Anlægsbevilling til midlertidige pavilloner

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevillinger til opstilling af midlertidige pavilloner på 2 skoler og et fritidshjem. Pavillonerne skal midlertidigt øge kapaciteten i forbindelse med, at der indskrives flere børn på skolerne og fritidshjemmene, end der er fysisk kapacitet til.

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 1.840.000 kr. (2012 p/l) til opstilling og leje af en pavillon ved Hansted Skole. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet,
2. at der gives en anlægsbevilling på i alt 2.417.000 kr. (2012 p/l) til opstilling og leje af en pavillon ved Skansebjerg Fritidshjem. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme, jf. tabel 3 i økonomiafsnittet,
3. at der gives en anlægsbevilling på i alt 5.011.247 kr. (2012 p/l) til opstilling og leje af pavilloner ved Katrinedals Skole. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme, jf. tabel 4 i økonomiafsnittet,
4. at der bevilges et træk på lånerammen på 6.605.826 kr. i 2012 (2012 p/l), hvilket medfører at deponeringsforpligtelsen bortfalder, jf. økonomiafsnittet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at der med denne sag søges om et træk på kommunes låneramme i 2012, uden der foreligger en effektivisering. Børne- og Ungdomsforvaltningen har redegjort for sagen i notat som Økonomiudvalget fik forelagt den 4. september og håndteringen af sagen er i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens anbefaling. For sager om etablering af midlertidige pavilloner skal der fra budget 2013 og frem, anvises dækning for deponeringsudgifterne på beløb afsat i budgettet, jf. kommunes gældende retningslinjer.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

På grund af det voksende børnetal i byen er der ved skolestart 2012/2013 kapacitetsproblemer på 2 skoler og et fritidshjem, hvor der starter flere elever, end skolerne og fritidshjemmene har lokaler til. Det er derfor nødvendigt med midlertidige løsninger i en periode indtil, der kan findes permanente løsninger.

Hansted Skole
Skolen er en tosporet skole med 20 basislokaler. Der er fra skoleåret 2012/13 behov for 21 lokaler, da det har været nødvendigt at indskrive 3 børnehaveklasser. Der findes ingen overskydende lokaler på skolen.

Projektbeskrivelse
Efter aftale med skolens ledelse opstilles der en midlertidig pavillon i skolegården ved Hansted Skole. Pavillonen skal sammen med de to eksisterende børnehaveklasselokaler, danne ramme om de tre nye børnehaveklasser, som er startet ved skolestart 2012. Ved skolestart 2013 forventes børnetallet igen at ligge på optag til to klasser, hvorfor den 3. klasse som opstartes nu, er en undtagelse. Før pavillonen nedtages, vil der i samarbejde med skolen blive udarbejdet en løsning på skolens pladsproblem på denne årgang.

Tidsplan
Pavillonen opsættes hurtigst muligt og nedtages efter brug.

Brugerinddragelse
Skolens ledelse har været inddraget i processen og er tilfredse med løsningen.

Høring i Københavns Ejendomme
Sagen har været til høring i Københavns Ejendomme jf. bilag. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Skansebjerg Fritidshjem (Bellahøj Skole)            

Skansebjerg Fritidshjem er tilknyttet Bellahøj Skole. Fritidshjemmet mangler plads som følge af elevtilgang til Bellahøj Skole

Projektbeskrivelse    
Efter aftale med Bellahøj Skole og fritidshjemmet Skansebjerg opstilles der en pavillon til 34 børn, hvor fritidshjemsbørnene fra Bellahøj skole skal tilknyttes.

Der arbejdes på en permanent løsning til de 34 indskrevne fritidshjemsbørn. Da der p.t. er indskrevet 21 af de 34 børn har forvaltningen i samarbejde med skolen og fritidshjemmet fundet en løsning, indtil pavillonen er klar, med en delvis anvendelse af et skolelokale og der er taget initiativ til, at fritidshjemmet har adgang til en busløsning, så dele af fritidshjemmet kan tage på tur.

Tidsplan
Pavillonen opsættes hurtigst muligt og nedtages efter brug.

Brugerinddragelse
Skolen og fritidshjemmet har været med i hele beslutningsprocessen og er tilfredse med de løsninger, der er taget initiativ til.

Høring i Københavns Ejendomme
Sagen har været til høring i Københavns Ejendomme jf. bilag. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Katrinedal Skole
Skolen er 3-sporet og er besluttet udbygget med 1 spor og 120 fritidspladser. Der er startet en fritidshjemsgruppe i foråret 2012, og der er startet en 4. børnehaveklasse efter sommerferien. Samtidig er ombygningen af skolen gået i gang, så skolen ikke råder over alle nuværende basislokaler.

Projektbeskrivelse
BR har besluttet at udvide Katrinedals Skole med 1 spor og 120 fritidspladser. Desuden har Københavns Ejendomme fået bevilget 23,75 mio. kr. til genopretning og 33,0 mio. kr. til helhedsrenovering af skolen under København i Vækst. Byggearbejderne, der følger af de 3 bevillinger, sammentænkes i det endelige byggeprojekt. Som følge af de samlede byggearbejder opsættes 7 midlertidige pavilloner. Brugen af pavillonerne som følge af genopretnings- og renoveringsarbejder hhv. arbejder i forbindelse med skoleudvidelsen fordeles forholdsmæssigt med 2/3 grundet i arbejder i forbindelse med udvidelsen og tidlig opstart af skole og fritid og 1/3 grundet i arbejder med genopretning/renovering.

Tidsplan
Pavilloner opsættes hurtigst muligt og er planlagt til at skulle stå indtil udbygningen af skolen er udført.

Brugerinddragelse
Skolens og fritidshjemmets ledelser har fremkommet med et konkret løsningsforslag til de midlertidige lokaler. Pavillonprojektet er udformet på baggrund af dette. Skolen havde gerne set, at der blev etableret yderligere et lokale, men forvaltningen anser ikke dette for nødvendigt på nuværende tidspunkt.

Høring i Københavns Ejendomme
Sagen har været til høring i Københavns Ejendomme jf. bilag. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Generelt om pavilloner

En pavillon er i denne sammenhæng en præfabrikeret bygning, der udmærker sig ved en relativt kort produktionstid og en forholdsvis ukompliceret  

byggeproces baseret på standardløsninger. De fleste pavilloner fremstilles på fabrik, hvorefter de transporteres, opstilles  og færdiggøres på det endelige bestemmelsessted, f.eks ved en skole eller en daginstitution. Standardmodulerne vil typisk være tilpasset det aktuelle behov.

De fleste danske pavillonleverandører kører med et standardmodul på ca. 3,6 meter i bredden x 9,0 til 12,0 meter i længden. Modulerne kan i princippet sammensættes i det uendelige. Hvis man eksempelvis sætter 2 moduler sammen i et plan for at skaffe sig et ekstra klasseværelse, vil man benævne det én pavillon bestående af 2 moduler. På samme måde vil man tale om én pavillon, selvom denne eksempelvis består af 8 moduler i to plan.

Pavilloner opsættes for at afhjælpe et akut behov, og er nemme at nedtage efter brug.

I Vækst i Kbh. aftalen blev der afsat 50 mio. kr. til tidlige opstarter af skoler og daginstitutioner. 

Der er hidtil disponeret 38,9 mio. kr. af rammen jf. tabel 1. Pavillonerne i denne indstilling foreslås finansieret af den resterende ramme på 11 mio. kr. 

I budget 2012 blev der afsat yderligere 45 mio. kr. til tidlige opstarter af daginstitutioner. Af denne ramme resterer 25,7 mio. kr. Den resterende ramme er disponeret til yderligere kortsigtede løsninger af kapacitetsbehov, jf. behovsprognosen fra juni 2012 (BUU 20/6 2012). Der vil senere blive fremlagt indstillinger om anlægsbevillinger til yderligere pavilloner.

Bevillingerne finansieres og udmøntes således:

Pavillonerne lejes og anlægsudgifterne anvendes til jordarbejder, fundering, tilslutninger, legeplads, inventar mv. samt husleje.

Deponering

Da der indgås aftaler om 3. mands lejemål på minimum 3 år skal der som udgangspunkt foretages intern deponering svarende til den offentlige vurdering af lejemålet. Pavillonerne er ikke offentlig vurderede og i dette tilfælde er der i stedet taget udgangspunkt i oplysninger fra leverandørerne om pavillonpriser. 

I henhold til Borgerrepræsentationens beslutning fra 15. november 2007 (BR 509/07) er det muligt at modregne deponering i kommunes disponible låneramme. Forvaltningen foreslår derfor, at deponeringskravet på de 3 pavilloner dækkes ved at bevilge et tilsvarende træk på kommunens låneramme (ØU 4/9 2012, bilag 6, notat om deponering for midlertidige bygninger).

Efter procedure for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Herefter fremlægges indstillingen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

                             Else Sommer                                 /Knud Langberg

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 1.840.000 kr. (2012 p/l) til opstilling og leje af en pavillon ved Hansted Skole. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet,
2. at der gives en anlægsbevilling på i alt 2.417.000 kr. (2012 p/l) til opstilling og leje af en pavillon ved Skansebjerg Fritidshjem. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme, jf. tabel 3 i økonomiafsnittet,
3. at der gives en anlægsbevilling på i alt 5.011.247 kr. (2012 p/l) til opstilling og leje af pavilloner ved Katrinedals Skole. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme, jf. tabel 4 i økonomiafsnittet,
4. at der bevilges et træk på lånerammen på 6.605.826 kr. i 2012 (2012 p/l), hvilket medfører at deponeringsforpligtelsen bortfalder, jf. økonomiafsnittet.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 12. september 2012

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om

·         Anlægsbevilling til midlertidige pavilloner

gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar.”

Økonomiudvalgets beslutning den 9. oktober 2012

Indstillingen blev anbefalet.