Støtte til etablering af 54 almene plejeboliger (ældreboliger med tilhørende serviceareal) til særligt udsatte grupper på Lygten 4B og C (Bygge- og Teknikudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)
Støtte til etablering af 54 almene plejeboliger (ældreboliger med tilhørende serviceareal) til særligt udsatte grupper på Lygten 4B og C (Bygge- og Teknikudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 8. juni 2004
J.nr. ØU 219/2004
25. Støtte til etablering af 54 almene plejeboliger (ældreboliger med tilhørende serviceareal) til særligt udsatte grupper på Lygten 4B og C (Bygge- og Teknikudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Bygge- og Teknikforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at godkende projekt til opførelse af 54 almene plejeboliger til særligt udsatte grupper på Lygten 4B og C
at bemyndige Bygge- og Teknikudvalget til at meddele tilsagn om kommunal støtte i form af garanti for realkreditlån samt kommunal grundkapital på 7 pct. af anskaffelsessummen,
at bemyndige Bygge- og Teknikudvalget til at godkende det endelige projekt og anskaffelsessummen under forudsætning af, at der ikke er væsentlige ændringer i forhold til det foreliggende
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, af de 4 x 10 mio. kr., der er afsat til en intensiveret boligsocial indsats, gives en kapitalbevilling på 4.961.110 kr. til finansiering af den kommunale grundkapital på 7 pct. af anskaffelsessummen på funktion 0.11 (boliger til voksne med særlige behov)
at der i forbindelse med det videre arbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag for 2005 (2. prioritet på ønskelisten) og/eller via kompenserende besparelser på rammen for 2006 finansieres i alt 2.492.800 kr. til køb af servicearealer for et beløb svarende til 792.800 kr. og montering for et beløb svarende til 1.700.000 kr. fordelt med 1.096.400 kr. på området "Handicappede" funktion 5.50 og 1.396.400 kr. på området "Voksne med særlige behov" funktion 5.52.
at der i forbindelse
med det videre arbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag
for 2005 (2. prioritet på ønskelisten) og/eller via varige kompenserende
besparelser på rammen for 2006 finansieres i alt 6.500.000 kr. til
driftsudgifter fra 2006, fordelt med 1.900.000 kr. på området
"Handicappede" funktion 5.50 og 4.600.000 kr. på området "Voksne
med særlige behov" funktion 5.52.
Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 5. maj 2004
Anbefalet.
Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 5. maj 2004
Udvalget anmodede forvaltningen om i planlægningen af fremtidige boliger at tage hensyn til at der er forskel på de forskellige grupper.
Udvalget stemte om indstillingen.
Indstillingens 4 første at'er blev tiltrådt af et enigt udvalg.
Gunhild Legaard (O) tog forbehold.
5. og 6. at blev tiltrådt med følgende stemmeafgivelse:
|
MEDLEM |
FOR |
IMOD |
UNDLOD |
FRAVÆRENDE |
|
Bo Asmus Kjeldgaard, F |
X |
|
|
|
|
Frank
Hedegaard, F |
X |
|
|
|
|
Rikke
Fog-Møller, Ø |
|
|
X |
|
|
Manu Sareen, B |
X |
|
|
|
|
Thor Grønlykke, A |
X |
|
|
|
|
Finn Rudaizky, A |
X |
|
|
|
|
Mona Heiberg, A |
|
|
|
X |
|
Michael Rosenmark, C |
|
|
|
X |
|
Mogens Lønborg, C |
|
X |
|
|
|
Jesper Schou-Hansen, V |
|
|
|
X |
|
Gunhild Leegaard, O |
|
X |
|
|
|
RESULTAT |
5 |
2 |
1 |
3 |
Mogens Lønborg (C) tog forbehold for 5. og 6. at.
Rikke Fog-Møller (Ø) ønskede følgende protokolleret:
"Enhedslisten undlader at stemme til de sidste to at'er, fordi vi ikke vil tage forskud på budgetforhandlingerne for 2006."
Økonomiforvaltningen
indstiller,
"Økonomiudvalget bemærker, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget anviser kassemæssig dækning for de 4,961110 mill. kr. til finansiering af den kommunale grundkapital på bevillingen Voksne med særlige behov, funktion 0.11.1.
Derudover har Økonomiudvalget ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det dog bemærkes, at eventuelle merudgifter i forbindelse med projektet afholdes indenfor udvalgenes rammer.
Se endvidere vedlagte notat"
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. juni 2004
Anbefalet.
B, C, O, V og Ø tog forbehold.
Behandling: Borgerrepræsentationen.
RESUME
Indstillingen vedrører nyetablering af 54 plejeboliger for 18 udviklingshæmmede, 9 yngre handicappede med hjerneskade og 27 psykisk syge. De 18 boliger til udviklingshæmmede erstatter 18 utidssvarende boliger. Den kommunale andel på 4.961.110 kr. af anlægsudgifterne afholdes inden for de 4x10 mio. kr. som er afsat til en intensiveret boligsocial indsats, men der mangler budgetmidler til køb af servicearealer og montering på i alt 2.492.800 kr. (engangsudgift) og til de årlige driftsudgifter på 6.500.000 kr.
Da ønskerne er medtaget på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetforslag for 2005 som 2. prioritet, indstiller forvaltningen, at udgifterne finansieres i forbindelse hermed og/eller via varige kompenserende besparelser på rammen for 2006. Alternativt kunne de pågældende boliger anvendes til andre borgere med boligsociale problemer, som ikke har det samme plejebehov.
Boligselskabet AKB, der er udpeget af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen som driftsherre, og som ved udbud 2003 er valgt som bygherre, har ansøgt om støtte til opførelse af 54 almene plejeboliger efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. (lov nr. 626 af 30. juni 2003 med senere ændringer) på grunden matr. nr. 5455 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Lygten 4B og C i bydelen Bispebjerg.
Bebyggelsen er omfattet af lokalplan nr. 216 og er beliggende i lokalplanens underområde I, hvor der bl.a. muliggøres institutionsanvendelse.
Boligerne udlejes på individuelle lejekontrakter på almindelige vilkår efter almenlejeloven til de særligt udsatte grupper, der har behov for støtte/pleje fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.
Boligerne etableres som plejeboliger, der er almene ældreboliger med tilknyttede servicearealer. Beboerne anvises af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der efter reglerne i almenboligloven har 100 pct. anvisningsret.
Projektet er udviklet af AKB og B+ Arkitekter og Designere A/S. Der er i projektet taget højde for de kommende beboeres særlige behov for tryghed og støtte i hverdagen og derfor lagt vægt på at skabe plejeboliger, der er velegnede som opholdssted for målgrupperne.
Projektet består af to bygninger, benævnt "Stokken" og "Kuben", der indrettes til hver sin målgruppe. Hver bygning rummer 27 stk. 2-rums boliger samt fælleslokaler og servicearealer. Bygningerne er, på grund af nedgravede kloakledninger og forskellige rørføringer i undergrunden, delvist hævet på søjler.
Bruttoetagearealet andrager i alt 3.676 m2, hvoraf 100 m2 er udlagt til servicearealer og 160 m2 til fællesareal. Boligarealet, ekskl. fællesarealer udgør således 3.416 m2, hvorefter boligerne har en gennemsnitlig størrelse på 63,2 m2.
Af de 54 plejeboliger er de 18 erstatningspladser, mens de resterende 36 er udbygning.
"Kuben" er tænkt som 18 erstatningsboliger for udviklingshæmmede og 9 ventelisteboliger for yngre handicappede med bl.a. hjerneskader. Den anden bygning "Stokken" er tænkt som boliger for 27 psykisk syge fra ventelisten.
Anskaffelsessum men for boligdelen inkl. fællesarealer (i alt 3.576 m2) er i skema A opgjort til 70.873.000 kr., inkl. moms. Den kommunale grundkapital udgør 4.961.110 kr. og den kommunale garantiforpligtelse udgør 18.426.980 kr.
Anskaffelsessummen for servicearealerne er opgjort til 1.982.000 kr., inkl. moms. Dertil yder staten et tilskud på 40.000 kr. pr. bolig, dog maksimalt op til 60 pct. af anskaffelsessummen. Statens tilskud kan herefter opgøres til 1.189.200 kr., svarende til 60 pct. af anskaffelsessummen.
Huslejen kan på det foreliggende grundlag opgøres til 1.096 kr. pr. m2, svarende til 69.364 kr. årligt og 5.780 kr. om måneden, ekskl. varme for en plejebolig. Der er herved ikke taget højde for evt. boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte.
Det bemærkes, at anskaffelsessummen for det samlede byggeri i skema A er forhøjet fra 17.035 kr. pr. m2 til 19.819 kr. pr. m2 i forhold til AKB's tilbud i forbindelse med udbud af bygherreopgaven. Dette skyldes dels, at der i det nu foreliggende skema A er taget højde for senere fremkomne oplysninger om særdeles vanskelige jordbundsforhold, dels at der i den af bedømmelsesudvalget forudsatte bearbejdning af projektet, i samarbejde mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og AKB, er foretaget nogle ændringer af disponering og indretning, der har medført en ændret anskaffelsessum.
Københavns Kommune og de almene boligorganisationer har i 2001 indgået aftale om at opføre eller omdanne 600-1.200 boliger til særligt udsatte grupper i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens regi. I følge aftalen er der afsat 40 mio. kr. i årene 2001-2004 (4x10 mio. kr.), primært til dækning af den kommunale grundkapital.
Som konsekvens af aftalen om de 4x10 mio. kr. forventes, at der i 2005 etableres ca. 355 særboliger, hvoraf Borgerrepræsentationen har tiltrådt 7 projekter med ca. 150 boliger (BR 323/03),(BR473/03) og (BR 504/03). De 355 særboliger afføder et budgetbehov i 2005 på ca. 36,5 mio. kr. fordelt på drift, montering og servicearealer og fra 2006 og frem vil det samlede budgetbehov til varig drift være 32,2 mio. kr..
Af ovennævnte afføder de 54 nye boliger på Lygten (BR 504/03) et engangs behov i 2006 på 2.492.800 fordelt på 792.800 kr. til køb af serviceareal og 1.700.000 kr. til montering.
Fra 2006 og frem vil det samlede budgetbehov til finansiering af de varige driftsudgifter til de 54 boliger være ca. 6.500.000 kr. pr. år.
Såfremt ønsket imødekommes ved budgetforhandlingerne kan der tages højde for merudgifterne i 2006 ved den konkrete udmøntning af disse midler. Hvis ønsket ikke imødekommes skal finansieringen findes indenfor den eksisterende institutionsramme, hvilket kun kan ske ved lukning af eksisterende tilbud og pladser.
Hvis udgifterne ikke kan finansieres jf. ovenfor, betyder det, at projektet kun kan gennemføres ved en ændring af målgrupperne, hvorved ventelisten ikke kan nedbringes og en evt. ventetidsgaranti på max. 4 uger bliver meget svær at leve op til.