Trafiksikkerhedsprojekter 2007/2008 (Teknik- og Miljøudvalget)
Trafiksikkerhedsprojekter 2007/2008 (Teknik- og Miljøudvalget)
KbhKom01Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ekstraordinært møde fredag den 9. maj 2008
J.nr. ØU 189/2008
23. Trafiksikkerhedsprojekter 2007/2008 (Teknik- og Miljøudvalget)
Der skal træffes beslutning om en anlægsbevilling på
14,4 mio. kr. til udførelse af trafiksikkerhedsprojekter ved krydset Gyldenløvesgade/Farimagsgade
og krydset H.C. Andersens Boulevard/Jarmers Plads.
INDSTILLING OG Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget
(TMU) anbefaler over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR),
1.
at der gives en
anlægsbevilling på 14,4 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme
(Ordinær Anlæg) funktion 2.28.23.3 (Standardforbedringer af færdselsarealer)
til udførelse af trafiksikkerhedsprojekter ved krydset Gyldenløvesgade/Farimagsgade
og krydset H.C. Andersens Boulevard/Jarmers Plads.
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler
over for Økonomiudvalget,
2.
at godkende, at
Teknik- og Miljøforvaltningen indgår aftale om udførelse af trafiksikkerhedsprojekter
ved krydset Gyldenløvesgade/Farimagsgade, krydset H.C. Andersens
Boulevard/Jarmers Plads.
|
Økonomiforvaltningen
indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen
med følgende erklæring: Økonomiudvalget bemærker,
at den foreslåede finansiering via midler tilvejebragt ved projektforskydninger
mindsker muligheden for en samlet prioritering, når
råderummet bliver brugt i forbindelse med vedtagelse af enkeltsager. Der vil
på et tidspunkt ud i årene komme til at mangle et tilsvarende beløb i Teknik-
og Miljøudvalgets anlægsramme, medmindre at forskydningerne fortsætter
uendeligt. På den baggrund
forudsættes det, at Teknik- og Miljøforvaltningen inden sommerferien overfor
Teknik- og Miljøudvalget fremlægger en redegørelse over hvordan anlægsmidlerne
disponeres på rammen udi årene 2008-2011. Økonomiudvalget
skal endvidere bemærke, at nærværende indstilling indgår i den samlede
prioritering af anlægsudgifterne i 2008, som behandles
på Økonomiudvalgets møde den 9. maj. |
Problemstilling
Med baggrund i Københavns Kommunes Trafiksikkerhedsplan
godkendte BR på sit møde den 25. januar 2007 (BR 26/07), at ovennævnte
trafiksikkerhedsprojekter blev sat i gang med henblik på realisering af
projekterne i 2008. Der blev samtidig bevilliget 1,7 mio. kr.
til projektudvikling.
Krydset Folehaven/Vigerslevvej var en del af Trafiksikkerhedsprojekter 2007-2008, men
grundet manglende afklaring af grænseoverdragelsesaftale mellem Vejdirektoratet
og Københavns Kommune kan projektet på Folehaven ikke gennemføres og indgår
derfor ikke i Trafiksikkerhedsprojekter
2007-2008. Projektet vil blive genoptaget, når aftalen er indgået.
Løsning
Forvaltningen har den 7. marts 2008 afholdt licitation har på den
baggrund udarbejdet et revideret budgetoverslag på 14,4 mio. kr. for trafiksikkerhedsprojekter ved krydset
Gyldenløvesgade/Farimagsgade og krydset H.C. Andersens Boulevard/Jarmers Plads. Det er en overskridelse af det oprindelige prisoverslag på 2 mio. kr.
Overskridelsen skyldes dels pris- og
lønfremskrivninger, dels det ophedede marked indenfor anlægsbranchen. Den
primære årsag til overskridelsen er dog, at det oprindelige budgetoverslag var
skønnet før udarbejdelse af egentlige projektforslag og for optimistisk i
forhold til nuværende anlægspriser.
De øgede omkostninger falder hovedsageligt på følgende delopgaver:
-
Signalarbejder på Gyldenløvesgade/Farimagsgade
-
Krydset H.C. Andersens Boulevard/Jarmers Plads
er 1,5 mio. kr. dyrere end forudsat.
-
For at sikre et optimalt forløb af cykelstien
og skabe større sikkerhed for cyklister er det nødvendigt at flytte 3 gittermaster.
Dette indebærer en udgift på 500.000 kr.
Økonomi
De 12,4 mio. kr. finansieres på følgende måde:
Der
er på TMU's investeringsplan afsat 5,2 mio. kr. i 2007 og 5,2 mio. kr. i 2008 til
trafiksikkerhedsplanen. Herudover foreslås taget 2,0 mio. kr. fra de
reserverede midler til Amager Trafikplan.
Afvigelsen
på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige skøn på 12,4 mio. kr. foreslås
taget fra TMU's anlægsramme Center for Anlæg og Udbud funktion 2.28.23.3
(Standardforbedringer af færdselsarealer). Finansiering
sker via projektforskydninger på anlægsrammen.
Økonomiudvalgets
beslutning om aftalestop
Disse projekter er omfattet
af ØU's beslutning af 11. marts 2008 om, at indgåelse af bindende kontrakter
for anlægsvirksomhed, hvor udgiften overstiger 5 mio. kr., kræver ØU's
særskilte godkendelse (ØU 107/08).
Begrundelsen for - efter
licitationen - at indgå en kontrakt er blandt andet samfundsøkonomiske hensyn i
form af forventeligt færre trafikulykker, når projektet er gennemført.
Den
samlede sikkerhedsmæssige effekt for krydset Gyldenløvesgade/Farimagsgade
over en 4-års periode
skønnes til 10 af 29 registrerede uheld. Det svarer til en reduktion på 35%.
Skønnet omfatter et fald i antal personskadeuheld på 6½ af 13 registrerede
personskadeuheld, svarende til et fald på 50 %.
Den samlede sikkerhedsmæssige effekt for krydset
H.C. Andersens Boulevard/Jarmers Plads over en 4-års periode, skønnes til 11 af 40 registrerede uheld. Det
svarer til en reduktion på 28%. Skønnet omfatter et fald i antal personskadeuheld
på 4 af 9 registrerede personskadeuheld,
svarende til fald på 45 %.
Videre proces
Efter
TMU's behandling af sagen sendes den videre til ØU og BR. Anlægsarbejderne vil
blive igangsat i marken hurtigst muligt efter, at BR's godkendelse foreligger.
Anlægsarbejderne
forventes afsluttet ultimo 2008.
BILAG
- Oversigt over politisk behandling
Hjalte Aaberg Torben Gleesborg
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008
|
Indstillingen blev anbefalet, med bemærkning om at anlægsudgifterne skal periodiseres i overensstemmelse med ØU 205/2008 – Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008. |