Ny Skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg (Kultur- og Fritidsudvalget)

KbhKom01Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ekstraordinært møde fredag den 9. maj 2008

 

 

J.nr. ØU 193/2008

 

45. Ny Skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg (Kultur- og Fritidsudvalget)

Der skal anlægges en ny skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg som erstatning for Østerbro Skøjtehal. Der er afsat 75 mio. kr. i budget 2008 til at realisere anlægsprojektet.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.                  at der gives en anlægsbevilling på 75 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 00.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) til opførelse af en skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg fordelt med 35 mio. kr. i 2008 og 40 mio. kr. i 2009. I de 75 mio. kr. indgår et administrationsbidrag på 2,2 pct., som er fordelt i overensstemmelse med indstillingens økonomiafsnit,

2.                  at der anvises kassemæssig dækning for 62,3 mio. kr., fordelt med 22,3 mio. kr. i 2008 og 40 mio. kr. i 2009 på Kultur- og Fritidsudvalget bevilling Kultur og Fritid funktion 00.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller),

3.                  at der anvises kassemæssig dækning for 12,7 mio. kr. i 2008 på Økonomi-forvaltningens bevilling, Salg af rettigheder m.v., konto 0.22.05.3.,

4.                  at Økonomiforvaltningen gives en indtægtsbevilling på bevillingen, salg af rettigheder m.v., konto 0.22.05.3 på 12,7 mio. kr. i 2008,

5.                  at der i det omfang, der er tidsforskydning mellem finansieringsbehovet og indtægter forbundet med forventet salg af byggeret til hotel og tribune (30,7 mio. kr.), betaling for overtagelse af genhusningsforpligtelse (10 mio. kr.), samt et forventet salg af nedlagt vejareal og skøjtehalsgrund m.v. (26,3 mio. kr.), vil blive foretaget mellemfinansiering på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05.5 (Kassen), idet midlerne senere tilbageføres til kassen,

6.                  at Københavns Ejendomme igangsætter en totalentreprisekonkurrence i en teampartnering umiddelbart efter den politiske behandling,

7.                  at Borgerrepræsentationen bemyndiger Kultur- og Fritidsudvalget til at godkende vinderprojektet.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, men bemærker dog, at nærværende indstillingen indgår i den samlede prioritering af anlægsudgifterne i 2008, som behandles på Økonomiudvalgets møde den 9. maj.  Yderligere præciserer Økonomiudvalget, at beløbene i 2. at-punkt korrigeres jf. nedenstående af hensyn til den samlede finansiering af Idrætsplanen for Østerbro.   2.  at der anvises kassemæssig dækning for 45,66 mio. kr., fordelt med 5,66 mio. kr. i 2008 og 40 mio. kr. i 2009 på Kultur- og Fritidsudvalget bevilling Kultur og Fritid funktion 00.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller),   Det resterende finansieringsbehov på i alt 29,34 mio. kr., som skal anvises på Økonomiudvalgets ramme, udskydes til 2009, hvor udgiften forventes afholdt. På den baggrund ændres 3. og 4. at-punkt jf. nedenstående.   3.  at der anvises kassemæssig dækning for 29,34 mio. kr. i 2009 på Økonomi-forvaltningens bevilling, Salg af rettigheder m.v., funktion 0.22.05.3.,   4.  at Økonomiforvaltningen gives en indtægtsbevilling på bevillingen, salg af rettigheder m.v., funktion 0.22.05.3 på 29,34 mio. kr. i 2009.   Det bemærkes, at de øvrige udgifter til realisering af Idrætsplanen for Østerbro på i alt 11 mio. kr. i 2008 indarbejdes i Økonomiudvalgets korrigerede bruttoanlægsbudget som en rådighedsbevilling. Det forudsættes desuden, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme."

 

Problemstilling

Københavns Kommune skal etablere en ny skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg. Anlægs-projektet skal ses i sammenhæng med kommunens aftale med Parken Sport & Entertainment (PSE), herunder nedrivningen af Østerbro Skøjtehal, og med idrætsplanen for Østerbro.

 

Østerbro Skøjtehal bruges primært af Kjøbenhavns Skøjteløber Forening (KSF) og Skøjte Klub København (SKK). Øvrige brugere af hallen er. borgere og institutioner, der er lokalt forankret på Østerbro.

 

Tiden i Østerbro Skøjtehal er i dag fordelt mellem offentlig tid og tid til de klubber, der træner i hallen. Hallen er som udgangspunkt åbent dagligt fra kl. 12.00 til kl. 23.00. KSF og SKK tegner sig for omkring 75 pct. af tiden i hallen.

 

Løsning

Der er afsat 75 mio. kr. i budget 2008 til en ny skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg. Belø-bet er fordelt med 35 mio. kr. i 2008 og 40 mio. kr. i 2009.

 

Beløbet på de 75 mio. kr. er beregnet ud fra, at den nye skøjtehal skal reetablere de funktioner og faciliteter, der er i den nuværende, nedslidte Østerbro Skøjtehal.

 

Ifølge Københavns Ejendomme kan projektet realiseres inden for den angivne anlægs-sum (75 mio. kr.) og tidshorisont (åbning senest til sæsonstart 2010-2011).

 

Skøjtehallen får et areal på omkring 3.500 m², hvor skøjtefladen er på 60m x 30m. Det er standardmålene for en europæisk ishockeybane. Ud over skøjtefladen vil skøjtehallen bl.a. indeholde omklædningsrum, klublokaler, depot, personalerum, foyer samt møde- og kontorlokaler. Hallens tilskuerkapacitet er på cirka 2.000 med siddepladser til 800.

 

Der er udarbejdet et program som input og udbudsmateriale til en totalentreprisekonkurrence i en teampartnering.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet programmet i samarbejde med repræsentanter fra KSF, SKK, Danmarks Ishockey Union, Dansk Skøjte Union, Østerbro Lokal-udvalg samt medarbejderne fra Østerbro Skøjtehal og Ryparkens Idrætsanlæg.

 

Økonomi

Fordeling af udgifter på hovedposter

- Skøjtehal, bl.a. inkl. skøjtebane, omklædnings- og tilskuerfaciliteter m.v.         49,0 mio. kr.

- Køleanlæg inkl. ismaskine, varmegenvinding m.v.                                              5,0 mio. kr.

- Ekstra fundering/pilotering                                                                                1,5 mio. kr.

- Regulering af terræn omkring hal, parkering m.m.                                              3,0 mio. kr.

- Uforudseelige udgifter, 12 pct.                                                                          7,0 mio. kr.

- Honorarer og omkostninger, 15 pct.                                                                 9,5 mio. kr.

- I alt                                                                                                                75,0 mio. kr.

 

Sagen har efter almindelig praksis endnu ikke været i udbud. Prissætningen er derfor et overslag udarbejdet i samarbe jde med eksterne rådgivere.

 

Fordeling af udgifterne i 2008 og 2009

	2008	2009	I alt
Anlægsomkostninger	35.000.000 kr.	40.000.000 kr.	75.000.000 kr.
Bestillerenhed	245.000 kr.	280.000 kr.	525.000 kr.
Københavns Ejendomme	525.000 kr.	600.000 kr.	1.125.000 kr.

I de 75 mio. kr. indgår et administrationsbidrag på 2,2 pct., som er fordelt med 1,5 pct. (1.125.000 kr.) til Københavns Ejendomme og 0,7 pct. (525.000 kr.) til Kultur og Fritid, Bestillerenheden, jf. ovenfor.

 

Drift

Der er afsat 4,3 mio. kr. årligt i Kultur- og Fritidsudvalgets ramme til drift af Østerbro Skøjtehal. Det forventes, at skøjtehallen i Ryparken kan drives inden for dette beløb.

 

Videre proces

Projektet udbydes i en totalentreprisekonkurrence i en teampartnering. Forslag til vinderprojekt forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

 

Der vil blive nedsat en styregruppe og en projektgruppe, hvor bl.a. brugere og Bestiller-enhed vil være repræsenteret.

 

Skøjtehallen forventes klar til åbning senest til sæsonstart 2010-2011.

 

Bilag

-          Oversigt over politisk behandling

-          Notat af 30. april 2008 til Økonomiudvalget

 

1.                  Oversigtskort over skøjtehallen i Ryparkens Idrætsanlæg.

 

 

Carsten Haurum                                         /Mads Kamp Hansen

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008

Indstillingen blev anbefalet, med bemærkning om at anlægsudgifterne skal periodiseres i overensstemmelse med ØU 205/2008 – Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008.