Omstillingsbidraget i budget 2005

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 9. december 2003

 

 

J.nr. ØU 409/2003

 

6. Omstillingsbidraget i budget 2005

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget:

 

at godkende den fordeling af omstillingsbidraget for 2005, som er foreslået i indstillingen.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. december 2003

Udsat.

 

 

Behandling: Økonomiudvalget.

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har udarbejdet nærværende indstilling om fordelingen af omstillingsbidraget for budgetforslag 2005.

 

Borgerrepræsentationen har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2004 besluttet, at der frem til 2007 skal tilvejebringes et årligt omstillingsbidrag på minimum 200 mio. kr. Det er i aftalen om Børneplanen forudsat, at dagpasningspladserne finansieres af provenuet for selvbudgettering i 2001 samt midler tilvejebragt gennem omstillingsbidraget (BR327/03).

 

Omstillingsbidraget giver mulighed for omprioritering på tværs af udvalgene og giver øgede muligheder for at sætte nye initiativer i gang ved politisk beslutning.

Omstillingsbidraget understøtter således kommunens overordnede økonomiske målsætninger om, at indtægter og udgifter skal være i balance, og at sikre borgerne bedre service pr. skattekrone.

 

Økonomiforvaltningen foreslår, at fordelingen af omstillingsbidraget på 200 mio. kr. i 2004 videreføres i budgetforslag 2005, dog med den korrektion, at den tværgående besparelse fordeles mellem udvalgene i forhold til deres andel af det øvrige omstillingsbidrag.

 

Fordelingen af omstillingsbidraget for 2005 sammenholdt med fordelingen af omstillingsbidraget i 2004 fremgår af tabel 1. Den tværgående besparelse er i 2005 fordelt mellem udvalgene i forhold til deres andel af det øvrige omstillingsbidrag.

 

Tabel 1: Fordeling af omstillingsbidrag i 2004 og 2005.

1.000 kr.	BF2004	BF2005	Forskel
Revisionen	-400	-410	-10
Økonomiudvalget	-13.800	-14.154	-354
Kultur- og Fritidsudvalget	-10.500	-10.769	-269
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	-40.200	-41.231	-1.031
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-41.900	-42.974	-1.074
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	-67.500	-69.231	-1.731
Bygge- og Teknikudvalget	-18.700	-19.180	-480
Miljø- og Forsyningsudvalget	-2.000	-2.051	-51
Tværgående besparelse	-5.000	0	5.000
I alt	200.000	200.000	0