Tillægsbevilling til igangværende anlægssager (Teknik- og Miljøudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 9. maj 2006

 

 

J.nr. ØU 157/2006

 

7. Tillægsbevilling til igangværende anlægssager (Teknik- og Miljøudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler:

at der gives en tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. til Ny Langeliniebro (BR 186/04) til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med opførelsen af broen finansieret under Vej & Parks anlægsramme konto 2.22.3. (Vejanlæg)

at de forventede merforbrug på de i indstillingen øvrige nævnte anlægssager tages til efterretning og afholdes indenfor Vej & Parks anlægsramme konto 2.22.3. (Vejanlæg)

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 22. marts 2006

Anbefalet

 

Økonomiforvaltningen indstiller:

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget anbefaler Borgerrepræsentationen, at der – udover tillægsbevillingen til Langeliniebroen - ligeledes gives anlægsbevilling på i alt 4,35 mio.kr. (2006 p/l) til dækning af merudgifter ved følgende tidligere givne anlægsbevillinger:

 

1,4 mio.kr. i anlægsbevilling til Vej og Parks bevilling Vejanlæg, funktion 0.21.3 (Renoveringen af Gefionspringvandet – BR 154/03).

 

1,8 mio.kr. i anlægsbevilling på Vej og Parks bevilling Vejanlæg, funktion. 0.21.3 (Prags Boulevard - BR 200/04).

 

1,15 mio.kr. i anlægsbevilling på Vej og Parks bevilling Vejanlæg, funktion 2.22.3 (Prags Boulevard – Rundkørsel BR 456/02 og BR 221/04).

 

Kassemæssig dækning anvises på Vej og Parks anlægsramme i 2006, funktion 2.22.3. 

 

Endvidere forudsættes det, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen forelægges konkret sag vedrørende projekt på Otto Baches Allé."         

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2006

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Vej & Park har ca. 80 igangværende anlægssager. I 2005 blev der gennemført anlægsaktiviteter for mere end 220 mio. kr. For hovedparten af sagerne gennemføres projekterne indenfor de politisk vedtagne økonomiske rammer, men i et fåtal - mellem 1 – 5% opstår der uforudselige problemer, der resulterer i, at bevillingerne overskrides. Hvor det er muligt at identificere risikoen for overskridelser inden de sker, justeres projektet, eller der søges rettidige tillægsbevillinger. Men i de få tilfælde, hvor omkostningsforøgelsen først kendes på et tidspunkt, hvor projektet ikke kan revideres/reduceres, forklares overskridelserne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen på de enkelte projekter.

 

Som det fremgår af ovenstående, er det kun få procent af forvaltningens anlægssager, der ikke kan holdes inden for den givne bevilling. Forvaltningens overslag over anlægsudgifter baseres på en teknisk gennemgang af forholdene de pågældende steder, kortlagt eksisterende viden om f.eks. ledninger, samt et stort erfaringsgrundlag. Desuden afsættes ca. 15 % til uforudsete udgifter. Dette fører til, at en given bevilling dækker udgiften til realisering af projektet, med mindre der opstår uforudselige hændelser undervejs i anlægs forløbet - hændelser, som ikke kunne forudses på forhånd – med mindre der blev brugt flere penge på tekniske forundersøgelser – og selv da ville der kunne opstå overraskelser.

 

Årsagerne til disse uforudselige meromkostninger er typisk jordforurening, tekniske vanskeligheder ved anlæg, der berører banedrift, ledninger, der ikke fremgår af arkiverne m.v. Forvaltningen og rådgivere laver også fejl, så ind i mellem skyldes ekstrabevillingsbehov også fejlprojektering. Ønskes en "nul-fejlspraksis" på området skal forvaltningen lægge større udgifter ind i budgettet til uforudsete udgifter. Dette vil erfaringsmæssigt give flere projekter med underforbrug og dermed en dårligere udnyttelse af anlægsrammen. Forvaltningen mener, at den nu anvendte metode er mest hensigtsmæssigt.

 

Forvaltningen har aktuelt fire sager, hvor resultatet vil ende med overskridelse af budgetterne. For 3 af projekterne,. 'Renovering af Gefionspringvandet', 'Prags Boulevard' og 'Prags Boulevard, rundkørsel', er der af forskellige årsager overskridelser af budgetrammerne, som ikke længere er mulige at undgå. For den sidste – Ny Langeliniebro' – er overskridelsen ligeledes en realitet, og den er af en størrelsesorden, der nødvendiggør ansøgning om en tillægsbevilling. Det kan herudover endnu ikke endeligt fastslås, om meromkostningen bliver større end de, 4 mio. kr. der søges i tillægsbevilling til. Derudover forventer forvaltningen også, at der vil opstå problemer med Otto Baches Allé krydset, idet anlægsbevillingen er mange år gammel og såvel marked som projekt har udviklet sig i perioden. Forvaltningen vil komme tilbage til dette projekt, når resultatet af udbuddet kendes.