Kapitalbevilling til udvidelsen af Børnehuset på Tuborgvej 7 (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 9. august 2005

J.nr. ØU 287/2005

14. Kapitalbevilling til udvidelsen af Børnehuset på Tuborgvej 7 (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkeds-udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler at det tiltrædes:

at der gives en kapitalbevilling på 2.778.219 kr. i til om- og tilbygning af Børnehuset på Tuborgvej 7.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 22. juni 2005

Indstillingen blev tiltrådt.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Nærværende forslag søges gennemført under anvisning af kassemæssig dækning for udgiften i 2005 på 2.778.219 kr. på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsramme for 2005, konto 5.14.1, integrerede institutioner.

Økonomiforvaltningen bemærker, at igangsætningen er forudsat af, at Borgerrepræsentationen overfører den resterende del af puljen på 5 mill., som Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2003 afsatte til afhjælpning af problemer med skæve normeringer i integr erede institutioner, fra budgetåret 2004 til budgetåret 2005. Skulle budgetoverførslen ikke finde sted, vil udgiften skulle finansieres ved kompenserende besparelser på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens driftsbudget for 2005.

Økonomiforvaltningen bemærker herudover, at pladsprisen i forbindelse med om- og tilbygningen på Tuborgvej 7 bliver 277.821 kr. og dermed overstiger den gennemsnitlige budgetterede anlægspris for en børnehaveplads i Børneplanen med 121.212 kr. Kapitalbevillingen på 2.778.219 kr. medfører, at de resterende midler af puljen ikke er tilstrækkelige til at implementere handlingsplanerne for de fire tilbageværende institutioner med problemer med skæve normeringer."

RESUME

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 13. november 2002 (FAU 505/2002), at alle børn, der starter i vuggestuedelen i en integreret institution, skal kunne fortsætte i børnehavedelen. Til dette formål afsatte Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 5 mio. kroner af budgettet for 2003 til at afhjælpe problemer i de institutioner, der havde en normering, der betød, at det ikke umiddelbart var muligt for alle børn at fortsætte i børnehavedelen.

Uforbrugte midler af de 5. mio. kr. er blevet overført fra budgettet for 2002 til 2003 og herefter til 2004.

I den forbindelse er der udarbejdet en handleplan for Børnehuset på Tuborgvej 7. Formålet er at udvide institutionen med 10 børnehavepladser for at sikre, at alle børn, der starter i vuggestuedelen, også kan fortsætte i børnehavedelen.

Handleplanen for Børnehuset blev tiltrådt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2004 (FAU 2/2004). For at opfylde de nuværende byggetekniske og arkitektoniske krav handleplanen udløser, er det nødvendigt, at søge en kapitalbevilling på 2.778.219 kr. til om- og tilbygningen.

Udgiften forventes finansieret af de overførte midler, hvoraf der i 2004 resterer 3.7 mio. kr. af denne pulje. Dette restbeløb var forventet budgetoverført fra 2004 til 2005.

Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 15. juni 2005 (BR 393/05) at placere midlerne i Den Fælles Overførselspulje under Økonomiudvalget, hvorfor finansieringen via overførselssagen først forventes på plads i august måned 2005.

Byggeperioden forventes afsluttet sidst i december måned 2005 under forudsætning af, at byggeriet kan startes op i slutningen af august måned 2005.

Det bemærkes, at der i forhold til den seneste status på de skævt normerede institutioner er fire institutioner udover Børnehuset der mangler gennemførsel af handleplaner.

Ved kapitalbevillingen til Børnehuset på Tuborgvej vil der være 146.649 kr. tilbage af puljen til finansiering af handleplaner i de resterende institutioner. Når handleplaner er vedtaget for disse institutioner tages der stilling til finansieringen. (evt. over Børneplanen.)

SAGSBESKRIVELSE

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 13. november 2002 (FAU 505/2002), at alle børn, der starter i vuggestuedelen i en integreret institution, skal kunne fortsætte i børnehavedelen.

Til dette formål afsatte Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 5 mio. kroner på budgettet for 2002 der efterfølgende blev overført til 2003 og herefter til 2004. Der resterer 3.7 mio. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen orienterede den 6. december 2002 de berørte institutioner om beslutningen og bad i den forbindelse lokalcentrerne om at udarbejde handleplaner for samtlige institutioner, heriblandt Børnehuset på Tuborgvej 7.

I forbindelse med udarbejdelse af handleplanen for Tuborgvej 7 kontaktede Lokalcenter Ryvang en rådgiver, som i dialog med Børnehusets ledelse og forældrebestyrelse udarbejdede et om- og tilbygningsprojekt, der muliggør en merindskrivning af 10 børne-havebørn, så den skæve normering i institutionen afhjælpes.

Byggeandragendet blev indsendt til Byggeri & Bolig i juni 2004, der efterfølgende stillede krav til brandsikring samt til tilbygningens arkitektoniske udformning.

Bygningen ligger i et kvarter, hvor der stilles høje krav ved godkendelse af bygningsmæssige ændringer; ydermere har nye brandkrav medført en skærpelse af de eksisterende flugtvejsforhold. Projektet blev herefter tegnet om og tilpasset Byggeri & Boligs samt Plan & Arkitekturs krav, og den 10. januar 2005 blev byggetilladelse fra Byggeri & Bolig udstedt.

På mødet den 6. april 2005 besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 159/2005), at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skulle sende projektet i udbud så byggeriet kunne afsluttes i indeværende år.

På mødet den 15. juni 2005 (BR 393/05) besluttede Borgerrepræsentationen at placere de resterende midler på 3.7 mio. kr. i Den Fælles Overførselspulje under Økonomiudvalget, idet indstillingen om overførsel til budget 2005 først skal behandles i Borgerrepræsentationen først forventes behandlet i august 2005.

I indstillingen behandlet af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2004 (FAU 2/2004) er der afsat 1.742.219 kr. til udvidelse og ombygninger af Børnehuset, Tuborgvej 7. Men grundet nye byggetekniske og arkitektoniske krav fra Bygge & Teknikforvaltningen har der vist sig behov for at afsætte yderligere 1.036.000 kr.

Af bilag til medlemsforslaget på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 6. april 2005 (FAU 159/2005) fremgår det, at meromkostningen til om- og tilbygningen i Børnehuset på Tuborgvej 7 vil beløbe sig til 740.000 kr. Hertil kommer følgeudgifter på 246.000 kr. afledt af projektændringer samt 50.000 kr. til montering. Projektet har, som tidligere nævnt, endnu ikke været i udbud, og der er således tale om overslagspriser.

Den samlede udgift til om- og tilbygningen beløber sig til 2.778.219 kr., hvilket giver en forventet anlægspladspris pr. børnehaveplads på 277.821 kr.

Den gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for en børnehaveplads i Børneplanen er på 156.609 kr.

Af bevillingen på 5 mio. kr., der er afsat til de skævt normerede institutioner, er 1.290.657 kr. brugt og restbeløbet på 3.709.343 kr. søges budgetoverført fra 2004 til 2005.

Pulje til "skævt normerede institutioner"	5.000.000 kr.
Disponerede midler	1.290.657 kr.
Midler disponeret til planlagte projekter	784.475 kr.
Kapitalbevilling til Tuborgvej	2.778.219 kr.
Resterende beløb	146.649 kr.

Det bemærkes, at der i forhold til den seneste status på de skævt normerede institutioner (FAU 471/2004) er fire institutioner, som mangler at få udarbejdet en handleplan:

1. "Sølund" (Ryesgade 22 på Indre Nørrebro).

2. "Hyltebro", (Esromgade 2A på Ydre Nørrebro).

3. "Stenrosen" (Titangade 7 på Ydre Nørrebro).

4. "Mågodtland" (Odensegade 14 på Indre Østerbro).

De to sidstnævnte institutioner, Titangade og Odensegade blev åbnet med skæv normering, efter at den politiske beslutning om at sikre overgangen fra vuggestue til børnehave var blevet truffet og de 5. mio. afsat.

Institutionen "Sølund" havde i udgangspunktet ønsket at indgå et formaliseret samarbejde med to børnehaver i nærområdet, så de vuggestuebørn, som ikke kunne tilbydes en børnehaveplads i "Sølunds" børnehavedel, i stedet var sikret en børnehaveplads i en af de to børnehaver i nærområdet. Ingen af de to institutioner var dog interesseret i at indgå et formaliseret samarbejde.

Der er nu udarbejdet en ny handleplan for institutionen, for at afhjælpe deres skæve normering. Den kommende handleplan indeholder en omlægning af institutionen til 26 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Institutionen er endnu ikke besigtiget, hvorfor de økonomiske konsekvenser ved forslaget endnu ikke kan fastsættes.

"Hyltebro", (Esromgade 2A, Ydre Nørrebro) har ikke indvilliget i nogle af forvaltningens løsningsforslag. Der er ikke udfærdiget endelig handleplan, og de eventuelle økonomiske omkostninger kan derfor ikke beregnes.

Stenrosen (Titangade 7, Ydre Nørrebro) havde ved opstarten tomme pladser i udflytterdelen, hvorfor en endelig handleplan ikke blev udarbejdet. Lokalcentret har i marts 2005 oplyst, at udflytterbørnehaven i Stenrosen endnu ikke er fyldt op og at institu-tionen gerne vil have forsøg med at tage vuggestuebørn tidligt over i børnehaven.

Lokalcentret er i dialog med institutionen om en løsning af det evt. fremtidige problem.

"Mågodtland" (Odensegade 14, Indre Østerbro) har udarbejdet en handleplan med det formål at omlægge de 72 vuggestuepladser til 60 vuggestuepladser samt 22 børnehave-pladser. Institutionen har yderligere 50 udflytterbørnehavepladser. Omlægningen forventes at koste ca. 131.000 kr. i anlægsudgifter og handleplanen vil blive forelagt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, når den er færdigudarbejdet.

Det bemærkes, at ved en kapitalbevilling til institutionen på Tuborgvej 7 vil der være 146.649 kr. i puljen til finansiering af de resterende fire "skævt normerede" institutioner.

Når handleplaner er vedtaget for de fire institutioner tages der stilling til finansieringen, eventuelt over Børneplanen, da det vurderes at restpuljen ikke kan dække hele udgiften til alle omlægninger.

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

ØKONOMI

Der kan anvises kassemæssig dækning for udgifterne på 2.778.219 kr. på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens driftsramme for 2005, konto 5.14.1, integrerede institu-tioner, hvortil der forventes overført den resterende del på 3.7 mio. af puljen på oprindelig 5. mio. kr. til skævt normerede institutioner.

Såfremt budgetoverførelsen mod forventning ikke finder sted vil udgiften blive finansieret ved kompenserende besparelser på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens driftsbudget for 2005.

De forøgede driftsudgifter ved udvidelsen med 10 pladser finansieres via Børneplanen. (FAU 523/2004)

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen konsekvenser

HØRING

Ikke aktuelt

BILAG

Ingen

Grethe Munk

Torben Brøgger

Til top