Mødedato: 09.05.2008, kl. 09:00

Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008

Se alle bilag

Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008

KbhKom01Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ekstraordinært møde fredag den 9. maj 2008

 

 


J.nr. ØU 205/2008

 

2. Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008

For at sikre, at Københavns Kommune overholder måltallet for bruttoanlægsudgifterne i 2008 er der behov for at udskyde anlægsudgifter – efter forvaltningerne har periodiseret anlægsudgifterne i 2008 - på i alt 288 mio. kr. til 2009.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1.                  at Økonomiudvalget godkender forslag til udskydelser af anlægsprojekter på 288 mio. kr. fra 2008 til 2009. jf. bilag 3,

2.                  at allerede disponerede anlægsprojekter på i alt 1.836 mio. kr. gennemføres i 2008, jf. bilag 1,

3.                  at planlagte anlægsprojekter på 523 mio. kr. inklusiv central bufferpulje på 44 mio. kr. foreslås gennemført i 2008, jf. bilag 2,

4.                  at forvaltningernes forslag til periodisering af anlægsudgifterne i 2008 i perioden 2008-2011 inklusive udskydelser på 288 mio. kr. godkendes og indarbejdes i budgetforslaget for 2009, jf. bilag 5,

5.                  at forvaltningernes anlægsrammer for 2008 korrigeres for periodiseringen i 2009-2011 inklusiv udskydelser på 288 mio. kr., og at dette sker i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer, som behandles i ØU den 20. maj, jf. bilag 5,

6.                  at udvalgene på baggrund af periodiseringen og anlægsudskydelser på 288 mio. kr. tildeles måltal for bruttoanlægsudgifterne i 2008, jf. tabel 6, som udvalgene skal overholde i regnskabsresultat for 2008,

7.                  at Økonomiforvaltningen bemyndiges til i samarbejde med forvaltningerne at indsende dispensationsansøgning for relevante anlægsprojekter til Velfærdsministeriet

 

Problemstilling

Finanslovsaftalen indebærer bl.a., at der indføres en mekanisme med individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 i tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider de budgetterede anlægsudgifter i 2008 (brutto) eksklusiv bruttoudgifter på forsyningsområdet, til køb af jord samt opførelse af almene ældreboliger og servicearealer i tilknytning hertil.

 

Kommunens bruttoanlægsudgifter i vedtaget budget 2008 er på 2.360 mio. kr. Hertil kommer overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2007 samt øvrige tillægsbevillinger, som er givet til budget 2008.

 

Tabel 1: Bruttoanlægsudgifter* i 2008 – 1.000 kr.

Vedtaget budget(måltal)

Korrigeret budget 2008

Diff. ift. vedtaget budget 2008

2.360.344

4.301.749

1.941.405

* Anlægsudgifter omfattet af anlægsloftet

Korrigeret budget 2008 er således 1.941 mio. kr. højere end vedtaget budget 2008, som er måltallet for Københavns Kommune.

 

Løsning

For at få kendskab til problemets størrelse har Økonomiforvaltningen bedt forvaltningerne om at foretage en mere præcis periodisering af anlægsudgifterne i korrigeret budget 2008. Periodiseringen viser, hvilke anlægsudgifter forvaltningerne vil kunne afholde i de enkelte år, hvis der ikke var et anlægsloft. 

 

Tabel 2: Forvaltningernes periodisering af bruttoanlægsudgifterne i 2008-2011

Udvalg

Måltal

Korrigeret budget 2008

Periodisering 2008

Periodisering 2009

Periodisering 2010

Periodisering 2011

ØU

311.458

701.241

430.797

204.913

59.631

5.900

KFU

486.967

1.176.818

745.854

363.061

67.904

SOU

8.157

28.731

27.096

1.800

0

BUU

564.396

815.215

495.520

86.579

-749

233.866

SUD

83.618

165.103

70.057

59.960

15.985

14.600

TMU

900.148

1.409.041

1.041.482

367.559

0

0

Beredskab

5.600

5.600

5.600

0

0

0

I alt

2.360.344

4.301.749

2.816.406

1.083.872

142.771

254.366

 

Bruttoanlægsudgifterne i 2008 - efter at forvaltningerne har periodiseret – er 456 mio. kr. højere end måltallet.

 

Forvaltningerne har opdelt de periodiserede anlægsudgifter i 2008 i to kategorier:

 

1. Disponerede anlægsudgifter. Anlægsudgifterne er disponeret, hvis der er skrevet under på en kontrakt, og hvor leverandøren ikke vil udskyde arbejdet, arbejdet er fysisk igangsat eller at udgifterne er afholdt. Kategorien omfatter også anlægsprojekter, hvor det vil være forbundet med meromkostninger at udskyde projektet eller, hvor der er lovgivningsmæssige forhold, der gør at projektet skal gennemføres i 2008.

 

2. Anlægsudgifter som er planlagte, men ikke disponerede.

 

Tabel 3. Kategorisering af de periodiserede anlægsudgifter i 2008

1.000 kr.

1. Disponerede anlægsudgifter i 2008

2. Planlagte anlægs-udgifter i 2008

I alt

 

1.836.986

979.421

2.816.407

Anlægspuljer til deponering og grundkapitaltilskud*

 

-50.400

 

Bufferpulje og puljen til uforudsete udgifter

 

-161.737

 

I alt

1.836.986

767.284

2.604.271

Måltal

 

 

2.360.344

Diff. i alt

 

 

243.927

+ Central bufferpulje

 

 

44.000

Anlægsudskydelse i alt

 

 

287.927

* Anlægspuljer til deponering og grundkapitaltilskud. Puljerne indgår ikke i opgørelsen af anlægsloftet, da de i regnskabet konteres som en finansudgift.

Det fremgår af tabel 3, at der i 2008 er disponerede anlægsudgifter for i alt 1.837 mio. kr. og planlagte anlægsudgifter for 767 mio. kr. Det indstilles, at de disponerede anlægsudgifter(bilag 1) i 2008 gennemføres.

 

For at sikre, at Københavns Kommune overholder måltallet for bruttoanlægsudgifterne i 2008 indstilles det, at der udskydes anlægsudgifter på i alt 288 mio. kr. ud af de 767 mio. kr. som endnu ikke er disponeret, idet det anbefales at etablere en central bufferpulje på 44 mio. kr. under Økonomiudvalget. De konkrete forslag til udskydelser af anlægsudgifter på 288 mio. kr. fremgår af vedlagte bilag 3.

 

Tabel 4. Fordeling af anlægsudskydelse på 288 mio. kr.

Udvalg

Anlægsudskydelser

Større projekter

ØU

24.800

Birkedommervej, kollektive trafikløsninger mv.

KFU

64.773

Renovering og genopretning af idrætsanlæg og skoler

SOU

0

-

BUU

64.478

Renovering af legepladser, ekstraarbejder mv.< /p>

SUD

0

-

TMU

130.876

Byfornyelse, Havnegade, Artillerivej mv.

Beredskab

3.000

Kommandocentral

I alt

287.927

 

 

Det indebærer, at planlagte anlægsprojekter på 523 mio. kr. inklusiv en central bufferpulje på 44 mio. kr. foreslås gennemført i 2008(bilag 2).

 

Der vedlægges endvidere en oversigt på 56 mio. kr. (bilag 4) over yderligere forslag til anlægsprojekter som kan udskydes, såfremt Økonomiudvalget ønsker, at fremme projekter, som står på listen over anlægsprojekter som udskydes til 2009. Det skal bemærkes, at forslagene indgår i oversigten over planlagte anlægsprojekter som gennemføres(bilag 2). 

 

Udvalgene vil på baggrund af periodiseringen og forslag til anlægsudskydelser få tildelt et måltal for bruttoanlægsudgifterne i 2008, som udvalgene skal overholde i regnskabsresultatet for 2008. Udvalgenes måltal korrigeres i forbindelse med tillægsbevillinger og omflytninger mellem udvalg.

 

Økonomi

Det indstilles, at forvaltningernes forslag til periodisering af anlægsudgifterne i 2008 i perioden 2009-2011 inklusive anlægsudskydelser på 288 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget for 2009, som forelægges Økonomudvalget i juni måned.

 

Det indstilles endvidere, at de budgetmæssige ændringer i 2008 som følge af forvaltningernes periodisering inklusive anlægsudskydelser på 288 mio. kr. indarbejdes i bevillingsmæssige ændringer, som forelægges Økonomiudvalget den 20. maj. Periodiseringen er udgiftsneutral, idet indarbejdelsen af periodiseringen i budgetforslag 2009 modsvares af en tilsvarende budgetreduktion i budget 2008.   

 

Bilag 5 indeholder en oversigt over budgetmæssige ændringer i 2008-2011 som følge af den samlede prioritering af anlægsudgifterne i 2008.

 

Forvaltningernes korrigerede måltal for bruttoanlægsudgifterne i 2008 fremgår af bilag 6.

 

Videre proces

Lovforslaget indeholder en dispensationsbestemmelse, hvorefter velfærdsministeren i særlige tilfælde kan begrænse nedsættelsen af kommunens bloktilskud eller helt undlade at reducere bloktilskuddet.

 

Der kan bl.a. dispenseres for anlægsudgifter, som ikke indgår i budgettet:

1)     hvis kommunen ikke har budgetteret med udgifter til et projekt, der overføres fra tidligere år, hvor kommunen er kontraktligt bundet, eller

2)     hvor kommunen - før datoen for indgåelsen af aftalen om finansloven (5. marts 2008) - har vedtaget tillægsbevilling til budgettet og på den baggrund igangsat et anlægsprojekt, hvor kommunen er kontraktligt bundet.

 

I alle tilfælde er det en forudsætning for dispensation, at der ikke er omdisponeringsmuligheder i anlægsbudgettet og/eller mulighed for at udskyde anlægsarbejder.

 

Det indstilles, at Økonomiforvaltningen bemyndiges til i samarbejde med forvaltningerne at indsende dispensationsansøgninger til Velfærdsministeriet for relevante anlægsprojekter. Såfremt Velfærdsministeriet godkender ansøgning om dispensation vil der kunne igangsættes udskudte anlægsprojekter i 2008 svarende til størrelsen af dispensationen. Økonomiudvalget vil få forelagt forslag til anlægsprojekt, som igangsættes som følge af tildelt dispensation.

 

Bilag

1.                  Oversigt over disponeret anlægsprojekter på 1.837 mio. kr.

2.                  Oversigt over planlagte anlægsprojekter på 523 mio. kr., som foreslås gennemført

3.                  Oversigt over forslag til udskydelser på 288 mio. kr.

4.                  Oversigt over yderligere forslag til udskydelser på 56 mio. kr.

5.                  Periodisering af anlægsudgifter i 2008-2011 samt budgetmæssige konsekvenser i 2008

6.                  Korrigerede måltal for bruttoanlægsudgifter i 2008 fordelt på udvalg

 

 

         Claus Juhl                                        /Bjarne Winge

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008

Bo Asmus Kjeldgaard (F) fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1): "Socialistisk Folkeparti foreslår,

 

1.                  at nedenstående sager indenfor Børne- og Ungdomsudvalget prioriteres i overensstemmelse med nedenstående tabel

 

 

Udskydelse af anlæg

 

ØKF's forslag

SF's forslag

BUF

Sikre skoleveje

12.500

12.500

BUF

Renovering legepladser

9.000

9.000

BUF

Ekstraarbejder

8.000

0

BUF

Residual

6.944

6.944

BUF

Restpulje specialpladser

6.090

3.300

BUF

Afhjælpende foranstaltninger fritidshjem

4.300

0

BUF

Fritidshjem Sundholmsvej flyttes til Amager Fælled Skole

4.200

4.200

BUF

Den Classenske Legatskole

4.000

4.000

BUF

Den Gule Gård nedrivning

3.900

3.900

BUF

Gasværkstedet

2.500

1.700

BUF

Udvidelse af tandplejen

1.700

0

BUF

Pulje til afhjælpende foranstaltninger fritidsklubber

1.344

0

BUF

Udeskole tilknyttet Enghave Matthæusgade Skole

0

9.000

BUF

Ny skolemadsordning

0

10.000

BUF i alt

 

64.478

64.544

 

 

Forslaget betyder, at midler afsat i 2008 til en udeskole tilknyttet Enghave/Matthæusgade Skole flyttes til 2009 samt at 10 mio. kr. af de 25,2 mio. kr. der er afsat til projekt ny skolemadsordning i 2008 flyttes til 2009. I stedet prioriteres diverse anlægspuljer samt udvidelsen af KKFO'en Gasværkstedet og af tandplejen.

 

Samlet set medfører forslaget ligeledes udskydelse af projekter for 64,5 mio. kr.

 

 

Mogens Lønborg (C) fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2): "Det Konservative Folkeparti foreslår, at Ungdomshuset flyttes fra listen over planlagte anlægsprojekter, som skal gennemføres (bilag2) til listen over anlægsprojekter, der skal udskydes (Bilag3)"

 

 

Pia Allerslev (V) fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF3): "Venstre foreslår, at Bavnehøj Friluftsbad udskydes til 2009. De 7, 8 mio. anvendes til renovering af Bavnehøj Hallen, jf. beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2008."

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende de 3 ændringsforslag til Borgerrepræsentationen uden stillingtagen.

 

Indstillingen blev herefter anbefalet med følgende korrektioner:

 

Anlægsudgiften i nedenstående sager indarbejdes i forvaltningernes måltal for bruttoanlægsudgifterne i 2008

 

  • 0,9 mio. kr. vedrørende ØU 178/2008 (lukket punkt) - Etablering af vejbro over Teglværksløbet. (Teknik- og Miljøudvalget)
  • 0,320 mio. kr. vedrørende ØU 180/2008 - Servicebusruter på Amager (Teknik- og Miljøforvaltningen)
  • 1,8 mio. kr. vedrørende ØU 73/2008 - Byens grønne puls. (Teknik og Miljøudvalget)
  • At periodiseringen af 22,3 mio. kr., som er afsat i vedtaget budget 2008 vedr. Østerbro Stadion (idrætsplan), ændres således at beløbet i 2008 øges med 3 mio. kr. vedr. Ryparken Skøjtehal. Det samlede beløb i 2008 er således på 13,3 mio. kr. Beløbet i 2009 på 12 mio. kr. reduceres som følge heraf med 3 mio. kr. (Kultur- og Fritidsudvalget)

 

 

Det bemærkes på den baggrund, at Teknik- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets måltal opskrives med hhv. 3,02 mio. kr. og 3 mio. kr. Samtidig sker der en nedskrivning af bufferpuljen på 44 mio. kr. med 6,02 mio. kr. Indstillingens bilag tilrettes i overensstemmelse hermed."

.

Enhedslisten tog forbehold for indstillingen som helhed.

 

 

 

 


 

Til top