Budgetforslag 2006 og overslagsår 2007-2009

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 9. august 2005

 

 

J.nr. ØU 305/2005

 

1. Budgetforslag 2006 og overslagsår 2007-2009

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

 

fremsender forslag til budget 2006 og budgetoverslag for 2007-2009 til Borgerrepræsentationen, således at forslaget lægges til grund for Borgerrepræsentationens budgetforhandling

indstiller til Borgerrepræsentationen, at budgetforslaget mellem Borgerrepræsentationens 1. og 2. behandling henvises til Økonomiudvalget

indstiller til Borgerrepræsentationen, at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 5. september 2005 kl. 12.00, samt at Økonomiudvalget undtages fra denne frist.

indstiller til Borgerrepræsentationen, at fristen for underændringsforslag fastsættes til onsdag den 21. september 2005 kl. 12.00, samt at Økonomiudvalget undtages fra denne frist.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. august 2005

Godkendt.

 

Økonomiudvalget oversender vedlagte budgetforslag for 2006 og budgetoverslag for 2007-2009 til Borgerrepræsentationens behandling, idet der tages forbehold for fremsættelse af ændringsforslag frem mod 2. behandlingen af budgettet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Københavns Kommunes budgetforslag for 2006 indeholder et positivt råderum på 178 mill. kr., da indtægterne overstiger udgifterne i 2006.

 

Budgetforslaget bygger på en forudsætning om uændret skat på 32,1 pct. og uændret grundskyld på 34 promille. Herudover indeholder budgetforslaget et gældsafdrag på 163 mill. kr. svarende til de af Borgerrepræsentationen vedtagne forudsætninger i forbindelse med Københavns Energis udskillelse.

 

Af indstillingen fremgår en række områder, hvor udgiftspresset medtages i budgetforhandlingerne for 2006.

 

Kommunens muligheder for at lade serviceudgifterne vokse fra 2005-2006 udgør 1,5 pct. svarende til 391 mill. kr. Baggrunden herfor er et fald i kommunens udgifter fra 2005-2006 på ca. 1,2 pct., hvilket bl.a. kan henføres til gennemførelsen af den årlige omstilling på 200 mill. kr., aktivitetstilpasning til befolkningsudviklingen og parkeringsaftalen. Herudover må kommunen i forlængelse af Amtsrådsforeningens aftale med regeringen lade udgifterne stige med knap 0,3 pct. svarende til ca. 75 mill. kr.