Ressourcer til byggesagsbehandlingen (Teknik- og Miljøudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 8. august 2006

 

 

J.nr. ØU 265/2006

 

19. Ressourcer til byggesagsbehandlingen (Teknik- og Miljøudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

at der med henblik på at sikre overholdelse af serviceniveauet på byggesagsområdet ved tilførelse af 7-8 nye medarbejdere, og

at de hermed forbundne økonomiske merudgifter i 2006 på ca. 1,5 mill. kr. afholdes indenfor Byggeri & Boligs budget, fkt. 6.51.1.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller endvidere, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

at B yggeri & Boligs udgiften til de ekstra medarbejdere i 2007 finansieres via øgede byggesagsgebyrer - Bruttobudgettet for 2007 , fkt. 6.51.1, hæves med 3,5 mill. kr. på både indtægts- og udgiftssiden, altså et uændret nettobudget.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7. juni 2006

Teknik- og Miljøudvalget godkendte,

at der med henblik på at sikre overholdelse af serviceniveauet på byggesagsområdet tilføres 7-8 nye medarbejdere, og

at de hermed forbundne økonomiske merudgifter i 2006 på ca. 1,5 mill. kr. afholdes indenfor Byggeri & Boligs budget, fkt. 6.51.1.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefalede over for Økonomiudvalget,

at Byggeri & Boligs udgift til de ekstra medarbejdere i 2007 finansieres via øgede byggesagsgebyrer - Bruttobudgettet for 2007, fkt. 6.51.1, hæves med 3,5 mill. kr. på både indtægts- og udgiftssiden, altså et uændret nettobudget.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

at Økonomiudvalget godkender sagen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Ændringerne på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byggeri og Bolig, konto 6.51.1, hvor indtægter og udgifter hæves med 3,5 mio. kr., vil blive indarbejdet i forbindelse med de tekniske ændringer til budgetforslag 2007."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. august 2006

Godkendt.

 

 

Behandling:-

 

 

RESUME

I Bygge- og Teknikudvalgets møde d. 9. november 2005 blev det besluttet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation at anbefale at iværksætte en implementering af et projekt om forbedring af proceseffektivitet og fastholdelse af serviceniveau i Byggeri & Bolig ved hjælp af planlægnings- og effektiviseringsmetoden Lean Administration. Samtidig blev der givet en tillægsbevilling til at imødegå et konstateret udækket ressourcebehov, der ikke kunne forventes imødegået ved effektiviseringstiltag. Borgerrepræsentationen tiltrådte indstillingen i mødet d. 15. december 2005.

De opstillede forventninger til effektiviseringspotentiale forventes at kunne indfries, og projektets fremdrift vurderes generelt at være tilfredsstillende.

Den kraftigt forøgede byggeaktivitet i København har imidlertid medført, at de forventninger til aktivitetsudviklingen, der lå til grund for opgørelsen af de udækkede ressourcebehov indeholdt i den tidligere beslutning ikke længere er retvisende., da sagstilgangen bl.a. pga. nye energibestemmelser har været større end estimeret. Specielt i marts er modtaget et usædvanligt stort antal byggesager – ca. 3.300 sager mod 2.200 i marts 2005. Der var forventet flere sager, men stigningen på 50% var uventet høj.

Endvidere forudses det, at der i løbet af sidste halvdel af 2006 og videre ind i 2007 vil komme et stort antal store og komplekse byggesager i forbindelse med forskellige byudviklingsområder - Ørestad Syd", "Artillerivej Syd", "Nordhavn"- samt projekt "Billige Boliger".

I årene frem til 2005 blev lidt over 70 % af de egentlige byggesager behandlet indenfor servicemålet om 30 dage. Fra august 2005 har tallet været faldende, og i de første måneder af 2006 er kun godt 60 % af byggesagerne blevet behandlet indenfor 30 dage. Ca. 80% er behandlet indenfor 60 dage mod 85% i 2005. Det er endnu ikke ,muligt med sikkerhed at måle den effekt, da mange modtagne sager i marts vil få, men det er sikkert, at det har en negativ indvirkning på sagsbehandlingstiden i en længere periode.

For at kunne opfylde de generelle servicemål for byggesagsbehandlingen vurderes det derfor nu nødvendigt at ansætte yderligere 7-8 medarbejdere.

Der er med denne ressourceforøgelse fortsat mulighed for en fremtidig ressourcetilpasning som følge af faldende byggeaktivitet eller større effektiviseringsgevinst end forudsat – allerede fordi der pga. den nuværende alderssammensætning vil være en naturlig afgang af medarbejdere over de næste 2-3 år, der mindst modsvarer de 7-8 medarbejdere inden for samme kompetenceområde.