Hovedstadens Udviklingsråds Budgetforslag 2006 og Budgetoverslag 2007-2009

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 9. august 2005

 

 

J.nr. ØU 304/2005

 

2. Hovedstadens Udviklingsråds Budgetforslag 2006 og Budgetoverslag 2007-2009

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

- at Hovedstadens Udviklingsråds Budgetforslag 2006 og Budgetoverslag 2007-2009 drøftes i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. august 2005

Drøftet.

 

Økonomiudvalget oversender HUR`s budgetforslag for 2006 til Borgerrepræsentationens behandling, idet der tages forbehold for fremsættelse af ændringsforslag frem mod 2. behandlingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler, at fristen for ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 5. september 2005 kl. 12.00, samt at Økonomiudvalget undtages fra denne frist.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME< /p>

Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) 1. behandlede den 14. juni 2005 Budgetforslag 2006 og Budgetoverslag 2007 - 2009. Det blev besluttet at lade budgetforslaget overgå til 2. behandling, der finder sted den 15. september 2005.

 

Forslag til budget 2006 forudsætter et tilskud fra ejerkredsen på 1.466 mio. kr. (for 2005 udgør beløbet 1.421 mio. kr.). Tilskuddet er reguleret med den af Amtsrådsforeningen udmeldte generelle P/L-sats på 3,2 pct.

 

Tilskuddet er i budgetforslaget fordelt i forhold til det forventede skatteudskrivningsgrundlag for 2005, hvorefter Københavns Kommune i 2006 forventes at bidrage med 370,5 mio. kr. eller 25,3 pct. af det samlede tilskudsbehov (for 2005 er det 358,4 mio. kr. eller 25,2 pct.). Den endelige fordeling sker i forhold til det budgetterede udskrivningsgrundlag for 2005 og vil blive meddelt fra HUR senest den 1. oktober.

 

HURs administration fremlægger budgetforslag for 2006 som en passiv frem­skrivning af budgettet for 2005 med de senest kendte ændringer og med de seneste vurderinger af de centrale budgetforudsætninger.

 

Hverken budget 2005 eller budgetforslag 2006 indeholder konkrete, kortsigtede budgetinitiativer, der kan sikre balance i den samlede økonomi, hvor HUR's nuværende drift genererer et årligt underskud på ca. 120 mio. kr. Dette underskud blev i forbindelse med budgetforhandlingerne sidste år aftalt lånefinansieret for både 2005 og 2006, således at HUR afslutter sit virke med en gældspost vedr. driftslån på 240 mio. kr.

 

Med udgangen af 2006 nedlægges HUR, hvorefter driften af bus- og lokalbanetrafikken varetages af det kommende Trafikselskab for Sjælland, Lolland og Falster under de to regioner, Region Hovedstaden og Region Sjælland. I forbindelse med "bodelingen" vil der skulle finde en afklaring sted vedr. HURs gældsposter. Dette spørgsmål vil indgå i arbejdet omkring konsekvenserne af kommunalreformen – herunder afklaring af de procedurer mv., der følges ved fastlæggelse af arv og gæld knyttet til de institutioner, der er er påvirket af reformprocessen.

 

Presset på HURs økonomi blev markant forøget fra 2003, dels som følge af det forventede frafald af passagerer til metroen, dels som følge af bortfaldet af statens tilskud på 100 mio. kr. til takstreduktioner i den kollektive trafik. Kraftige takstforhøjelser langt over de gennemsnitlige prisstigninger med heraf følgende passagerafvandring, gennemførelse af tilpasninger i busdriften samt en oplevet vækst i den konkurrerende biltrafik i regionen, der har øget trængslen på vejene og dermed nedsat den gennemsnitlige rejsehastighed for busserne, udgør også en del af baggrunden for balanceproblemerne i HURs økonomi. Prisstigninger i busentreprenørkontrakterne har desuden været en medvirkende årsag til forøgede omkostninger til busdriften.

 

På længere sigt vil de igangsatte aktiviteter i Forretningsplan 2005 kunne medvirke til at rette op på ubalancen i økonomien, men der er tale om virkninger, der slår igennem langsomt. Indsatsområderne er her bl.a. et mere intensivt samarbejde med kommunerne omkring optimering af linienettet, køreplaner, fremkommelighedsforbedringer mv.

 

I forbindelse med forberedelsen af budget 2005 forrige år fik borgmester Mads Lebech forhandlet sig frem til en aftale med finansministeren, der indebærer, at HUR i 2005 og 2006 kan optage lån til dækning af ubalancen i de pågældende år og sikre en kassebeholdning på 80 mio. kr. ultimo 2006, som er den størrelse HUR Rådet tidligere har fastsat som minimum for kassebeholdningen. Driftslånet på 120 mio. kr. i 2005 og 2006 dækker det forventede underskud og gav herudover mulighed for, at HUR ikke længere havde behov for at opkræve de ekstra 50 mio. kr. i tilskud fra enhederne, som blev bevilliget i forbindelse med budget 2004. 

 

Aftalen om lånefinansiering bygger endvidere på, at taksterne og serviceniveau skal holdes i ro, og at yderligere driftsreduktioner ikke er mulige.

 

Økonomiforvaltningen tilkendegav allerede i forbindelse med forrige års behandling af HURs budget for 2005, at det principielt er problematisk at der foretages lånefinansiering af underskuddet på driften – i særlig grad da det ekstra ejerbidrag på 50 mio. kr. blev sat ned (ca. 12,5 mio. kr. for Københavns Kommune). Lånefinansiering bør under normale omstændigheder anvendes målrettet til at styrke det økonomiske grundlag for driften, så der opnås en effekt, der som minimum muliggør tilbagebetaling af lånene og fremadrettet medvirker til at skabe balance på budgettet. En forretningsplan for en kortsigtet genopretning af økonomien foreligger ikke.

 

Særligt skal bemærkes, at budgetforslaget for 2006 indeholder en forventet indskrænkning af driften på buslinier på tværs eller langs med Ringbanen svarende til 70.000 vogntimer eller 18 driftbusser. Baggrunden herfor er et forventet bortfald af 5 mio. buspassagerer, der fremover i stedet vil benytte S-tog på den moderniserede Ringbane. Foreløbige statistiske opgørelser fremlagt af HURs administration til behandling i Trafikudvalget viser imidlertid, at der ikke er indtruffet en reel passagerafvandring fra busserne på de pågældende linier, i hvert fald når betragtes de første måneder af 2005, og dermed er der heller ikke afstedkommet et indtægtstab som følge heraf.

 

Forslaget til budget 2006 angiver (side 15), at dersom budgetforudsætningen om passagernedgangen er for pessimistisk, vil der ikke være grundlag for at reducere driften i den nævnte størrelsesorden. Økonomiforvaltningen vurderer, at evt. andre kompenserende besparelser må findes bredt inden for HUR's område, hvis den økonomiske situation tilsiger dette.

 

Med hensyn til gennemførelse af takststigning for 2006 anviser det foreliggende budgetforslag ikke nærmere, hvordan dette tænkes udmøntet på billet- og korttyper. Spørgsmålet om f.eks. takstsystemet for pensionister er således ikke behandlet i HURs forslag til budget 2006. Det må antages, at HUR ønsker at videreføre eksisterende ordninger for pensionistkortet. Staten har nedsat folkepensionsalderen fra 67 til 65 år. Pensionistkortet har en minimumsaldersgrænse på 67 år, hvor kortet kan erhverves. Der er en spærretid for benyttelse af kortet i Københavns-området. Det er økonomiforvaltningens vurdering, at en ændring af disse forhold enten vil kræve at kortets pris hæves (således at ændringen bliver provenuneutral) eller at enhederne yder et merbidrag.