Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 9. maj 2006

 

 

 

J.nr.             ØU 157/2006

 

 

7.                   Tillægsbevilling til igangværende anlægssager (Teknik- og Miljøudvalget)

 

 

INDSTILLING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler:

at der gives en tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. til Ny Langeliniebro (BR 186/04) til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med opførelsen af broen finansieret under Vej & Parks anlægsramme konto 2.22.3. (Vejanlæg)

at de forventede merforbrug på de i indstillingen øvrige nævnte anlægssager tages til efterretning og afholdes indenfor Vej & Parks anlægsramme konto 2.22.3. (Vejanlæg)

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 22. marts 2006

Anbefalet

 

Økonomiforvaltningen indstiller:

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget anbefaler Borgerrepræsentationen, at der – udover tillægsbevillingen til Langelin iebroen - ligeledes gives anlægsbevilling på i alt 4,35 mio.kr. (2006 p/l) til dækning af merudgifter ved følgende tidligere givne anlægsbevillinger:

 

1,4 mio.kr. i anlægsbevilling til Vej og Parks bevilling Vejanlæg, funktion 0.21.3 (Renoveringen af Gefionspringvandet – BR 154/03).

 

1,8 mio.kr. i anlægsbevilling på Vej og Parks bevilling Vejanlæg, funktion. 0.21.3 (Prags Boulevard - BR 200/04).

 

1,15 mio.kr. i anlægsbevilling på Vej og Parks bevilling Vejanlæg, funktion 2.22.3 (Prags Boulevard – Rundkørsel BR 456/02 og BR 221/04).

 

Kassemæssig dækning anvises på Vej og Parks anlægsramme i 2006, funktion 2.22.3. 

 

Endvidere forudsættes det, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen forelægges konkret sag vedrørende projekt på Otto Baches Allé."                

 

RESUME

Vej & Park har ca. 80 igangværende anlægssager. I 2005 blev der gennemført anlægsaktiviteter for mere end 220 mio. kr. For hovedparten af sagerne gennemføres projekterne indenfor de politisk vedtagne økonomiske rammer, men i et fåtal - mellem 1 – 5% opstår der uforudselige problemer, der resulterer i, at bevillingerne overskrides. Hvor det er muligt at identificere risikoen for overskridelser inden de sker, justeres projektet, eller der søges rettidige tillægsbevillinger. Men i de få tilfælde, hvor omkostningsforøgelsen først kendes på et tidspunkt, hvor projektet ikke kan revideres/reduceres, forklares overskridelserne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen på de enkelte projekter.

 

Som det fremgår af ovenstående, er det kun få procent af forvaltningens anlægssager, der ikke kan holdes inden for den givne bevilling. Forvaltningens overslag over anlægsudgifter baseres på en teknisk gennemgang af forholdene de pågældende steder, kortlagt eksisterende viden om f.eks. ledninger, samt et stort erfaringsgrundlag. Desuden afsættes ca. 15 % til uforudsete udgifter. Dette fører til, at en given bevilling dækker udgiften til realisering af projektet, med mindre der opstår uforudselige hændelser undervejs i anlægs forløbet - hændelser, som ikke kunne forudses på forhånd – med mindre der blev brugt flere penge på tekniske forundersøgelser – og selv da ville der kunne opstå overraskelser.

 

Årsagerne til disse uforudselige meromkostninger er typisk jordforurening, tekniske vanskeligheder ved anlæg, der berører banedrift, ledninger, der ikke fremgår af arkiverne m.v. Forvaltningen og rådgivere laver også fejl, så ind i mellem skyldes ekstrabevillingsbehov også fejlprojektering. Ønskes en "nul-fejlspraksis" på området skal forvaltningen lægge større udgifter ind i budgettet til uforudsete udgifter. Dette vil erfaringsmæssigt give flere projekter med underforbrug og dermed en dårligere udnyttelse af anlægsrammen. Forvaltningen mener, at den nu anvendte metode er mest hensigtsmæssigt.

 

Forvaltningen har aktuelt fire sager, hvor resultatet vil ende med overskridelse af budgetterne. For 3 af projekterne,. 'Renovering af Gefionspringvandet', 'Prags Boulevard' og 'Prags Boulevard, rundkørsel', er der af forskellige årsager overskridelser af budgetrammerne, som ikke længere er mulige at undgå. For den sidste – Ny Langeliniebro' – er overskridelsen ligeledes en realitet, og den er af en størrelsesorden, der nødvendiggør ansøgning om en tillægsbevilling. Det kan herudover endnu ikke endeligt fastslås, om meromkostningen bliver større end de, 4 mio. kr. der søges i tillægsbevilling til. Derudover forventer forvaltningen også, at der vil opstå problemer med Otto Baches Allé krydset, idet anlægsbevillingen er mange år gammel og såvel marked som projekt har udviklet sig i perioden. Forvaltningen vil komme tilbage til dette projekt, når resultatet af udbuddet kendes.

 

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Hvert år igangsættes en række anlægsaktiviteter på baggrund af den politisk godkendte investeringsplan for Vej & Park. Mange projekter afsluttes indenfor samme regnskabsår, men for en række projekters vedkommende pågår de over flere år. I øjeblikket er der således 80 åbne anlægssager med en samlet bevillingssum på op mod 600 mio. kr.

 

En anlægsbevilling gives på baggrund af et projektforslag, som forvaltningen har udarbejdet (et "projektforslag" er mere gennemarbejdet end et "skitseprojekt", men langt fra så deltaljeret som et "hovedprojekt"/"detailprojekt"). Projektforslaget er således en tidlig analyse af projektløsningen med tilstrækkelige bearbejdninger til at give en relativt præcis beskrivelse af den funktionelle og æstetiske løsning samt et retvisende økonomisk overslag. Overslagspriserne bygger på forvaltningens empiriske viden, og der tilstræbes altid at søge en bevilling, som dækker det faktiske behov frem for en bevillingsramme, der giver fuldstændig sikkerhed for, at budgettet er højt nok til at kunne imødegå enhver uforudset situation. På den måde udnyttes anlægsrammen bedst mulig.

 

Imidlertid kan der indtræffe hændelser, som betyder, at projekterne ikke kan gennemføres indenfor de besluttede rammer. Rammerne rummer naturligvis plads til en vis form for uforudseelige udgifter, men akut opståede kriser, særlige hændelser eller ændrede forudsætninger kan føre til, at disse beløbsrammer, som normalt er 15 % af den samlede ramme, overskrides.

 

Når der er udsigt til, at et projekt kan blive økonomisk trængt igangsættes en række afværgeforanstaltninger. Først ibrugtages de udarbejdede sparekataloger, som anviser muligheder for enten ændringer af elementer eller udeladelser, som ikke påvirker det endelige resultat i uacceptabel grad. Er dette ikke tilstrækkeligt, gennemgås muligheder for udeladelser, som påvirker det endelige resultat, men som ikke er i konflikt med intentionerne i projektet. I de tilfælde vil ændringerne blive forelagt udvalget som for valtningens forslag til at imødegå overskridelsen.

 

Desværre er der tilfælde, hvor ingen af ovenstående løsninger er tilstrækkelige, og hvor der må søges en tillægsbevilling. Forvaltningen er bevidst om, at det skal ske så rettidigt, at en eventuel manglende accept i udvalget kan omsættes til et realistisk alternativ i projektet. De særligt vanskelige sager er de tilfælde, hvor overskridelsen først identificeres på et tidspunkt, hvor der ikke længere er handlefrihed til at påvirke udfaldet. Inden for entrepriseområdet har entreprenøren ret til indtil 60 arbejdsdage efter anlægsaktiviteternes afslutning at opgøre endelige økonomiske krav. Skulle der på det tidspunkt fremkomme krav, som forvaltningen ikke kan tilbagevise, kan det eksempelvis føre til en overskridelse af budgetrammen.

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

For de fire aktuelle projekter gælder følgende forhold:

 

Ny Langeliniebro (BR 186/04 lukket punkt)

I særskilt notat dateret 25. november 2005 til Bygge- og Teknikudvalget (bilag 1) samt efterfølgende statusnotat dateret den 6. marts 2006 (på udvalgets dagsorden den 8. marts 2006 – bilag 2) har forvaltningen gjort rede for en overskridelse af projektets anlægsramme på forventeligt 4,0 mio. kr. Overskridelsen kan primært henføres til en række projektforhold, herunder bortskaffelse af væsentligt større mængder forurenet jord end forventet, ændret belysningsprojekt og ombygning af Banedanmarks kørestrømsanlæg. Herudover må det påregnes, at der evt. skal afholdes yderligere udgifter til udbedring af fejl, for hvilke ansvaret på nuværende tidspunkt endnu ikke er placeret. I det omfang forvaltningen skal afholde dele af disse omkostninger, og såfremt dette måtte føre til udgifter ud over de 4,0 mio. kr., vil forvaltningen vende tilbage med anmodning om en yderligere midler.

 

Renoveringen af Gefionspringvandet (BR 154 /03)

Efter springvandet blev sat i drift, er der konstateret en række forhold ved de tekniske installationer, som er uhensigtsmæssige i forhold til den daglige drift og vedligeholdelse af springvandet. Det drejer sig primært om uhensigtsmæssige rørføringer, der bl.a. forringer adgangen ved drift og vedligehold og om filtre, der tilstopper oftere end forventet. Problemerne har et omfang, som ikke kan accepteres. De konstaterede uhensigtsmæssigheder kan ikke lastes entreprenøren, idet der er tale om en rådgiverfejl. Rådgiveren har erkendt dette, og forvaltningen har indgået aftale med rådgiveren om, at omprojektering, tilsyn og ibrugtagning leveres af rådgiver uden omkostning for kommunen. Imidlertid må forvaltningen afholde de ekstra entreprenøromkostninger.

I forbindelse med en oversvømmelse af teknikrummet i 2005, blev generatorerne – der sørger for strøm til den nye belysning – endvidere ødelagt, hvorfor de er blevet udskiftet.

Overskridelsen forventes at blive 1,4 mio. kr. i forhold til bevillingsrammen på 20,0 mio. kr.

Gefionspringvandet vil med disse ændringer genåbne ved sæsonstart medio april 2006.

 

Prags Boulevard (BR 200/04)

I forbindelse med omlægningen af Prags Boulevard har forvaltningen anvendt en ekstern rådgiver til at forestå projektering, byggeledelse og fagtilsyn. I forbindelse med projektets gennemførelse har der vist sig flere uforudselige udgifter (bl.a. skærpede krav til håndtering af forurenet jord), hvilket har medført ekstra krav fra rådgiver og entreprenør. På grund af uenighed om omfanget af disse ekstrakrav har det først være muligt at forhandle fordelingen af dem på plads ved slutafregning.

Først ved opgørelse af det samlede honorar for de eksterne ydelser er omfanget af disse omkostninger blevet klarlagt. Det har således vist sig at være dyrere end først antaget. Herudover har dels rådgiveren rejst krav om yderligere betaling for gener som følge af forvaltningens skift af projektledere og dels fremkom der i anlægsfasen skærpede krav til håndtering af forurenet jord.

Resultatet af disse forhandlinger har ført til en forventet overskridelse på 1,8 mio. kr. i forhold til den afsatte ramme på 23,25 mio. kr.

 

Prags Boulevard – rundkørsel (BR 456/02 og BR 221/04)

Desværre har det ved aflæggelse af byggeregnskabet vist sig, at der ikke i tilstrækkelig grad er indgået bindende aftaler med ledningsejerne om dækning af omkostninger til de afsluttede ledningsomlægninger, ligesom en rådgivers fejlvurdering af projektforudsætninger har ført til uforudselige udgifter til udbedring af den eksisterende vejkasse.

Overskridelsen vurderes at blive på 1,15 mio. kr. i forhold til en samlet bevillingsramme på 5,9 mio. kr.

 

Otto Baches Allé kryds (BTU 152/01 og BR 301/01)

Derudover forventer forvaltningen også, at der vil opstå problemer med budgettet for Otto Baches Allé krydset, idet anlægsbevillingen er mange år gammel (foråret 2001), og såvel marked som projekt har udviklet sig i perioden. Forvaltningen vil komme tilbage til dette projekt, når resultatet af udbuddet kendes.

 

Økonomi

Ovennævnte overskridelser af de givne anlægsrammer vil - bortset fra Ny Langeliniebro, hvor der søges tillægsbevilling – blive dækket via ikke disponerede midler på Vej & parks anlægsramme. De ikke disponerede midler opstår ved mindreforbrug på andre projekter (f.eks. Kongens Nytorv), så Vej & parks anlægsramme 2005/06 kan holdes, uden at andre projekter må udskydes i 2006 på grund af ovennævnte overskridelser af budgetrammerne.

 

Miljøvurdering

Projekterne er omfattet af positivlisten og der er i de enkelte indstillinger redegjort for de konkrete forhold for hvert projekt.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Notat til Bygge- og Teknikudvalget af 25. november 2005

Bilag 2: Notat til Teknik- og Miljøudvalget af 6. marts 2006

 

 

Ole Bach