Økonomiudvalgets budgetforslag 2003 - 1. behandling

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 9. april 2002

Økonomiforvaltningen indstiller:

• at forslaget til hovedlinierne for budget 2003 vedrørende Økonomiudvalgets område, herunder fordelingen og realiseringen af omstillingsbidraget, godkendes og at hovedlinierne danner grundlag for endelig udarbejdelse af budgetforslag for 2003.

Den 5. februar 2002 blev Økonomiudvalgets budgetrammer på drifts- og anlægsområderne udmeldt. Økonomiudvalgets samlede budgetramme er på 1.156.071 t/kr. – fordelt med 915.888 t/kr. på driften og 240.183 t/kr. på anlæg.

Økonomiforvaltningen er ved at udarbejde budgetforslag 2003 med udgangspunkt i den udmeldte budgetramme. Forvaltningen har indarbejdet rammekorrektionerne, foretaget tekniske omplaceringer inden for rammerne samt fordelt og realiseret omstillingsbidraget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets omstillingsbidrag udgør i alt 12.498 t/kr. Hertil kommer 1.432 t/kr. der er fastlagt på puljen til uforudsete udgifter i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning.

Økonomiudvalgets beslutning danner herefter udgangspunkt for en endelig udarbejdelse af budgetforslag for 2003.

Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget for 2003 sker på mødet tirsdag den 23. april 2002, hvor "Forslag til budget 2003, Bevillinger – visioner og mål", takstbilag og investeringsoversigt for Økonomiforvaltningen behandles.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2003 skal afleveres senest tirsdag den 1. maj 2002.

Økonomiudvalgets ramme for 2003 fremkommer således (t/kr.):

Vedtaget budget 2002 806.771

+ Pris- og lønfremskrivning 23.797

+ Rammekorrektioner/tillægsbevillinger 339.433

+ korrektioner/omplaceringer 0

- Omstillingsbidrag ØU -12.498

- Omstillingsbidrag fælles puljer - 1.432

= Budgetforslag 2003 1.156.071

Bevægelserne fra vedtaget budget 2002 til Budgetforslag 2003 på de enkelte bevillinger fremgår af tabel 1.

De *-markerede udgør en samlet bevilling: Økonomisk forvaltning drift ekskl. fælles puljer

Der er tale om følgende tekniske omplaceringer, hvis nettoeffekt på budgettet er 0:

• Korrektionerne på kontraktenhederne kan henføres til aftale om intern betalingsordning af KMD-ydelser.
• Efter sammenlægning med TIC ophører Erhvervscentret som kontraktenhed og udgiften (7.497 t/kr.) overgår til Rådhusdelen som et tilskud til TIC. Herefter indeholder Erhverscentret udelukkende Iværksætterhotellet, der kører som indtægtsdækket virksomhed.
• Puljen til Nye Boligområder på 8 mill. kr. udskilles fra Fælles Anlægspuljer og omplaceres til et nyt bevillingsområde: Økonomisk Forvaltning, hvor også Boligpolitisk Strategiplan og Amager Strandpark er placeret.
• Kvarterløft tilføres 848.000 kr. som følge af manglende prisfremskrivning tidligere år.

Økonomiudvalget er i lighed med de øvrige udvalg pålagt et omstillingsbidrag. Økonomiudvalgets omstillingsbidrag udgør i alt 13.930 t/kr. hvoraf 1.432 t/kr. er fastlagt på puljen til uforudsete udgifter. Der er lagt måltal ind på de resterende 12.498 t/kr. fordelt med 6,1 mill. kr. på administration, 6,0 mill. kr. på indkøb og 0,4 mill. kr. på øvrige områder.

Fordelingen af omstillingsbidraget på Økonomiforvaltningen (Rådhusdelen) og Kontraktenhederne er beregnet på baggrund af udgiftsbudgetternes størrelse og fordeling på Administration (art 10, løn), Indkøb (art 29-49, varekøb og tjenesteydelser) og Øvrigt (resten). Fordelingen fremgår af tabel 2.1.

Den konkrete realisering af omstillingsbidraget fremgår af tabel 2.2.

• Løn- og Pensionsanvisningens overgang til indtægtsdækket virksomhed pr. 1. januar 2003 er ikke indarbejdet i ovenstående. Der vil senere i budgetprocessen blive foretaget en ramekorrektion i overensstemmelse hermed.

• I rammerne for budget 2003 er forudsat et budget til Barselsfonden på 62 mill. kr.. Barselsfondens budget for 2002 blev reduceret fra 70 mill. kr. til 62 mill.kr. Denne reduktion skete på baggrund af barselsfondens samlede forbrug i 2000 på 54,2 mill. kr.. Udgifterne i 2001 var 65,3 mill. kr.. Dette medfører - p/l-fremskrevet - en forventet udgift i Budget 2003 på 67 mill. kr. Området som er svært at prognosticere, er yderligere usikkert som følge af kommende nye regler på barselsområdet og effekten heraf. En Rammekorrektion på 5 mill. kr. vil blive indarbejdet i forbindelse med Økonomiudvalgets videre behandling af kommunens samlede budgetforslag for år 2003.

• For udgifterne til omstillings- og udviklingsaktiviteter tages der forbehold for ikke indgået KTO-forlig.
• Konsekvenserne af udbudet af Kommunens IT-drift kendes ikke før medio 2002, hvor der forventes fremlagt sag om de økonomiske konsekvenser for ØU.

• Resultatet af forhandlingerne med regeringen samt eventuelle effekter af finanslov 2002 udestår (DUT mv.).

• HUR førstebehandler budgetforslaget 2003 for HUR og HS den 6. august 2002. Dette kan indebære ændringer på Økonomiudvalgets finansielle poster

• Problemstilling omkring opkrævningsvederlag af Vand- og Vandafledningsafgifter i Skatte- Registerforvaltningen. Notat fra Skatte- og Registerforvaltningen vedlagt (bilag 2). Der vil blive udarbejdet en særskilt indstilling til økonomiudvalget i maj 2002.

Økonomiforvaltningens samlede personaletal reduceres med 18 normeringer fra 2002 til 2003. Heraf kan 8 normeringer henføres til Erhvervscentrets overgang fra kontraktsvirksomhed til et tilskudsområde. Kursuscentret reducerer med 1 normering med baggrund i tilpasninger i budgettet for 2002 samt omstillingsbidraget. Løn- og Pensionsanvisningen ønsker at holde normeringen under henvisning til sidste års reduktion på 12 normeringer og fortløbende effektiviseringer.

Skatte- og registerforvaltningen reduktion på 15 normeringer kan henføres til omstillingsbidraget. Med hensyn til udviklingen i institutionens personaleantal bemærkes, at der har været en nedgang indenfor budgetårene 1999-2003 fra 883 til 805 årsværk.

Endvidere er der ved rationaliseringer sket en betydelig reduktion i antallet af medarbejdere beskæftiget indenfor områderne administration, økonomi og sekretariatsopgaver.

Som led i rationalisering og omlægning er der gennem flere år flyttet en del medarbejdere fra opkrævningsopgaver til skatteligningen, hvilket har været muligt efter centraliseringen af opkrævningsopgaver i Opkrævningsafdelingen. Antallet af medarbejdere i Ligningsafdelingen har derfor været uændret de seneste år.

Stigningen i Økonomiforvaltningen (Rådhusdelen) på 6 normeringer skal ses i sammenhæng med rammekorrektionerne (bilag 1) . I BF 2003 tilføres i alt 9 normeringer. 1 normering til "Oprettelse af et lokaludvalg for Valby bydel", 2 normeringer til "Udvalget vedr. demokrati- og serviceudvikling" samt 6 normeringer til "Etablering af fokusgruppe til styrkelse af indkøbsenheden". De 9 normeringer er planlagt at skulle reduceres med 8 i 2004 og 1 i 2006. Endelig er der sparet 3 normeringer med henvisning til omstillingsbidraget. Udfra et ønske om løbende at effektivisere administrationen og med baggrund i fokusnotatet vedrørende identifikation af indsatsområder for at kunne gennemføre administrative lettelser i Københavns Kommune, planlægges der med en årlig besparelse på 3 normeringer frem til 2006.

-

-

-

Bilag 1. Korrektioner til Økonomiudvalgets ramme 2003

Bilag 2. Skatte- og Registerforvaltningen – Vand- og Vandafledningsafgifter.

Erik Jacobsen