Idræts- og Kulturhus i Prøvehallen, Valby (Kultur- og Fritidsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 9. september 2003

 

 

 

J.nr.             ØU 294/2003

 

 

5.                   Idræts- og Kulturhus i Prøvehallen, Valby (Kultur- og Fritidsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

 

at      Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling på i alt 37,4 mio. kr.

til et Idræts- og Kulturhus i Prøvehallen, Valby, fordelt med:

20 mio. kr. på konto 0.30.3 (idræts- og kulturpulje), idet der anvises kassemæssig dækning på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling – Kultur og Fritid konto 0.30.3 (idræts- og kulturpulje). Det forudsættes, at der overføres midler fra 2002 ved særskilt sag

og 17,4 mio. kr. med dækning på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets bevilling - konto 3.01.3 (Folkeskoler, anlæg )

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

 

at      Borgerrepræsentationen træffer principbeslutning om at give en driftsbevilling på 2.613.000 kr. (p/l 2003) til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling – Kultur og Fritid konto 0.30.1 (tilskud til KI) – som et rammeløft til KI i budgettet fra 2005 og frem.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. august 2003

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 27. august 2003

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

Eftersendes.

 

 

RESUME

I foråret 2002 blev der udarbejdet et skitseprojekt for indretning af et Idræts- og Kulturhus i Prøvehallen samt en ny tresporet skole i den nærliggende Ovnhallen. Skolen skal afløse den nuværende Valby Skole. Skitseforslaget blev udarbejdet af RIA i samarbejde med repræsentanter fra Valby skole, Valby Kulturråd, KI, Lokal Idrætten, Valby Lokaludvalg, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen.

 

Skitseprojektet blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 5. september 2002 (BR 438/02).  Den økonomiske ramme for projektet var på 37,7 mio. kr. i indeks 167,6. Beløbet var fordelt med 16,4 mio. kr. til Uddannelses- og Ungdomsudvalget og 21,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Borgerrepræsentationen afsatte i forbindelse med udmøntningen af ekstraprovenuet fra selvbudgetteringsaftalen vedrørende 2000 en pulje på 62 mio. kr. til kultur-, fritids- og idrætsområdet på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2002. Fra denne pulje har Borgerrepræsentationen prioriteret 20 mio. kr. til etablering af et Idræts- og Kulturhus i Prøvehallen, Valby. En del af dette beløb anvendes i år under forudsætning af, at midlerne fra 2002 overføres ved en særskilt sag.

 

I forlængelse heraf blev projektforslaget yderligere konkretiseret og justeret i overensstemmelse med den nye økonomiske ramme. Det nye udkast til et projektforslag omfatter en istandsættelse og indretning af Prøve hallen samt etablering af en ny bygning, som via en glastilbygning kobles sammen med Prøvehallen. Der etableres også gangbro fra Prøvehallen til Ovnhallen.

 

Hovedidéen fra projektforslaget er bevaret. Prøvehallen danner ramme om idræts- og kulturfaciliteter til brug for den ny Valby Skole, foreninger i området og for borgere i Valby.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et overslag over de samlede driftsudgifter, som forventes at blive i størrelsesordenen 3,055 mio. kr. (p/l 2003). Af dette beløb finansierer Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen de 442.000 kr., svarende til udgifterne ved at drive en "traditionel" skoleidrætshal. Da KI skal varetage driften af det nye Idræts- og Kulturhus i Prøvehallen, indstilles det, at der gives et økonomisk rammeløft til KI fra 2005 og frem på det resterende beløb; i alt 2.613.000 kr. (p/l 2003).

 

Der udarbejdes en driftsaftale mellem Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og KI, der fastlægger betingelserne for og kravene til driftsstyringen.

Prøvehallen forventes færdiggjort og klar til at blive taget i brug 2004/2005. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil stå som bygherre på projektet og som ejer af idrætshallen, når den er færdigbygget.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

I foråret 2002 blev der udarbejdet et projektforslag til indretning af et Idræts- og Kulturhus i Prøvehallen i Valby samt en ny tresporet skole i den nærliggende Ovnhallen. Skolen skal afløse den nuværende Valby Skole. Projektforslaget blev udarbejdet af RIA i samarbejde med repræsentanter fra Valby Skole, Valby Kulturråd, KI, Lokal Idrætten, Valby Lokaludvalg, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen.

 

Projektforslaget blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 5. september 2002 (BR 438/02). Den økonomiske ramme for projektet var på 37,7 mio. kr. i indeks 167,6. Beløbet var fordelt med 16,4 mio. kr. til Uddannelses- og Ungdomsudvalget og 21,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Borgerrepræsentationen afsatte i forbindelse med udmøntningen af ekstraprovenuet fra selvbudgetteringsaftalen vedrørende 2000 en pulje på 62 mio. kr. til kultur-, fritids- og idrætsområdet på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2002. Fra denne pulje har Borgerrepræsentationen prioriteret 20 mio. kr. til etablering af et Idræts- og Kulturhus i Prøvehallen, Valby. En del af dette beløb anvendes i år under forudsætning af, at midlerne fra 2002 overføres ved en særskilt sag.

 

I forlængelse heraf blev projektforslaget yderligere konkretiseret og justeret i overensstemmelse med den økonomiske ramme. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil stå som bygherre på hele anlægsprojektet - og dermed også Idræts- og Kulturhuset i Prøvehallen - ligesom Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil stå som ejer af bygningerne på området, når disse er færdigbygget.

 

Det aktuelle projektforslag vedr. Prøvehallen

Det nye udkast til et projektforslag omfatter en istandsættelse og indretning af Prøvehallen samt etablering af en ny bygning, som via en glastilbygning kobles sammen med Prøvehallen. Der etableres gangbro fra Prøvehallen til Ovnhallen med mulighed for en fremtidig tilkobling til Bomuldsspinderiet. Hovedidéen fra projektforslaget er bevaret. Prøvehallen danner ramme om idræts- og kulturfaciliteter til brug for den ny Valby Skole, foreninger i området og for borgere i Valby. Der er dog foretaget flere mindre ændringer i forhold til det tidligere projektforslag, blandt andet fjernelse af kælder under sidebygningen, tagterrasse på mellembygningen og elevator fra sidebygning samt fjernelse af en hæve/sænkescene i Prøvehallens foyer. Der vil være mulighed for at etablere en tagterrasse på mellembygningen på et senere tidspunkt, idet taget på mellembygningen vil blive friholdt for solceller  i forbindelse med forslaget om demonstrationsprojekt solcelleanlæg på Ovnhallen og Prøvehallen, der i øjeblikket behandles i Borgerrepræsentationen.

 

Det er en forudsætning, at idrætsredskaber og -inventar fra skolens nuværende gymnastiksal genbruges i Prøvehallen. Byggeudvalget vil blive inddraget i prioriteringen af indkøb af inventar, herunder møbler, net og scener, inden for den afsatte ramme til inventar. Skolen vil blive sikret en passende andel heraf.

 

De enkelte parter i byggeudvalget har under udarbejdelse af projektforslaget deltaget med bidrag til, hvilke specifikke krav de stiller til Prøvehallen som brugere. Dette er indarbejdet bedst muligt i projektforslaget og vil fortsat blive bearbejdet under projekteringen. Det betyder, at mange af de i høringen fremførte krav ikke kan afgøres på nuværende tidspunkt i processen.

 

 

Anlægsøkonomi

Borgerrepræsentationen har prioriteret 20 mio. kr. til etablering af et Idræts- og Kulturhus i Prøvehallen, Valby. Som led i det videre arbejde med skitseforslaget er projektet blevet justeret og konkretiseret i overensstemmelse med den godkendte anlægsramme på i alt 37,4 mio. kr. (se tabel 1).

 

 

Tabel 1

 

Alle tal i nærværende indstilling er angivet i indeks 173, medmindre andet er angivet.

 

Driftsøkonomi

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et økonomisk overslag over de samlede årlige driftsudgifter, det vil sige udgifter til energi, vedligehold, personale og ejendomsskatter. De samlede driftsudgifter forventes at blive i størrelsesordenen 3,055 mio. kr. (se tabel 2 nedenfor). Af dette beløb dækker Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen 442.000 kr., svarende til udgifterne ved at drive en "traditionel" skoleidrætshal.

Da KI skal varetage driften af det nye Idræts- og Kulturhus i Prøvehallen, indstilles det, at der gives et økonomisk rammeløft til KI fra 2005 og frem på det resterende beløb; i alt 2.613.000 kr. (p/l 2003).

 

Tabel 2

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen bidrager årligt med et beløb til KI, som er til dækning af de løbende driftsudgifter, baseret på en beregning af de faktiske årlige driftsudgifter (vurderet til 442.000 kr.). Der skal i den forbindelse udarbejdes en driftsaftale mellem KI og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, der fastlægger betingelserne for og kravene til driftsstyringen.

 

Tidsplan

Prøvehallen forventes færdiggjort og klar til at blive taget i brug ved årsskiftet 2004/2005.

 

Skolen i Ovnhallen forventes ibrugtaget i oktober 2004. Det er forudsat, at Valby Skole kan benytte skolens eksisterende gymnastiksal til idræt i den mellemliggende periode. Der skal tages højde herfor i planerne for ombygning m.v. af den eksisterende Valby Skole.

 

 

ØKONOMI

 

Det foreslås, at der gives en samlet anlægsbevilling på i alt 37,4 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget og 17,4 mio. kr. til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, til et Idræts- og Kulturhus i Prøvehallen, Valby. De samlede anlægsudgifter fordeles med 4,4 mio. kr. i 2003 og 33,0 mio. kr. i 2004.

For Kultur- og Fritidsudvalgets andel af anlægsudgifterne på i alt 20,0 mio. kr.  anvises dækning på konto 0.30.3 (idræts- og kulturpulje). Bevillingen sker via en overførsel af uforbrugte midler fra Kultur- og Idrætspuljen på 62 mio. kr. afsat i budget 2002, idet det forudsættes, at disse midler overføres ved en særskilt sag.

For Uddannelses- og Ungdomsudvalgets andel af udgifterne på i alt 17,4 mio. kr. anvises dækning på konto 3.01.3 (Folkeskoler, anlæg) i 2003.

Hovedparten af anlægsudgifterne forventes afholdt i 2004, hvorfor Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen forudsætter, at der overføres midler fra 2003 til 2004.

 

Driften af Idræts- og Kulturhuset finansieres ved, at Borgerrepræsentationen træffer principbeslutning om at give en bevilling på 2.613.000 kr. (p/l 2003) til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling – Kultur og Fritid konto 0.30.1 (tilskud til KI) – som et rammeløft til KI i budgettet fra 2005 og frem.

 

 

MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER

 

Der henvises til indstillingen for skitseprojektet, jfr. BR 438/02.

 

Der er givet tilsagn fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen om at indarbejde solcelleanlæg i forbindelse med ombygningen af Prøvehallen (jfr. MFU 73/03 og ØU 241/03). Placering og omfang af solceller vil blive nærmere defineret under den videre projektering.

 

 

HØRING

 

Det første skitseforslag har været i høring hos Valby Kulturråd, Valby Lokaludvalg og Valby Skole, hvilket har medført visse ændringer i projektet. Høringssvar fra parterne på projektforslaget er vedlagt som bilag.

 

De specifikke brugerønsker vedrørende detailindretning, materialevalg og akustiske forhold vil fortsat blive drøftet med byggeudvalget under den videre projektering.

 

 

BILAG VEDLAGT

 

1.      Høringssvar fra: Valby Lokaludvalg, Valby Skole og Valby Kulturråd

2.      Tegningsmateriale: Plantegning, snit, situationsplan.

 

 

Carsten Haurum                                                            Peter Rasmussen