Narkosetandklinik i specialtandplejen - tillægsbevilling (Sundheds- og Omsorgsudvalget)

KbhKom01Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ekstraordinært møde fredag den 9. maj 2008

 

 

J.nr. ØU 103/2008

 

36. Narkosetandklinik i specialtandplejen - tillægsbevilling (Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Der skal tages stilling til en tillægsbevilling til etablering af en narkosetandklinik i specialtandplejen, som skal imødekomme Sundhedsstyrelsens krav, og øge klinikkapaciteten så den passer til den nuværende patientpopulation.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.                  at en tillægsbevilling på 0,57 mio. kr. til indretning af en specialtandklinik med henblik på tandbehandling i generel anæstesi (narkose - fuld bedøvelse) godkendes. Tillægsbevillingen afholdes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens anlægsbudget 2008 – funktion 5.32.32.3,

2.                  at der overføres 2,57 mio. kr. fra funktion 5.32.32.3 til 4.62.85.3,

3.                  at det godkendes, at der overføres 1,57 mio. kr. fra den samlede bevilling (jf. SOU 176/2007 J.nr. 39/2007) inklusiv tillægsbevillingen til Kultur- og Fritidsudvalget (Københavns Ejendomme).

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det dog forudsættes, at eventuelle merudgifter i forbindelse med projektet afholdes indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets egen ramme".

 

PROBLEMSTILLING

Ved kommunalreformen overførtes amtstandplejen til kommunalt regi og benævnes nu specialtandplejen. Det er derfor nu en kommunal forpligtigelse at tilbyde specialtandpleje. I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen udgivet nye retningslinier, der bl.a. præciserer kravene til tandbehandling i generel anæstesi (narkose). Retningslinierne angiver, at kommunen skal tilbyde behandling i generel anæstesi med de nødvendige monitorerings- og  back-up funktioner, et krav de nuværende forhold ikke lever op til, og som er præciseret for at øge patientsikkerheden.

 

Endvidere er det sådan, at specialtandplejen har dimensioneringsproblemer idet det oprindelige klinikbyggeri til amtstandplejen skete med henblik på betjening af ca. 1.300 borgere, medens det faktiske antal voksne københavnere som p.t. modtager specialtandpleje har rundet 1.500 og er i stadig stigning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget indstillede på denne baggrund ved sit møde 21. juni 2007 (SOU 176/2007 J.nr. 39/2007), at anbefale Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til indretning af en yderligere specialtandklinik med henblik på tandbehandling i generel anæstesi (narkose - fuld bedøvelse). I forbindelse med den konkrete projektering af anlægsprojektet er der konstateret ekstraordinære og fordyrende forhold vedrørende bl.a. rådgiverhonorar mv.

 

LØSNING

Med henblik på byggeteknisk kvalitetssikring af anlægsprojektet samt udarbejdelse af projektforslag til myndighedsgodkendelse tilknyttes – efter aftale med Københavns Ejendomme - en ekstern rådgiver der beregner sig et standardhonorar på 15 % af byggesummen. Som konsekvens heraf, har det været nødvendigt af fremrykke etableringstidspunktet til primo 2008.

 

Den samlede meromkostning vedrørende projektet beløber sig til 0,57 mio. kr. Den totale udgift vedrørende projektet beløber sig herefter til 2,57 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. er bevilget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 21. juni 2007. Fordyrelsen skal tillægges de generelle prisstigninger i byggeriet samt rådgivers kvalificering af det oprindelige budgetgrundlag.

 

Med henblik på at sikre projektets gennemførelse - og dermed øge den nødvendige klinikkapaciteten så den passer til den nuværende patientpopulation - søges en tillægsbevilling på 0,57 mio. kr.

 

ØKONOMI

Merudgiften vedrørende etablering af narkoseklinik i specialtandplejen medfører anlægsudgifter på 0,57 mio. kr. i 2008. Udgiften finansieres af midlerne, som blev overført fra 2007 til mindre anlægsarbejder jf. ØU 188/2007. Projektet medfører, at der skal ske en intern omplacering af budgetmidler indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsbudget. Der flyttes 0,57 mio. kr. fra funktion 5.32.32.3 til funktion 4.62.85.3.

 

Den totale udgift vedrørende projektet beløber sig herefter til 2,57 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. er bevilget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 21. juni 2007 (SOU 176/2007 J.nr. 39/2007). Udgiften på de 2,0 mio. kr. finansieres af midlerne, som blev overført fra 2007 til mindre anlægsarbejder jf. ØU 188/2007. Der flyttes i den forbindelse 2,0 mio. kr. fra funktion 5.32.32.3 til funktion 4.62.85.3.

 

Af det samlede beløb overføres 1.57 mio. kr. til Københavns Ejendomme (incl. administrationsbidrag). Det resterende beløb anvendes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til montering.

 

Budgettet er herefter følgende: 

 

 

Samtlige beløb er opgjort i indeks 125 (middel indeks) for år 2008.

 

VIDERE PROCES

Under forudsætning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse vil indstillingen blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse.

 

BILAG

-          Oversigt over politisk behandling

 

1.                  Administrativt høringssvar fra Københavns Ejendomme

 

 

Anne Mette Fugleholm                                /Børge Hede

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008

Indstillingen blev anbefalet, med bemærkning om at anlægsudgifterne skal periodiseres i overensstemmelse med ØU 205/2008 – Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008.