Anlægsbevillinger til ombygning af kommunale institutioner som følge af strukturplanen, etape 1 (Børne- og Ungdomsudvalget)
Anlægsbevillinger til ombygning af kommunale institutioner som følge af strukturplanen, etape 1 (Børne- og Ungdomsudvalget)
KbhKom01Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ekstraordinært møde fredag den 9. maj 2008
J.nr. ØU 197/2008
39. Anlægsbevillinger til ombygning af kommunale institutioner som følge af strukturplanen, etape 1 (Børne- og Ungdomsudvalget)
Der skal tages stilling til
anlægsbevillinger til ombygning af de første 17 institutioner, der er
sammenlagt i forbindelse med strukturtilpasning.
Børne- og Ungdomsudvalget
(BUU) anbefaler over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR),
1.
at der gives
anlægsbevilling på i alt 3.635.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i
forbindelse med sammenlægning af Den Grønne Ko og Kastanjen, Gammeltoftsgade
13, distrikt Indre By,
2.
at der gives anlægsbevilling
på i alt 1.065.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med
sammenlægning af Buegården 1 og 2, Oehlenschlægersgade
3.
at der gives
anlægsbevilling på i alt 1.717.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i
forbindelse med sammenlægning af Hudegården og Skydebanehaven, Absalonsgade 10,
distrikt Vesterbro, Kongens Enghave,
4.
at der gives
anlægsbevilling på i alt 1.094.000 kr. til 1. del af bygningsmæssige arbejder i
forbindelse med sammenlægning af Den integrerede institution Wiinbladsgade 1 og
Frederiksholm Børnegård, Hørdumsgade 51, distrikt Vesterbro, Kongens Enghave,
5.
at der gives
anlægsbevilling på i alt 1.651.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i
forbindelse med sammenlægning af Småfolket og Æsken, Estlandsgade 4, distrikt Vesterbro,
Kongens Enghave,
6.
at der gives
anlægsbevilling på i alt 2.847.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i
forbindelse med sammenlægning af Fluen og Ringkøbinggade vuggestue, Ringkøbinggade
2 og 4, distrikt Østerbro,
7.
at der gives
anlægsbevilling på i alt 2.310.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i
forbindelse med sammenlægning af Stolemagerstien 21 og 23, distrikt Amager,
8.
at der gives
anlægsbevilling på i alt 914.000 kr. til 1. del af bygningsmæssige arbejder i
forbindelse med sammenlægning af Jacob Holms Minde, Jacob Holms Mindes
institution og Skovhytten, Geislersgade 32, distrikt Amager,
9.
at der gives
anlægsbevilling på i alt 2.806.000 til bygningsmæssige arbejder i forbindelse
med sammenlægning af Grøndalslund A og B, Ålekistevej 14, distrikt Vanløse,
Brønshøj-Husum,
10.
at der gives
anlægsbevilling på i alt 3.838.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i
forbindelse med sammenlægning af Regnbuen og Sommerfuglen, Klitmøllervej 71 og
73, distrikt Vanløse, Brønshøj-Husum,
11.
at der gives
anlægsbevilling på i alt 2.008.000 kr. til 1. del af bygningsmæssige arbejder i
forbindelse med sammenlægning af institutionerne på Strødamvej 28, distrikt Bispebjerg,
12.
at der gives
anlægsbevilling på i alt 689.000 kr. til 1. del af bygningsmæssige arbejder i
forbindelse med sammenlægning af Balder og Universet, Baldersgade 5 og 7,
distrikt Nørrebro,
13.
at der gives
anlægsbevilling på i alt 1.578.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i
forbindelse med sammenlægning af Børnejunglen og Rumraketten, Rådmandsgade 38
og 41, distrikt Nørrebro,
14.
at der gives
anlægsbevilling på i alt 3.643.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i
forbindelse med sammenlægning af Rådmandsgades vuggestue og 11'eren, Rådmandsgade
1 og 11, distrikt Nørrebro,
15.
at der gives
anlægsbevilling på i alt 2.063.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i
forbindelse med omlægning i Henriksgårdens Fritidscenter, Vigerslev Alle 177,
Ellepilen og August Wimmersvej 4, distrikt Valby,
16.
at der gives
anlægsbevilling på i alt 1.161.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i
forbindelse med sammenlægning af Akaciehuset Carl Th. Dreyers Vej 192 og Frilands
Alle 2, distrikt Valby,
17.
at der gives
anlægsbevilling på i alt 2.507.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i
forbindelse med sammenlægning af Ved Parken og Hvidtjørnen, Gårdstedet 57,
distrikt Valby,
18.
at der af den af
samlede anlægsudgift på 35.526.000 kr. eksklusive honorar overføres 32.583.000
kr. til KFU, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14,3, integrerede
institutioner.
|
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiforvaltningen bemærker, at Børne- og Ungdomsudvalget anviser dækning for den samlede anlægsudgift på 35,526 mio.kr. i 2008 på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget på funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, og at der i 2008 overføres 32,583 mio.kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, drift og anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Derudover bemærkes, at eventuelle merudgifter i forbindelse med sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme. Økonomiforvaltningen skal endvidere bemærke, at nærværende
indstilling indgår i den samlede prioritering af anlægsudgifterne i 2008,
som behandles på Økonomiudvalgets møde den 9. maj." |
PROBLEMSTILLING
BR godkendte den 29. november
2007 strukturtilpasning på 41 daginstitutioner (BR 548/07 til 555/07), og BUU
godkendte den 30. januar 2008 yderligere 6 strukturtilpasninger. Ved
vedtagelsen af Strukturplanen blev det tillige besluttet at gennemføre en række
tiltag til understøttelse af de sammenlagte institutioner herunder etablere fysiske
rammer, der understøtter det pædagogiske arbejde og et godt arbejdsmiljø. Der
er som led i anlægsplan 2008-2010 søgt en anlægsbevilling 11,5 mio. kr. til
projektering af byggeopgaverne (BUU j.nr. 2008-4470), så arbejdet med
kortlægning af byggeopgaverne kan igangsættes.
LØSNING
I forbindelse med
Strukturplanen, som sikrer mere bæredygtige institutioner i kommunen, er der
forudsat en række bygningsmæssige ændringer på de involverede institutioner.
Institutioner, brugere, KEjd og en ekstern rådgiver har således igennem længere
tid forberedt forslag til bygningsmæssige ændringer, hvorfor et evt. anlægsstop
vil ændre væsentligt på forudsætningerne for hele Strukturplanen.
BUF fremlægger hermed forslag
til anlægsbevillinger til bygningsmæssige arbejder for de første 19 sammenlagt
e
kommunale institutioner, hvor der er udpeget en leder. De resterende -
overvejende selvejende institutioner - besøges etapevis inden udgangen af 2008,
og indstilling om anlægsbevilling til 2. etape af strukturtilpasningen
forventes fremlagt for BR i 3. kvartal 2008 og til den sidste og 3. etape inden
udgangen af 2008. Samtlige byggearbejder i de sammenlagte institutioner
forventes således afsluttet inden sommerferien 2009 afhængig af hvor hurtigt,
der kan opnås byggetilladelse fra Center for Byggeri i Teknik- og Miljøforvaltningen.
Institutionerne har på
møderne fremlagt deres ønsker til bygningsmæssige ændringer, og der er i
hovedparten af institutionerne opnået enighed om opgavens omfang i positiv
dialog. Rådgiver har på baggrund af møderne udarbejdet et forslag til indretning
til brug for prissætning af den enkelte byggeopgave, og alle forslag er
efterfølgende godkendt af institutionernes byggeudvalg.
I hovedparten af
institutionerne svarer de bygningsmæssige arbejder til det forventede niveau og
den afsatte økonomi og kan derfor umiddelbart imødekommes. I enkelte institutioner
overstiger de bygningsmæssige ændringer eller en del af ændringerne dog langt
det forventede niveau og den afsatte økonomi og kan derfor ikke umiddelbart
imødekommes. Ændringerne anbefales derfor udskudt til videre drøftelse og
afklaring. I nogle tilfælde skal væsentlige myndighedsmæssige forhold afklares,
før end der søges bevilling. Samlet set anbefaler forvaltningen at der gives
anlægsbevilling til 17 ud af de 19 besøgte institutioner. Af de 17
institutioner søges der om delvis anlægsbevilling til 4 institutioner. Disse 4
institutioner forventes således også at indgå i en senere indstilling om
anlægsbevilling.
Den samlede udgift til de 17
ombygninger (heraf 4 delvise ombygninger) holder sig inden for en
forholdsmæssig andel af den afsatte ramme til opgaven (2,25 mio. kr. eks. moms
for 17 projekter). Beskrivelse af de enkelte projekter fremgår af bilag 2.
Indstillingen har været i høring i KEjd jfr. bilag 3. Høringssvaret giver ikke
anledning til bemærkninger.
ØKONOMI
Anlægsudgiften hertil skal
finansieres inden for BUUs samlede anlægsramme for 2008 (BR 544/07), hvor der i
alt er afsat 115,5 mio. kr. til strukturtilpasninger på institutionsområdet.
Den samlede anlægsudgift er opgjort til 35.526.000 kr. eks. honorar, hvoraf der
overføres 32.583.000 kr. til KFU, Københavns Ejendomme. Den detaljerede fordeling
af bevillinger og overførsler til KFU, Københavns Ejendomme fremgår af bilag 1.
Der anvises dækning for udgiften på BUU´s anlægsbudget for 2008 på funktion
5.25.14.3, integrerede institutioner. Bevillingerne søges under forudsætning
af, at der opnås byggetilladelse til projekterne. Der tages forbehold for
udgifter, det ikke er muligt at forudsige på et så tidligt stadie af processen.
Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.
Uddybende oplysninger om økonomien fremgår af bilag 1.
VIDERE PROCES
Efter proceduren for
inddragelse af KFU i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU.
Herefter fremlægges sagen for ØU og BR.
Ombygningerne i 1. etape
forventes afsluttet inden udgangen af marts 2009 afhængig af
myndighedsbehandlingen.
BILAG
- Oversigt
over politisk behandling
1. Økonomi
2. Projektbeskrivelse
1. etape
3. Høringssvar
fra Københavns Ejendomme
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008
|
Indstillingen blev anbefalet, med bemærkning om at anlægsudgifterne skal periodiseres i overensstemmelse med ØU 205/2008 – Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008. |