Ringbanen og Ny Ellebjerg Station (Bygge- og Teknikudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 9. august 2005

 

 

J.nr. ØU 303/2005

 

21. Ringbanen og Ny Ellebjerg Station (Bygge- og Teknikudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at  adgangs- og forpladsarealer ved Ny Ellebjerg Station på Ringbanen, indrettes i overensstemmelse med denne indstilling med tilhørende bilag,

 

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der i budget 2005 overføres 2,28 mio. kr. fra Vej & Park (konto 2.22.3, Trafikafviklingspuljen) til Vej & Parks generelle anlægsramme (konto 2.22.3, Vejanlæg) til dækning af bidrag til fællesomkostninger til Ringbanens stationer undtagen Flintholm og Ny Ellebjerg.

at der i budget 2005 overføres 17,46 mio. kr. fra Vej & Park (konto 2.22.3, Trafikafviklingspuljen) til Vej & Parks generelle anlægsramme (konto 2.22.3, Vejanlæg) til dækning af kommunens bidrag til anlæg af Ny Ellebjerg station og til myndighedsbehandling og tilsyn

at  der i budget 2005 overføres 10 mio. kr. fra Økonomiforvaltningen (konto 6.51.3, puljen til Trafik og nye Boligområder) til Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3, Vejanlæg)

at  der til dækning af prisregulering fra 2000/2003 priser til prisniveau på anlægstidspunktet gives en tillægsbevilling på 9,65 mio. kr. Midlerne overføres fra Økonomiforvaltningen til Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3 Vejanlæg)

at  der gives en anlægsbevilling til projektet på 35,37 mio. kr. under Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3, Vejanlæg)

 

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 18. maj 2005

Sagen blev udsat

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 1. juni 2005

Sagen blev udsat

 

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 8. juni 2005

Bygge- og Teknikforvaltningen orienterede om Økonomiudvalgets indstilling af 7. juni 2005 til Borgerrepræsentationen i sagen "Overførsel af midler og bevillingsmæssige ændringer mv."(ØU 253/2005) i relation til den foreliggende sags 4. at.

 

1. at godkendt.

2.-6. at anbefalet, idet det forudsættes, at Borgerrepræsentationen jf. indstillingens 4. at træffer beslutning om at overføre 10 mio. kr. til Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3, vejanlæg).

Søren Pind (V), Wallait Khan (V) og Mikkel Warming (Ø) erklærede sig uenige i beslutningen vedrørende det 4. at, idet de ønskede finansieringen tilvejebragt ved en tillægsbevilling.

 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingens 4. at-punkt udgår og på baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning vedrørende Overførselssagen (BR 393/05) erstattes af følgende:

 

at der til dækning af merudgifter i forbindelse med sagen gives en tillægsbevilling på 1,34 mio. kr., hvor der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles anlægspuljer, Puljen til uforudsete udgifter mv., konto 6.51.3.

 

at der til dækning af de resterende merudgifter på 8,31 mio. kr. gives en tillægsbevilling, hvor der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, Forskydninger i likvide aktiver, konto 8.05.5 (kassen).

 

Der henvises til vedlagte notat."

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. august 2005

Anbefalet.

 

Venstre og Enhedslisten videreførte deres protokolbemærkning fra Bygge- og Teknikudvalgets møde.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Projekt

Ny Ellebjerg Station er den sidste i rækken af nye stationer, der etableres på Ringbanen. Stationen etableres sydøst for Gl. Køge Landevej, hvor Køge Bugt Banen og Øresundsbanen krydser hinanden, så der bliver mulighed for at skifte mellem Ringbanen, Køge Bugt Banen.

Der var tidligere også planlagt etableret perroner ved Øresundsbanen, men da etableringen af disse er blevet udskudt, orienteres stationen mod nord, hvor den primære adgang til stationen etableres fra Carl Jacobsens Vej.

På stationens nordside foreslås der etableret en forplads med cykelparkering, busstoppesteder og mulighed for afsætning. Fra forpladsen, hvortil der også foreslås knyttet en gang- og cykelsti til Strømmen, bliver der niveaufri adgang til ringbaneneperronen og adgang via trapper og elevatorer til Køge Bugt Banen. Forpladsen er forberedt for en senere etablering af en cykel-/gangsti fra vest i forbindelse med realisering af Valbycykelruten.

Fra Ellebjergvej foreslås etableret en cykel- og gangsti med forbindelse til den sydlige del af stationen, hvor der fra en mindre forplads med cykelstativer bliver adgang til Køge Bugt Banens perroner via trapper og elevatorer. Adgangen fra Ellebjergvej til Ringbanen foregår via Køge Bugt Banens perroner.

Udviklingsmuligheder

Den forslåede udformning af adgangsveje- og arealer står ikke i vejen for, at der på et senere tidspunkt i forbindelse med udviklingen af området og eventuelt i forbindelse med etablering af perroner for Øresundsbanen kan etableres en forplads sydvest for stationen med adgang fra Følager. Det nødvendige areal hertil er eksproprieret i forbindelse med anlæg af stationen.

Der er igangsat lokalplanplanlægning m.v. af en byomdannelse af F. L. Smidths ca. 20 ha store tidligere erhvervsarealer langs Gl. Køge Landevej, og der er ved at blive igangsat en planlægning af et ca. 5 ha stort området omkring Torveporten. Endvidere har Borgerrepræsentationen besluttet, at der skal etableres et vandkulturhus i Valby Idrætspark. I sammenhæng hermed vil der blive udarbejdet forslag til en helhedsplan for Valby Idrætspark. Disse omdannelsesprojekter understreger behovet for, at adgangsforholdene til den kommende regi onalt betydende skiftestation ses i sammenhæng med omdannelsen og byudviklinger i de omliggende kvarterer.

Økonomi

Vej & Parks bidrag til Ny Ellebjerg Station er 17,46 mio. kr. i 2000 priser.

Når alle øvrige udgifter til Ringbanen er betalt har Vej & Park 9,81 mio. kr. tilbage til Ringbanen inkl. Ny Ellebjerg Station.

Dvs. at Vej & Park mangler 10.654 mio. kr. for at kommunen kan opfylde den indgåede aftale med Trafikministeriet om medfinansiering af Ringbanen

Årsagen til det manglende beløb er hovedsageligt, at Økonomiforvaltningen ikke har ønsket, at pris- og lønfremskrive de bevilgede midler på samme måde, som øvrige anlægsbudgetter normalt fremskrives. Bygge og Teknikforvaltningen er uenig heri, jf. vedlagte bilag 11.

Det er årsagen til, at der indstilles en tillægsbevilling på 9,654 mio. kr., så budgettet bliver fuldt pris og lønfremskrevet.

Den samlede Ringbaneøkonomi ser ud som følger (beløb i tkr).

Københavns Kommune skal betale følgende til det samlede Ringbaneprojekt:

Flintholm Station	34.000
Øvrige stationer	31.000
Ekstra til Ny Ellebjerg	7.500
Myndighedsbehandling og tilsyn	2.500
Budget i alt	75.000
Uforudseelige udgifter	1.000
I alt til Ringbanen før prisfremskrivninger	76.000
Prisfremskrivninger af budgetter efter aftale med Trafikstyrelsen og Banedanmark	12.454
Samlet udgiftsbudget inkl. prisfremskrivninger	88.454

 

Dvs. når det oprindeligt aftalte budget er pris- og lønfremskrevet skal vi betale 88.454 mio. kr.

Budgettet til projektet er sammensat på følgende måde:

Midler fra Trafikafviklingspuljen (TAP)	65.000
Midler fra Puljen til Trafik og nye Boligområder	10.000
I alt	75.000
P/l fremskrivning af bevillinger	2.800
I alt til Ringbanen inkl. givne prisfremskrivninger	77.800
Manglende beløb til Ringbanen	10.654

 

Der har altså været reserveret/bevilget 77,80 mio. kr. til Vej & Park og der mangler således 10,654 mio. kr. Som det fremgår, opstår differencen hovedsageligt, fordi der skal betales 12,454 mio. kr. til dækning af prisfremskrivninger, og der er kun tilskrevet 2,800 mio. kr. Differencen er 9.654 mio. kr.

Budgetmæssigt skal der, jf. de ovenstående at'er, overføres i alt 29,74 mio. kr. af de reserverede midler til Vej og Parks anlægskonto (konto 2.22.3 Vejanlæg). Overførslerne er sammensat som følger:

·        der overføres 2,28 mio. kr. og 27,46 mio. kr. af TAP midlerne til Vej & Parks anlægsramme. Midlerne er reserveret til Ringbanen og

·        der overføres 10 mio. kr. fra puljen til Trafik og nye Boligområder til Vej & Parks anlægsramme. Midlerne er reserveret i puljen.

Endelig skal der gives en anlægsbevilling på 35,37 mio. kr. under Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3, Vejanlæg) så bidragene til Ringbanen kan betales, jf nedenstående oversigt over anlægsbevillinger. Anlægsbevillingen inkluderer 1 mio. kr. til dækning af uforudseelige omkostninger. Dette beløb disponeres af Vej & Parks anlægsramme.

Givne anlægsbevillinger (før prisfremskrivning)	Tkr.
Flintholm	34.000
Øvrige stationer ekskl. Ny Ellebjerg og Nørrebro	19.090
Givne bevillinger før prisstigninger	53.090
Samlet omkostninger inkl. prisstigninger	88.454
Ny anlægsbevilling (88.454-53.090)	35.364

 

Tiltrædes den foreslåede tillægsbevilling på 9,654 mio. kr. ikke i Økonomiudvalget/Borgerrepræsentationen foreslås midlerne disponeret på Vej & Parks anlægsramme i 2006. Det vil medføre, at der skal udskydes projekter for det søgte beløb. Forvaltningen vil i givet fald foreslå, at udskyde projekterne Forstærkede cykelbaner på Backersvej 5.5 mio. kr. og Renovering af Havnegade Etape 1 - 5.0 mio. kr. til 2007. Bygge- og Teknikudvalget behandlede den 20. april 2005 (BTU 209/05) "Oversigt over investeringsbehov på offentlige vej- og parkarealer 2005-2010" heraf fremgår det, at der er ønsker til/er disponeret projekter på Vej & Parks Anlægsramme i 2006 til 47,7 mio. kr. mere end budgetteret.

Sagen var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møder den 18. maj og 1. juni 2005, men blev udsat. Et supplerende notat af 24. maj 2005 er vedlagt.