Anlægsbevilling til udmøntning af 1:1 struktur på Brønshøj Skole
Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.
I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".
Der skal tages stilling til anlægsbevilling til fritidsinstitutionen ved Brønshøj Skole samt til måltal vedr. udearealer.
Tidligere beslutninger
Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
- at anlægsmidler på i alt 12,2 mio. kr. frigives til BUU for udført byggearbejde til etablering af fritidstilbud til Brønshøj Skole,
- at anlægsmidler på i alt 1,5 mio. kr. frigives til BUU for at færdiggøre udearealer til fritidsdelen i indskolingsafdelingen,
- at anlægsmidler på 12,5 mio. kr. uden måltal overføres til ØU til finansiering af udført byggearbejde i fritidsdelen i indskolingsafdelingen på Brønshøj Skole jf. bilag 1.
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget konstaterer, at anlægsarbejdet vedr. fritidstilbuddet ved Brønshøj Skole er påbegyndt ud fra det afsatte rådighedsbeløb før Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsbevillingen, hvilket er i strid med styrelsesloven og kommunens bevillingsregler.
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.
Problemstilling
Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) besluttede i juni 2014 at etablere et fritidstilbud i et 1:1 forhold mellem skole og fritidsinstitutioner. For at understøtte denne struktur blev der i Budget 2015 afsat 184,9 mio. kr. (2019 p/l) i anlæg til at påbegynde arbejdet med tilpasning af 8 skolers fritidsstruktur.
Etableringen af fritidstilbuddet er udført sammen med helhedsrenoveringen og udvidelsen af Brønshøj Skole. Udvidelsen af Brønshøj Skole blev besluttet med budget 2013, og etableringen af fritidstilbud ved Brønshøj Skole blev besluttet i budget 2015, da udbygningssagen ved Brønshøj Skole var igangsat.
Midler til fritidstilbuddet er afsat før ændringen af snitflader for anlægsbevillinger i 2015. Tidligere blev midler afsat i budgetter som rådighedsbevillinger, og når et projekt var eksekveringparat, skulle sagen forelægges politisk for at frigive midler til en anlægsbevilling.
Dette er desværre ikke sket rettidigt i forbindelse med fritidsinstitutionen ved Brønshøj Skole, og anlægsarbejderne er stort set udført og afsluttet uden den nødvendige bevillingsmæssige dækning. Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har udført arbejder for 12,2 mio. kr., som frigives til BUU, mens Økonomiforvaltningen (ØKF) har udført arbejder for 12,5 mio. kr., som overføres til Økonomiudvalget (ØU). Midlerne overføres uden anlægsmåltal, da det ikke er behov for ekstra måltal til udgifter, der er afholdt i tidligere år.
Udover bevilling til de allerede udførte arbejder er der behov for at frigive 1,5 mio. kr. til BUU til færdiggørelse af udearealer ved indskolingsafdelingen.
Løsning
BUF har forhørt sig hos Økonomiforvaltningen (ØKF), hvorvidt det er nødvendigt, at BUU tager stilling til, at der med tilbagevirkende kraft angives bevillingsmæssig dækning for udgifterne.
ØKF har meldt tilbage, at det er nødvendigt, at der politisk sker en udmøntning af en anlægsbevilling med tilbagevirkende kraft, der skal godkendes af BUU, ØU samt Borgerrepræsentationen (BR). Der er derfor behov for, at BUU, ØU samt BR behandler en udmøntning af de bevilgede anlægsmidler til fritidsstrukturen ved Brønshøj Skole.
Anlægsbevillingen til fritidstilbuddet ved Brønshøj Skole gives til etablerede fritidspladser i henhold til implementeringsplanen for fritidsinstitutionen ved Brønshøj Skole fra Budget 2015.
Fritidsinstitutionen er etableret ved Præstekær samt indskolingsafdelingen på Brønshøj Skole. Pladserne ved Præstekær er etableret i 2017-2018 og ibrugtaget i løbet af 2018. Anlægsbevillingen vedrører også pladserne etableret i indskolingsafdelingen ved Brønshøj Skole. Indskolingsafdelingen blev etableret i forbindelse med udvidelsen af Brønshøj Skole.
De store anlægsarbejder ved Brønshøj Skole er afsluttet og de samlede forventede udgifter til etableringen af fritidstilbuddet ved Brønshøj Skole er opgjort, jf. bilag 1.
Udover bevilling til de allerede udførte arbejder er der behov for at frigive 1,5 mio. kr. til færdiggørelse af udearealer ved indskolingsafdelingen, så der etableres de planlagte legeområder til fritidstids- og skolebørn, som en del af implementeringsplanen for fritidsinstitutionen ved Brønshøj Skole fra Budget 2015. Disse arbejder forventes udført i 2020 ved at prioritere en del af BUF’s anlægsmåltal til projektet i forbindelse med 2. anlægsoversigt, som forventes forelagt BUU d. 20. maj 2020.
Økonomi
De bevillingsmæssige konsekvenser og frigivelse af anlægsmidler til 1:1 strukturen ved Brønshøj Skole samt planlagt resterende arbejde med udearealerne ved indskolingen fremgår af bilag 1.
Videre proces
Efter behandling i Børne- og Ungdomsudvalget fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Tobias Børner Stax / Sti Andreas Garde
Oversigt over politisk behandling
Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler,
1. at anlægsmidler på i alt 12,2 mio. kr. frigives til BUU for udført byggearbejde til etablering af fritidstilbud til Brønshøj Skole
2. at anlægsmidler på i alt 1,5 mio. kr. frigives til BUU for at færdiggøre udearealer til fritidsdelen i indskolingsafdelingen
3. at anlægsmidler på 12,5 mio. kr. uden måltal overføres til ØU til finansiering af udført byggearbejde i fritidsdelen i indskolingsafdelingen på Brønshøj Skole jf. bilag 1.
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 20. maj 2020
Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.
Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.
Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt.
Beslutning
Dagsordenspunkt 27: Anlægsbevilling til udmøntning af 1:1 struktur på Brønshøj Skole (2020-0013142)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. juni 2020
Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.