Etablering af 3 kommunale P-anlæg (Teknik- og Miljøudvalget)
Etablering af 3 kommunale P-anlæg (Teknik- og Miljøudvalget)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 9. oktober 2007
J.nr. ØU 349/2007
8. Etablering af 3 kommunale P-anlæg (Teknik- og Miljøudvalget)
Det skal besluttes, at der skal etableres 3
underjordiske, fuldautomatiske kommunale P-anlæg med i alt 840 parkeringspladser
som led i gennemførelsen af
INDSTILLING OG Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler
over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1.
at det udbudte
P-anlæg i Kastelsvej på Østerbro ikke etableres,
2.
at der gives en
anlægsbevilling på i alt 464,4 mio. kr. (2007 p/l) fordelt med 8,5 mio. kr. i
2007, 237,6 mio. kr. i 2008 og 218,3 mio. kr. i 2009 til etablering af
underjordiske, fuldautomatiske parkeringsanlæg på hhv. Leifsgade, Nørre Allé og
Under Elmene. Der anvises dækning på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Center
for Trafik, funktion 2.28.23.3 (standardforbedringer på færdselsarealer) med
forbehold for Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2008 med den i
budgetforslaget afsatte anlægsramme til parkeringsstrategien,
3.
at der i den
kommende sag om tidlige overførsler fra budget 2007 til budget 2008 indarbejdes
en omflytning på 30,34 mio. kr. (2007 p/l) fra Teknik- og Miljøudvalgets
anlægsramme til parkeringsstrategien,
4.
at der med
forbehold for Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2008 gives en
tillægsbevilling på 98,48 mio. kr. (2007 p/l) i budget 2008 til Teknik- og
Miljøudvalgets bevilling Center for Trafik, funktion 2.28.23.3 (standardforbedringer
på færdselsarealer) med modpostering på Økonomiudvalgets bevilling,
Finansposter, funktion 8.32.22.5 (kassen) samt, at der i budgetoverslagsåret
2009 indarbejdes
en forhøjelse på 120,64 mio. kr. (2007 p/l) af rådighedsbevillingen
under Teknik- og Miljøudvalget til parkeringsstrategien med modpostering på
kassen. Kassetrækket i 2008 og 2009 på i alt 219,12 mio. kr. (2007 p/l)
modsvares af en tilsvarende kasseopbygning i 2010 og 2011, idet rådighedsbevillingen
til parkeringsstrategien i budgetoverslagsårene 2010 og 2011 sænkes med hhv.
132,78 mio. kr. og 86,34 mio. kr. (2007 p/l).
Økonomiforvaltningen
indstiller over for Økonomiudvalget, at
Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende
erklæring: "Økonomiudvalget har ingen
bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form,
idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes
inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme." Der henvises til vedlagte
notat for overblik over økonomien i parkeringsprojektet. Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 9. oktober 2007: Indstillingen blev anbefalet. Mikkel Warming (Ø) tog forbehold. |
Problemstilling
Der er gennemført udbud af de
4 første underjordiske fuldautomatiske kommunale P-anlæg (pulje 1) beliggende
Leifsgade på Islands Brygge, Under Elmene på Amagerbro, Nørre Allé på Nørrebro
og Kastelsvej på Østerbro. Der har været en god konkurrence i forbindelse med
EU-udbudene med deltagelse af såvel danske som udenlandske entreprenører. De økonomisk
mest fordelagtige tilbud for P-maskinen og bygværket er modtaget fra
henholdsvis Westfalia Logistic Solutions Austria GmbH og Pihl A/S. Disse tilbud
lægges til grund for størrelsen af anlægsbevillingen, jf. bilag 1, pkt. 1.
Priserne for de planlagte anlæg er højere end først antaget. Det er
anlægsarbejder i forbindelse med bygværkerne, der er væsentligt dyrere end
først antaget. Priser for maskinen svarer til det budgetterede. Vurdering af
licitationsresultater fremgår af bilag 9.
Begrundelserne for de højere
priser på anlægsarbejderne er, at der er vanskelige geotekniske forhold
forbundet med anlægsarbejder i den dybe undergrund i København. Dels besværliggør sprækket kalk og stedvise
flintlag arbejderne i den dybe undergrund. Dette nødvendiggør anvendelse af
sekantpæle. Dels kræver den høje grundvandsstand, stort vandtryk og store
mængder vand meget kontrolleret håndtering af grundvandet. Endelig giver den
sprækkede kalk underjordiske kanaler for grundvandet, som gør arbejdet med
håndtering af vandet risikobetonet.
Desuden er markedsudviklingen og entreprenørernes prispolitik årsag til
merpriser ud over almindelig indeksering i forhold til 2005. Endelig er
anlæggene projekteret og udbudt med en levetid på 100 år, hvilket sker at sikkerhedsmæssige
og vedligeholdelsesmæssige hensyn for offentlige anlæg.
Disse forhold er de
væsentligste begrundelser for de øgede priser på anlægsarbejderne.
Tilbudspriserne er kontrolberegnet af SWEPRO A/S, hvilket giver grundlag for at
antage, at de repræsenterer markedsprisen for disse anlægsarbejder i 2007. Kort
redegørelse for de modtagne priser er vedlagt som bilag 2.
Det indstilles, at
anlægsarbejderne igangsættes nu, men at øvrige forhold vedr. P-strategien
afventer politisk drøftelse og beslutning i efteråret 2007. Begrundelserne herfor
er:
·
Der er mulighed
for at annullere udbudsforretningen. Forvaltningen vurderer dog, at en ny
EU-udbudsrunde af projekterne vil tage mindst et år, og at det med stor sandsynlighed
ikke vil resultere i lavere priser på anlægsarbejderne, da konkurrencen i det
afholdte EU-udbud har været god, og da der forventes konkurrence med tilsvarende
anlægsarbejder i København i de kommende år, bl.a. på Metro Cityring.
·
Bygværksudbudet
har været udbudt som to delaftaler hver med to anlæg. Hvis det ønskes, kan der
annulleres ét anlæg i hver delaftale. I den ene delaftale er anlægget på
Kastelsvej indstillet aflyst. Det er muligt desuden at annullere enten
Leifsgade eller Nørre Allé. Såfremt der tages flere end de to anlæg ud, vil det
være i strid med udbudsgrundlaget, da det har været en forudsætning for
deltagelse i udbudet, at såvel maskinleverandør som bygværksentreprenør havde kapacitet
til at producere og anlægge P-anlæggene inden for den i udbudsmaterialet
angivne tidsplan, bl.a. for at kommunen kunne drage nytte af en
stordriftsfordel. Såfremt der kun skulle have været etableret et eller to
anlæg, ville mindre firmaer have kunnet deltage i EU-udbudet. Det vurderes
derfor, at der er væsentlig risiko for en retssag, som Københavns Kommune ikke
har store chancer for at vinde, såfremt antallet af anlæg reduceres med mere
end to.
·
Pihl's
vedståelsesfrist er allerede forlænget til 14. november 2007. Det er ikke
umiddelbart muligt at forlænge vedståelsesfristen yderligere p.g.a.
under-entreprenøren Bilfinger/Bergers reservation af materiel til udførelse af
sekantpælearbejderne. Derfor er der
risiko for at tilbudet bortfalder, og at forvaltningen må gennemføre ny
udbudsrunde, hvis der ikke er indgået kontrakt inden 14. november 2007. Der
skal således træffes beslutning om anlæggene senest på Borgerrepræsentationens
møde den 25. oktober 2007.
Retablering af overflader har ikke været omfattet
af tidligere budgetter og bevillinger for P-anlæggene. Priser for retablering
af overflader til "standard" niveau (jf. bilag 7) efter anlægsarbejderne er
tillagt anlægsprisen (jf. bilag 1), idet retableringen er en bygherreforpligtigelse
og derfor ikke kan undlades. "Standard" niveau indeholder nogen mulighed for
"ommøblering" af opholdsområder og trafik på overfladerne, men ikke øget
standard af byrummene. Omkostninger til øget standard for byrummene er ikke
omfattet af denne indstilling.
I byrumshandlingsplanen har
byrummene i forbindelse med de 3 P-anlæg fået 1. prioritet på baggrund af
dialog med borgerne.
Det vil derfor være naturligt, at arbejderne med etablering af byrummene over
anlæggene udføres i umiddelbar forlængelse af arbejderne med P-anlæggene som
"forbedret standard". Der er desuden i forbindelse med borgermøder om
P-anlæggene skabt en forventning blandt borgerne om, at byrummene udvikles til
"forbedret standard"; jf. P-strategien. Der anmodes derfor om, at standard for
byrum fastlægges i forbindelse med politisk drøftelse af P-strategien i
efteråret 2007. Standarden er vurderet med udgangspunkt i 3
niveauer for byrum, hvor kategorierne er "standard", "forbedret standard" og
"detaljeret"; jf. bilag 7.
Såfremt der ikke afsættes
yderligere midler til byrummene, vil overfladerne fremstå som før anlægsarbejderne
blev påbegyndt, med asfalt, fortov m.v., men uden byrumsudstyr og grønne
områder. Byrummene vil således ikke leve op til de forventninger, der er skabt
i forbindelse med lancering af P-strategien.
I forbindelse med
etableringen af de 3 P-anlæg bliver det af hensyn til anvendelse af P-anlæggene
nødvendigt at nedlægge et antal pladser omkring selve P-anlæggene. Ved
Leifsgade ca. 40, ved Under Elmene ca. 30 og ved Nørre Alle ca. 25. Nedlæggelse
af disse pladser er ikke omfattet af de 1000 pladser som er anført i
P-strategien. Yderligere
nedlæggelse af P-pladser koordineres i forbindelse med politisk drøftelse af
P-strategien, beslutning om byrummenes standard samt udvikling af de konkrete
byrum.
Løsning
Tilbudet på P-anlægget i
Kastelsvej er så
dyrt, at forvaltningen indstiller at dette anlæg ikke bygges.
Forvaltningen anbefaler at
følgende 3 P-anlæg etableres (se placering af anlæg bilag 3):
¨ Leifsgade med 408 P-pladser (se bilag 4).
¨ Nørre Allé med 164 P-pladser (se bilag 5).
¨ Under Elmene med 268 P-pladser (se bilag 6)
Samlet er de 3 P-anlæg
optimeret til at rumme i alt 840 P-pladser og for alle 3 lokaliteter gælder
det, at der er stort behov for øget beboer
Bevaringsværdige træer
beskyttes i anlægsperioden. Placeringen af P-anlægget på Nørre Allé vil
medføre, at ca. 5 træer (ikke bevaringsværdige) i trærækken mod alléen må
fældes i anlægsperioden. Der vil kunne genplantes træer langs alléen, men der
er risiko for, at de ikke kan genplantes nøjagtigt i flugt med den nuværende
trærække, jf. bilag 7.
Med nærværende indstilling fremrykkes alle midler
afsat til P-strategien frem til 2010 til etablering af de 3 første P-an
læg.
D.v.s. at der ikke i P-strategien er afsat midler til yderligere tiltag bl.a.
køb af eksisterende private P-anlæg, lejeaftaler om anvendelse af P-pladser og
reorganisering af gaderum i en evt. revideret P-strategi.
Økonomi
Indstillingen til P-anlæggene
søges på baggrund af de indhentede tilbud, og de nævnte priser er på basis af,
at de 3 P-anlæg ordres som en samlet pakke inkl. overslagspriser for overflader
for retablering til "standard" niveau. Priserne er anlægsudgifter eksklusiv
udgifter til bygherrerådgiver for pulje 1 2007, som er frigivet (jf. bilag 1).
Ansøgning om dækning af udgifter til bygherrefunktionen findes i særskilt
indstilling.
Etableringen af de tre anlæg
koster 476,4 mio. kr. (2007 p/l) inklusiv retablering af overflader til
standard niveau fordelt med 8,5 mio. kr. i 2007, 237,6 mio. kr. i 2008 og 218,3
mio. kr. i 2009. Heraf er der frigivet 12 mio. kr. til forberedende arbejder og
projektering i 2007. Disse midler ønskes overført til 2008, idet arbejderne ikke
er igangsat i 2007, p.g.a. at der afventes politisk beslutning om etablering af
P-anlæg; jf. nærværende indstilling. De resterende 464,4 mio. kr. skal
finansieres af henholdsvis parkeringsforligets anlægsramme i fase 1, der ikke
allerede er disponeret over, samt en tillægsbevilling finansieret af kassen;
jf. bilag 8.
Driftsomkostningerne for
P-maskiner og bygværker for de første 5 års drift, som er udbudt sammen med
etableringen, beløber sig til 21,7 mio. kr. (jf. bilag 1, pkt. 2), og disse
afholdes af de i parkeringsforliget afsatte midler til drift af P-anlæg; (jf.
BR 399/05).
Nedlæggelserne af de i alt 95
parkeringspladser vil betyde mindreindtægter på parkering. Indtægtstabet
forbundet med nedlæggelse af disse pladser finansieres af den i budget 2007
afsatte pulje hertil.
Bevillingerne i de enkelte budgetår fremskrives med
kommunens prisfremskrivnings-sats. De
indstillede bevillinger er alle beregnet i 2007 priser. Priserne er justeret for anlægsarbejder, hvor
Københavns Kommune kontraktmæssigt er forpligtet i forhold til
omkostningsindeks for anlægsarbejder ekskl. kommunens p/l indeksering.
Videre proces
Efter
behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget sendes indstillingen videre til
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Etableringen
af P-anlæggene forventes påbegyndt omkring årsskiftet 2007/2008, og det første
anlæg forventes at stå færdig omkring årsskiftet 2009/2010.
Beslutning
om byrumsstandard ud over "almindelig standard" på byrum indstilles i forbindelse
med drøftelse af P-strategien i efteråret 2007. Ved udvikling af overflader i
tilstødende byrum, der har 1. prioritet til "forbedret standard" (jf. bilag 7),
skønnes en merudgift for byrummene på 22,4 mio. kr. (2007 p/l); jf. bilag 1.
Udviklingsarbejde
vedr. kommende P-anlæg, forberedelse af udbud og licitationer af pulje 2
afventer beslutning om P-strategien i efteråret 2007. Forberedelse, udbud og
forundersøgelser forud for anlægsstart forventes at tage 1-1,5 år afhængig af
opgaven. Opstart af pulje 2 anlægsprojekter som led i P-strategien kan således
tidligst ske ca. 1-1,5 år efter beslutning
af ny P-strategi. Der skal herefter beregnes ca. 2 års anlægsperiode.
Bilag
- Oversigt over politisk
behandling
- Notat til
Økonomiforvaltningens indstilling
1. Oversigtskema over anlægspriser og driftsudgifter mv.
(Fortroligt).
2. Kort redegørelse vedrørende indkomne priser.
3. Kort med placering af de 3 P-anlæg.
4. Placering af P-anlæg i Leifsgade.
5. Placering af P-anlæg i Nørre Allé.
6. Placering af P-anlæg i Under Elmene.
7. Anlægsøkonomisk overslag for retablering af overflader
og etablering af byrum.
8. Disponering af anlægsramme.
9. Vurdering af licitationsresultater for P-maskine og
bygværker. (Fortroligt).
Hjalte Aaberg Torben
Gleesborg