Busplan 2007 og 2008
Busplan 2007 og 2008
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 8. august 2006
J.nr. ØU 285/2006
11. Busplan 2007 og 2008
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen
indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
at Busplan
2007 tiltrædes som grundlag for busbetjeningen i København i 2007. Planen
fastholder et uændret betjeningsniveau for bustrafikken.
at der
ved åbningen af Metroens 3. etape i oktober 2007 foretages en tilpasning af
bustrafikken på Amager som beskrevet i Busplan 2007.
at Teknik-
og Miljøudvalget høres om de foreslåede investeringer i fremkommelighedsprojekter,
terminaler og stoppesteder inden sagen behandles i Borgerrepræsentationen.
at Økonomiforvaltningen
efter sommerferien påbegynder et analysearbejde til Busplan 2008. Busplan 2008
skal danne grundlag for Københavns Kommunes trafikkøb hos Trafikselskab Sjælland
næste forår.
at der
til brug for nødvendig konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af
Busplan 2008 gives en bevilling på 1.000 t.kr. Der anvises kassemæssig dækning
på bevillingen Økonomiforvaltning, drift funktion 6.51.1 (administration).
RESUME
Som følge af
kommunalreformen overtager Københavns Kommune fra 1. januar 2007 ansvaret for
finansieringen af den lokale bustrafik i København. Samtidig dannes et nyt
trafikselskab, Trafikselskab Sjælland, der dækker hele Sjælland og Lolland-Falster,
med 45 kommuner og 2 regioner som bestillere af bustrafik.
Fremover får
kommunen ansvaret for at fastlægge busbetjeningen inden for kommunens område i
samarbejde med nabokommuner og Trafikselskab Sjælland. Væsentlige ændringer af
de ruter, der også forløber i nabokommunerne, skal aftales med de berørte
kommuner. Væsentlige ændringer i det samlede betjeningsomfang afstemmes med
Trafikselskab Sjælland, der skal håndtere ændringerne over for busvognmændene.
Trafikselskab Sjælland har ansvaret for at indgå (flerårige) kontrakter med
busvognmændene, der bl.a. afstikker rammerne for hvor store ændringer i
kørselsomfanget, der kan ske fra år til år (typisk op til 20 % i kontraktens
periode). Trafikselskab Sjælland viderefører HUR's nuværende buskontrakter.
En gang om året
afleverer kommunen en bestilling til Trafikselskab Sjælland for det
efterfølgende års trafik. Bestilling til 2007 vil derfor skulle afleveres i
2006. Da Trafikselskab Sjælland ikke er dannet fuldt ud, og da de fremtidige
procedurer endnu ikke er fastlagt i detaljer, bliver 2006 et overgangsår.
Københavns Kommune
og HUR har derfor i fællesskab udarbejdet et forslag til Busplan 2007 for
Københavns Kommune. Planen har til formål at give en status for bustrafikken i
København, at beskrive de foreslåede ændringer og at fungere som et oplæg til
det omfattende arbejde vedrørende Busplan 2008. Oplæg til Busplan 2007 er
vedlagt som bilag til indstillingen.
Busplan 2007
baseres på, at busbetjeningen skal forblive uændret i 2007, således at der er
tid til at få den nye organisering på plads. Kun hvor ydre forhold ændres, foreslås
ændringer af busdriften. Det drejer sig om åbning af metroens 3. etape og Ringbanens
videreførelse til Ny Ellebjerg station. Planen er afstemt med Tårnby og Frederiksberg
kommuners indmeldinger til Trafikselskab Sjælland.
Ved åbningen af
Metroens 3. etape i oktober 2007 fra Lergravsparken til Kastrup foreslås
følgende tilpasning af bustrafikken:
·
Linie 4A, der
betjener trafikken på tværs af Amager, flytter endestation på Metroen fra
Lergravsparken til Femøren.
·
Linie 12, der
løber delvist parallelt med metroen, får halveret frekvensen på strækningen
Hedegårdsvej-Islands Brygge.
·
Linie 2A, der
løber parallelt med metroen på strækningen Kastrup-Lergravsparken, får halveret
frekvensen på denne delstrækning.
Denne tilpasning
tager højde for den forventede overflytning af rejser fra busser til Metroen i
den første periode af Metroens åbning.
Når metroen er
åbnet, og de ny organisatoriske rammer er på plads, er der basis for at
gennemføre en samlet vurdering af den kollektive trafik i Københavns Kommune. Målet
er at øge det samlede antal kollektive rejser og optimere samspil mellem bus og
Metro. Til brug for denne vurdering foreslås igangsat et analysearbejde med henblik
på trafikkøb for 2008.
Analysearbejdet
foreslås gennemført i et projekt, Busplan 2008, der forankres i
Økonomiforvaltningen. Teknik- og Miljøforvaltningen, Trafikselskab Sjælland og
andre i
nteressenter inddrages i arbejdet. For at gennemføre det omfattende
analysearbejde i projektet, kræves ekstern konsulentbistand fra
specialistfirmaer inden for kollektiv trafikplanlægning. Dette er vurderet at
kunne gennemføres for 1 mio. kr. Herudover forventes det nye Trafikselskab
Sjælland at bidrage med faglig ekspertise.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Fra 1.
januar 2007 får kommunerne en helt ny opgave på trafikområdet, nemlig at finansiere
og bestille den lokale bustrafik hos
Trafikselskab Sjælland. Reformen er en markant omorganisering af
ansvarsforholdene for bustrafikken. Kommunen skal helt finansiere nettoudgiften
til ruter inden for egne grænser. Sammen med nabokommunerne skal kommunen
finansiere nettoudgifterne til de lokale ruter, der går gennem flere kommuner
efter nærmere fastlagte fordelingsprincipper. De 2 regioner på Sjælland skal
finansiere de regionale busruter,
lokalbanerne samt administration af Trafikselskab Sjælland. De fleste busruter
i det gamle HUR område er lokale.
80 %
af busruterne i Københavns Kommune kører gennem en eller flere kommuner. Som
eksempel kan nævnes linie 123, der kører fra København (Ålholm Plads) til Roskilde
station. Hver 3. passagerer i busserne er således ikke københavner, men kommer
udefra, f.eks. som pendler.
Kommunerne
bliver trafikkøbere hos det nye Trafikselskab Sjælland, der tager sig af
planlægning, indkøb og markedsføring af al bustrafik (HUR's nuværende opgaver).
Særligt for kommunerne i
Hovedstadsområdet er dette trafikkøb en ny opgave, idet finansiering af
busdriften tidligere er sket udelukkende via HUR.
Fremover får kommunen en
væsentlig indflydelse på omfanget af busbetjeningen, da kommunen selv skal
finansiere bustrafikken. En del ændringer vil skulle aftales med
nabokommunerne, fordi mange af ruterne løber gennem flere kommuner. Antallet af
aktører ved større ændringer af busnettet i Storkøbenhavn er derfor øget
markant og det skal afspejles i den fremtidige planlægningsproces for
trafikkøb.
Spilleregler for
koordinering mellem kommuner og samspil mellem kommunerne og Trafikselskab
Sjælland er endnu ikke lagt fast i detaljer, men forventes at være klar til
planlægning af 2008.
På anlægsområdet medfører
den nye organisering, at fremkommelighedsprojekter m.m. ikke længere er finansieret
50/50 af HUR henholdsvis kommunen. Fremover skal kommunen selv finansiere
fremkommelighedsprojekter, men får til gengæld hele den økonomiske gevinst i
form af bedre busdriftsøkonomi.
Dannelse af Trafikselskab Sjælland
Trafikselskab
Sjælland bliver dannet ved en fusion af de 3 eksisterende selskaber på
Sjælland, dvs. HUR, VT og STS. Fusionsarbejdet har pågået siden 2005 og forventes
først fuldført sidst på året, herunder ansættelse af en administrerende
direktør.
Selskabet dannes
formelt af regionernes forberedelsesudvalg, der har nedsat et fælles
underudvalg (den midlertidige bestyrelse). Den midlertidige bestyrelse består
af 9 medlemmer, hvor Københavns Kommune har en fast plads (Jesper Christensen).
Den midlertidige bestyrelse, der holdt sit første møde den 22. juni 2006, skal
tage stilling til budget, fordelingsmodeller, lokalisering af hovedkontor mv.
Busplan 2007
Planlægning af
bustrafikken 2007 er en særlig udfordring, fordi planlægningen skal være færdig
i sensommeren 2006, inden Trafikselskab Sjælland reelt er fuldt operationelt.
De fleste kommuner
har derfor besluttet, at minimere antallet af ændringer til 2007, således at
den nye organisering kan implementeres i praksis.
Med det som
udgangspunkt har Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde
med HUR udarbejdet vedlagte oplæg til Busplan 2007.
Oplæg til Busplan
2007 beskriver status for den nuværende busbetjening og de rejsende. Dernæst
gennemgår den de ydre forhold, der giver anledning til betjeningsændringer –
Metroens 3. etape og Ringbanens forlængelse til Ny Ellebjerg - samt den
anbefalede tilpasning af busdriften.
Ved åbningen af
Metroens 3. etape i oktober 2007 fra Lergravsparken til Kastrup foreslås
følgende tilpasning af bustrafikken:
·
Linie 4A, der
betjener trafikken på tværs af Amager, flytter endestation på Metroen fra
Lergravsparken til Femøren.
·
Linie 12, der
løber delvist parallelt med metroen, får halveret frekvensen på strækningen
Hedegårdsvej-Islands Brygge.
·
Linie 2A, der
løber parallelt med metroen på strækningen Kastrup-Lergravsparken, får halveret
frekvensen på denne delstrækning.
Derudover sker der
mindre tilpasninger af linje 77/78.
I begyndelsen af
2007 forlænges Ringbanen til Ny Ellebjerg Station på S-banen til Køge.
Ri
ngbanen betjenes med 5-minutters drift i dagtimerne. Åbningen medfører tilpasninger
af linje 16E og 133.
Arbejdet
med den detaljerede planlægning af indførelse af 4 servicebuslinjer og forbedring
af betjeningen af Operaen med havnebusser fortsættes inden for de rammer, der
er beskrevet i Busplan 2007. Begge disse emner vil blive forelagt særskilt for
BR.
Busplan
2007 indebærer følgende forslag til investering i infrastruktur i København:
Investeringsomfanget
er fastlagt i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og finansieres af Teknik-
og Miljøudvalgets (Vej & Parks) budget.
Busplan 2008
I
lyset af Metroens færdiggørelse og den nye rollefordeling på busområdet er det
naturligt at foretage en samlet vurdering af den kollektive trafiks omfang og
sammenhæng i Københavns Kommune med henblik på at sikre en optimering af
trafikal sammenhæng, serviceniveau og økonomi.
Metroens etaper
1-3 vil ved udgangen af 2007 være fuldt idriftsat, og der vil gå ca. 10 år, før
der kan forventes afgørende nye servicetilbud for den københavnske banebetjening
i form af Metro Cityring.
Det foreslås
derfor, at der igangsættes et analysearbejde som løber frem til medio 2007.
Analysearbejdet skal resultere i en plan for busdriften i København med henblik
på at udnytte Metroen mest muligt og fastholde og øge antallet af kollektive rejser.
Vurderingen bør danne grundlag for en flerårig plan for den kollektive trafik i
Københavns Kommune.
Det foreslås, at
arbejdet tilrettelægges i projektform under ledelse af Økonomiforvaltningen,
med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen, Trafikselskab Sjælland og
andre interessenter, først og fremmest Frederiksberg Kommune. Både HUR og
Frederiksberg Kommune har vist interesse for at deltage i analysearbejdet.
Til at gennemføre
analysearbejdet behøves bistand fra trafikkonsulenter med speciale inden for
kollektiv trafik. Baseret på erfaringerne med planlægning af A-bus nettet er
behovet en ramme på 1 mio. kr.
ØKONOMI
Busplan 2007
Københavns
Kommunes bidrag til finansieringen af de lokale busruter afklares i forbindelse
med behandling af budgetforslag 2007 for Københavns Kommune.
Kommunen
har i forbindelse med overtagelse af bustrafikkøbsopgaven modtaget DUT
kompensation fra staten. Trafikselskabets seneste budgetudkast viser, at udgifterne
til busdrift bliver væsentligt højere i 2007 i forhold til 2006 af en række årsager.
Der har været væsentlige olieprisstigninger og fra 2007 kan man ikke længere
lånefinansiere driftsunderskuddet i Hovedstadsområdet, som det er sket i 2005
og 2006.
Den
midlertidige bestyrelse for Trafikselskab Sjælland, hvor
Busplan 2008
Det foreslås, at der
til brug for nødvendig konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af
Busplan 2008 gives en bevilling på 1.000 t. kr. Der anvises kassemæssig dækning
på bevillingen Økonomiforvaltning, drift funktion 6.51.1 (administration).
MILJØVURDERING
Indstillingen
er ikke omfattet af forvaltningernes positivlister over sager, der skal miljøvurderes.
ANDRE
KONSEKVENSER
<
span style='mso-bidi-font-size:12.5pt;font-family:"Times New Roman"'>-
HØRING
Indstillingen sendes
i høring hos Teknik- og Miljøudvalget vedrørende de foreslåede investeringer i
fremkommelighedsprojekter og terminaler.
BILAG
1. Oplæg til Busplan 2007. Juli 2006 (Udkast,
46 sider).
2. Nyhedsbrev nr. 1 fra Trafikselskab
Sjælland, 15. maj 2006.
Claus Juhl/
Bjarne Winge