Økonomiudvalgets budgetforslag 2003 - 1. behandling

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 9. april 2002

Økonomiforvaltningen indstiller:

• at forslaget til hovedlinierne for budget 2003 vedrørende Økonomiudvalgets område, herunder fordelingen og realiseringen af omstillingsbidraget, godkendes og at hovedlinierne danner grundlag for endelig udarbejdelse af budgetforslag for 2003.

Økonomiudvalgets beslutning: Godkendt.

Behandling: 2. behandling i Økonomiudvalget.

Den 5. februar 2002 blev Økonomiudvalgets budgetrammer på drifts- og anlægsområderne udmeldt. Økonomiudvalgets samlede budgetramme er på 1.156.071 t/kr. – fordelt med 915.888 t/kr. på driften og 240.183 t/kr. på anlæg.

Økonomiforvaltningen er ved at udarbejde budgetforslag 2003 med udgangspunkt i den udmeldte budgetramme. Forvaltningen har indarbejdet rammekorrektionerne, foretaget tekniske omplaceringer inden for rammerne samt fordelt og realiseret omstillingsbidraget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets omstillingsbidrag udgør i alt 12.498 t/kr. Hertil kommer 1.432 t/kr. der er fastlagt på puljen til uforudsete udgifter i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning.

Økonomiudvalgets beslutning danner herefter udgangspunkt for en endelig udarbejdelse af budgetforslag for 2003.

Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget for 2003 sker på mødet tirsdag den 23. april 2002, hvor "Forslag til budget 2003, Bevillinger – visioner og mål", takstbilag og investeringsoversigt for Økonomiforvaltningen behandles.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2003 skal afleveres senest tirsdag den 1. maj 2002.