i indstilling om fastlæggelse af økonomiske rammer for 2005 (Indkaldelsescirkulæret) som forelægges Økonomiudvalget i januar 2004.
• de demografiberørte forvaltninger i forbindelse med de kvartalsvise regnskabskalkuler forpligtes til at foretage en rapportering til Økonomiudvalget, såfremt det faktiske demografiske udgiftsbehov viser sig mindre end det budgetterede (tilbagemeldingspligt ved mertildelinger af demografimidler).

Ændringerne vedrører således dels hvilke serviceområder, der skal indgå i demografimodellen, og dels principperne for håndteringen af demografimidler.

Forskellige metoder for fastlæggelsen af befolkningsudviklingen i kommunen har desuden været overvejet. Resultatet heraf er, at Økonomiforvaltningen fortsat anbefaler, at en befolkningsprognose for befolkningsudviklingen benyttes som modellens demografiske beregningsgrundlag. Der arbejdes fortsat for at forbedre den benyttede befolkningsprognose.

Tidsplan
De ændringer i forvaltningernes budgetrammer, som befolkningsudviklingen giver anledning til, vil i december 2003 blive udmeldt i indkaldelsescirkulæret til budgettet for år 2005.

I begyndelsen af april 2004 udmeldes korrigerede rammer, når der er udarbejdet en ny befolkningsprognose, der indeholder det faktiske befolkningstal pr. 1. januar år 2004.