Geografimodel på vej- og parkområdet (Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 8. august 2006

J.nr. ØU 263/2006

15. Geografimodel på vej- og parkområdet (Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

INDSTILLING

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Borgerrepræsentationen,

at det - i forlængelse af Borgerrepræsentationens beslutning den 13. oktober 2005 (BR 551/2005) - indgår i budgetforhandlingerne for 2007 at etablere en geografibaseret budgetmodel på vej- og parkområdet, jf. den konkrete model som beskrevet i indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 21. juni 2006

Anbefalet

RESUME

Borgerrepræsentation har besluttet, at der skal træffes beslutning om en geografisk baseret budgetmodel på vej- og parkområdet. Modellen betyder, at budgettet til renholdelse og vedligeholdelse af byens veje og grønne områder pr. automatik ændres som følge af ændringer i arealet. Konsekvensen af dette er, at ændringer i arealet ikke medfører ændringer i serviceniveauet overfor borgerne med hensyn til renhold og vedligehold af byens veje og grønne områder. For budgetforslag 2007 er prisen for kørebaner cykelstier og fortove 34,02 kr./m² og for parker og grønne områder 12,42 kr./m².

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen godkendte den 13. oktober 2005 Bygge- og Teknikudvalgets anbefaling om, at der i forbindelse med budgetfor-handlingerne træffes beslutning om at indføre en geografimodel, hvor driftsudgifterne til ren- og vedligehold reguleres i takt med ændringen af den arealmæssige udbygning - svarende til principperne for reguleringen af budgetområderne omfattet af demografimodellen

Begrundelsen for beslutningen ligger bl.a. i, at København er en by i vækst. Byen er de seneste år vokset med nye boligområder, en rekord-omsætning i turisme og en ændring i ejendomsmarkedet i retning mod større og mere attraktive boligområder. Dette har betydet, at der er blevet 40.000 flere Københavnere, og at byen benyttes mere i fritiden, hvilket stiller ændrede krav til byens indretning.

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Med geografimodellen sigtes der på en budgetmæssig regulering, hvor de afsatte midler til renhold og vedligehold – løbende - justeres i takt med byudviklingen. Det foreslås, at ændringen i kommunens vej- og parkarealer anvendes som målestok for byudviklingen. Det betyder, at arealer omfattet af renhold og vedligehold, vil kunne udvides samtidig med, at det sikres, at serviceniveauet kan opretholdes uden yderligere forringelser, idet der som udgangspunkt forventes samme serviceniveau for nye områder som for de eksisterende arealer.

Modellen vil således ikke umiddelbart påvirkes af f.eks. et ændret serviceniveau på nye eller eksisterende arealer, herunder ved omlægninger, og et ændret serviceniveau forudsætter således en særskilt politisk beslutning.

Med etableringen af en geografimodel vil den pulje til nettomerudgifter ved nye byområder, der blev afsat i forbindelse med budget 2006, blive overflødig. Puljen blev afsat for at sikre, at niveauet for renhold og vedligehold blev opretholdt i takt med udvidelsen af byen med nye arealer. I budget 2006 blev der afsat 5 mio. kr. til puljen under Økonomiudvalget, som Teknik- og Miljøudvalget ved indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om projekter vedrørende udvikling af nye byområder har kunnet søge frigivet. Udvalget har på nuværende tidspunkt fået bevilget 398 t. kr. (2006 p/l) fra puljen, der er blevet indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme for 2007. Der er på den baggrund 4.602 t. kr. (2006 p/l) tilbage og det foreslås, at disse midler - såfremt geografimodellen etableres - tilføres kassen med udgangspunkt i, at Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme fremadrettet vil blive reguleret i forbindelse budgettet som følge af modellen.

Det anbefales, at den konkrete regulering følger demografimodellen og som del af den nye budgetmodel indgår i budgetprocessen ved tilpasning af ydelseskatalogerne for renhold og vedligehold, og at budgetrammen således reguleres på grundlag af ændringerne i henholdsvis vej- og parkareal og priserne fra ydelseskatalogerne for ren- og vedligehold.

Tabel 1. viser den samlede udgift til renhold og vedligehold pr. areal, hvor udgifterne til tekniske anlæg indgår i opgørelserne af henholdsvis park- og vejareal. Enhedspriserne bygger på de data, der indgår i budgetforslag 2007. Udgiften til kørebaner, cykelstier og fortove er dog reduceret med 7,0 mio. kr. idet der er tilført 7,0 mio. kr. til driftsudgifter på private fællesveje, der overtages i forbindelse med parkeringsforliget. Udgiften til vedligeholdelse af broer og bygværker er udeladt jævnfør nedenfor.

Tabel 1: Geografimodel: justering pr. m². 2007

Priser til brug for geografimodel
	Budgetforslag 2007, Mio. kr.	Areal, m²	Kr./m²
Kørebaner, cykelstier og fodgængerarelaer	294,2	8.648.570,0	34,02
Parker og grønne områder	136,7	11.000.000,0*	12,42
i alt	430,9	19.648.570,0	21,93

* Dette tal er et skøn, idet det nøjagtige tal ikke foreligger på nuværende tidspunkt.

Det betyder, at en udvidelse af parkarealet med 1 m² vil medføre en budgetudvidelse med i alt 12,42 kr. mens en tilsvarende udvidelse af vejarealet ville medføre en budgetudvidelse med 34,02 kr. Udgangspunktet for prisen pr. m² er således arealet pr. 1/1 2006 i forhold til den udmeldte budgetramme for området i forbindelse med indkaldelsescirkulæret for 2007.

Det skal bemærkes, at det nøjagtige areal for parker og grønne områder ikke kendes på nuværende tidspunkt. Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at lave en avanceret opmåling af Københavns Kommunes grønne arealer. Modellen kan derfor ikke indfases på parkområdet før budget 2008, hvor det faktiske arealmæssige udgangspunkt er fastlagt.

Udgifterne til vedligeholdelse af broer og bygværker holdes uden for modellen, idet der ikke nødvendigvis er væsentlig sammenhæng mellem enhedsprisen pr. m² overtaget areal og de faktiske udgifter til drift og vedligeholdelse af f.eks. en ny brokonstruktion. Med denne tilgang vil det således være nødvendigt at søge separat tillægsbevilling, hvis der er særskilte udgifter til broer/bygværker i forbindelse med et nyt areal eller ved etablering af nye broer eller bygværker.

På grund af manglende registrering af økonomidata på geografiske områder har det ikke været muligt at lave en beregning af modellens konsekvenser i forhold til de faktiske udgifter på allerede inddragne nye områder som f.eks. Ørestaden.

Ved udgangen af 1. kvartal udarbejdes et estimat for ændringerne i areal pr. 1/1 i det kommende budgetår. Dette estimat danner grundlag for en korrektion af rammen i budgetforslaget. Samtidig udarbejdes en endelig opgørelse for arealet pr. 1/1 for indeværende år, der anvendes til korrektion af indeværende års ramme. Indrapporteringen sker i forbindelse med 1. kvartalskalkulen og reguleringen af budgetrammen sker i forbindelse med efterreguleringssagen for demografi.

Eksempel:

Der er inden udgangen af 1. kvartal 2006 udarbejdet et estimat for arealet pr. 1/1 2007 og for udviklingen fra 1/1 2006. Dette anvendes til justering af rammen for 2007 i overensstemmelse med modellen. Inden udgangen af 1. kvartal 2007 udarbejdes en endelig opgørelse af arealet pr. 1/1 2007, og rammen for 2007 justeres, hvis resultatet afviger fra det tidligere estimat for 1/1 2007. Der udarbejdes samtidigt et estimat for arealet 1/1 2008 til anvendelse for budgetforslag 2008.

Den forventede arealmæssige udvikling i kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer fra 1/1 2006 til 1/1 2007 fremgår af tabel 2 nedenfor. Jf. ovenfor kendes det nøjagtige parkareal ikke på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet arealmæssig udvikling fra 1/1 2006 til 1/1 2007

Areal, m²
	1/1 2006	1/1 2007	Udvikling i areal
Kørebaner, cykelstier og fodgængerarelaer	8.648.570,0	8.648.570,0	0

Geografimodellen finder således anvendelse for arealer der overtages i 2006 og frem, undtaget arealer af private fællesveje der overtages som følge af parkeringsforliget, idet der allerede ved særlig beslutning er tilført eller tilføres midler til drift og vedligeholdelse af disse arealer.

Modellens økonomiske konsekvenser for budget 2007 fremgår på baggrund af gennemsnitsprisen og den forventede udvikling i areal af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Økonomiske konsekvenser af geografimodellen for budget 2007


	Pris pr. m²	Udvikling i areal fra 1/1 2006 til 1/1 2007	Regulering af budget 2007
Kørebaner, cykelstier og fodgængerarelaer	34,02	0	0
i alt	34,02	0	0

Idet der ikke forventes ændringer i vejarealet i løbet af 2006, skal budgetrammen for renhold og vedligehold af arealerne ikke reguleres i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007. Ved opgørelsen af det faktiske areal pr. 1/1 2007 i 1. kvartal 2007 vil Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme blive efterreguleret med udgangspunkt heri. Hvis antallet af m², der skal renholdes og vedligeholdes, er blevet mindre, vil udvalget få tilført en negativ tillægsbevilling og, hvis det er blevet større, vil udvalget få tilført positiv tillægsbevilling.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i forbindelse med budgetforslaget fra 2008 og frem fremlægge en liste over, hvilke projekter der forventes at medføre ændringer i arealer. I indstillingerne om de konkrete projekter i løbet af året, vil arealændringerne ligeledes blive beskrevet i sammenhæng med en opgørelse af de økonomiske konsekvenser, ændringerne vil medføre som følge af geografimodellen. Det vil således fremgå klart af indstillingerne om konkrete anlægsprojekter, om ændringen i areal og udgifter indgår i reguleringen i forbindelse med budgettet eller, om projektet vil betyde, at udvalget skal tilføres en tillægsbevilling i forbindelse med efterreguleringssagen.

Det foreslås i øvrigt, at modellen revurderes efter f.eks. 3 år, hvor der således er mulighed for at evaluere på modellens evne til at give overordnede estimater for udviklingen i udgifter på grundlag af ændringer i arealer.

ØKONOMI

Udgifterne til renholdelse og vedligeholdelse af byen ændres som følge af en etablering af en geografimodel med størrelsen af det areal, der skal renholdes og vedligeholdes. De økonomiske konsekvenser af modellen afhænger på den baggrund af ændringerne i byens areal. Teknik- og Miljøudvalgets budget reguleres hvert år i forbindelse med budgetforslaget ud fra den forventede til- eller afgang af arealer til renholdelse og vedligeholdelse. Rammekorrektionerne pr. m² følger priserne i ydelseskatalogerne for renhold og vedligehold.

Hvis vejarealet f.eks. bliver udvidet med 1 pct. fra 8.648.570 m² til 8.735.056 m², vil det give en ændring i arealet på 86.486 m². Med en pris på 34,02 pr. m² – som i budget 2007 - vil det betyde, at Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme skal hæves med 2.942.254 kr., dvs. ca. 3 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget udarbejder en endelig opgørelse for arealet i det pågældende år i 1. kvartal ved 1. kvartalskalkulen, og udvalgets budgetramme efterreguleres som følge heraf i forbindelse med efterreguleringssagen for demografi. Eventulle mer- eller mindreudgifter som følge af efterreguleringen finansieres af Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, Forskydninger i likvide aktiver, konto 8.05.5 (kassen) i lighed med demografiefterreguleringen.

Vedligeholdelsesudgifterne til broer og bygværker holdes udenfor modellen og eventuelle midler til vedligeholdelse af nye broer og tunneller kan gives ved særlig bevillingsansøgning i forbindelse med ansøgning om anlægsbevillingen.

Idet der ikke forventes ændringer i vejarealet i løbet af 2006, har en etablering af modellen ikke nogen økonomiske konsekvenser for budget 2007. Når den faktiske udvikling i arealet fra 1/1 2006 til 1/1 2007 opgøres i 1. kvartal 2007, vil Teknik- og Miljøudvalgets blive tilført en tillægsbevilling med udgangspunkt heri i forbindelse med efterreguleringssagen for demografi.

Idet der ikke på nuværende tidspunkt er et nøjagtigt estimat for arealet af parker og grønne områder, vil denne del af modellen først blive indfaset i forbindelse med budget 2008, jf. ovenfor.

Såfremt geografimodellen etableres, vil Puljen til nettomerudgifter ved nye byområder, der blev etableret i forbindelse med budget 2006, blive overflødig. Det foreslås derfor, at de resterende midler i puljen på 4.602 t. kr. (2006 p/l) tilføres kassen med udgangspunkt i, at eventuelle tillægsbevillinger ved efterreguleringssagen også finansieres af kassen.

MILJØVURDERING

Ingen miljømæssige konsekvenser

HØRING

Ikke påkrævet.

BILAG

Ingen

Claus Juhl Mette Lis Andersen

Til top