Demografiske merudgifter i 2003

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 9. april 2002

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget tiltræder nedenstående demografiske merudgifter i 2003

På møde i Økonomiudvalget den 5. februar 2002 blev det besluttet at bemyndige Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte udvalgsrammer for 2003 på baggrund af den ultimo marts færdiggjorte befolkningsprognose.

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med forvaltningerne afsluttet den årlige kvalitetssikring og opdatering af demografimodellen. Desuden foreligger nu en ny befolkningsprognose fra Statistisk Kontor. Økonomiforvaltningen har på baggrund de nye oplysninger beregnet en revideret demografikorrektion til udvalgenes budgetrammer i 2003.

Den tekniske opdatering af demografimodellen har øget de demografiske betingede udgifter med 24 mill. kr. Den nye befolkningsprognose fra Statistisk Kontor har modsat reduceret udgifterne med 37,1 mill. kr. Samlet set reduceres de demografisk betingede udgifter med 13,1 mill. kr.

I indkaldelsescirkulæret indgår en oversigt over de forventede demografisk betingede merudgifter i år 2003. Udgifterne til de enkelte serviceområder er her baseret på befolkningsprognosen fra december 2001.

I løbet af februar og marts 2002 har Økonomiforvaltningen i samarbejde med de berørte forvaltninger kvalitetssikret og opdateret de serviceområder, der ved Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret, endnu ikke var afsluttede. Alle serviceområder, der er omfattet af demografimodellen, er nu opdaterede.

Den endelige kvalitetssikring og opdatering af demografimodellen har isoleret set betydet en stigning i de forventede demografisk betingede udgifter i 2003 på 24,0 mio. kr. i forhold til indkaldelsescirkulæret.

0,7 mio. kr. af denne udgiftsvækst kan forklares med, at Økonomiforvaltningen på anmodning fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udvidet demografimodellen med et nyt serviceområde: Hjælpemidler til borgere under 67 år.

Den resterende udgiftsvækst på 23,3 mio. kr. skyldes kvalitetssikring og opdatering af dækningsgrader og gennemsnitspriser på de serviceområder, hvor kvalitetssikring og opdatering ikke var afsluttet ved Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret.

I henhold til befolkningsprognosen fra marts 2003 forventes der en vækst i antallet af borgere i Københavns Kommune på i alt 2.600 personer i løbet af år 2003. Det er 677 færre borgere end i befolkningsprognosen fra december 2001, jævnfør tabel 1.

Den lavere vækst i befolkningstallet i Københavns Kommune kan primært forklares med et fald i tilflytningen og en stigning i fraflytningen som følge af de seneste års lave niveau i boligbyggeriet - og det forhold, at de eksisterende boliger samtidig er ved at være "fyldt op".

Set ud fra en økonomisk synsvinkel er der to afgørende forskelle mellem de to prognoser. Dels at antallet af 0-5-årige stiger med 160 personer færre end forventet, dels at antallet af ældre over 74 år falder med 46 personer mindre end forventet.

Den reducerede stigning i antallet af 0-5-årige betyder, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme ikke vil blive udvidet i det omfang, som blev udmeldt i forbindelse med indkaldelsescirkulærets vedtagelse i februar 2002. Ligeledes vil det reducerede fald i antallet af ældre over 74 år betyde, at reduktionen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme som følge af udviklingen i antallet af ældre bliver mindre end udmeldt på samme tidspunkt.

De demografisk betingede merudgifter i budget 2003 falder i henhold til den nye befolkningsprog-nose isoleret set med i alt 37,1 mill. kr.