Udvalgenes betaling for lønanvisning - Udsat - (Bilag tidligere udsendt)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 8. juni 2004

 

 

J.nr. ØU 191/2004

 

12. Udvalgenes betaling for lønanvisning - Udsat - (Bilag tidligere udsendt)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Borgerrepræsentationen tiltræder,

 

·        at udvalgenes betaling for lønanvisning og lønsystem fra og med 1. januar 2004 sker på baggrund af antal af lønanvisninger pr. år

·        at merudgifterne i opstartsfasen i forbindelse med implementeringen af nyt lønsystem på 31,2 mio. kr. mellemfinansieres på konto 8.05.5 kassen og tilbagebetales efterfølgende jfr. de i tabel 1 anførte tillægsbevillinger og rammekorrektioner

·        at de i tabel 1 anførte tillægsbevillinger og rammekorrektioner indarbejdes i udvalgenes budgetter

·        at der sker en omfordeling af udvalgenes lønudgifter til de
tilbageblevne tjenestemænd baseret på antallet af lønanvisninger

·        at der i 2004 afsættes en pulje på 9 mio. kr. til medfinansiering af forvaltningernes udgifter i forbindelse med ændrede snitflader mv. til lønanvisningen. Kassemæssig dækning anvises på Økonomiforvaltningens konto 6.51.1 (mindreudgift i forbindelse med IT-udbud – BR 251/2002). Økonomiforvaltningen bemyndiges til at anvise midlerne til forvaltningerne efter konkret ansøgning

·        at eventuel afsættelse af midler til kompensation til forvaltningerne i 2005 og efterfølgende år indgår i forhandlingerne om budget 2005

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. juni 2004

Sagen blev udsat til næste møde.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. juni 2004

V stillede følgende ændringsforslag:

"at udvalgenes dokumenterede meromkostninger i 2004 i forbindelse med implementering og drift af det nye lønsystem kompenseres via midler fra kommunens kasse."

For stemte 4 medlemmer: O, V og Ø

Imod stemte 8 medlemmer: A, B, C, D og F

Ændringsforslaget blev dermed forkastet.

Indstillingen blev herefter anbefalet med en be mærkning om, at Økonomiforvaltningen senere vender tilbage med et notat til Økonomiudvalget om udvalgenes udgifter til implementering af lønsystemet på baggrund af redegørelser fra forvaltningerne.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Københavns Kommune har indgået kontrakt med Accenture A/S om løn- og pensionsanvisningsopgaverne samt lønsystemydelserne i Københavns Kommune. Kommunen har som en del af denne kontrakt fået udskiftet et gammelt lønsystem med et moderne løn- og personalestyringssystem.

 

Accenture har overtaget kommunens løn- og pensionsanvisningsopgaver pr. 1. september 2003, mens det nye lønsystem var planlagt idriftsat den 1. maj 2004, efterfølgende er idriftsættelsen sat til 1. juni 2004.

 

På den baggrund skal der udarbejdes en model for udvalgenes fremtidige betaling for ydelser i forbindelse med lønanvisning og lønsystem. Udvalgenes betaling sker på baggrund af forbrug og med udgangspunkt i de enkelte udvalgs antal af lønanvisninger.

 

Udgiftsniveauet for lønanvisningen er højere i opstarten og faldende hen over kontraktperioden. Udvalgene betaler en gennemsnitspris pr. år af det samlede udgiftsniveau for hele kontraktperioden, hvilket indebærer et merforbrug i starten af kontraktperioden. Dette merforbrug mellemfinansieres ved træk på kassen. Modellen for udvalgenes betaling for lønanvisning træder i kraft 1. januar 2004.

 

I forbindelse med Accentures overtagelse af lønanvisningen pr. 1. september 2003 valgte 8 tjenestemænd at forblive ansat i Københavns Kommune. I perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006 fordeles lønudgiften til de tilbageblevne tjenestemænd mellem udvalgene efter sammen fordelingsprincip som betalingen for lønanvisningen.

 

Med Accentures varetagelse af lønanvisningen er en række administrative opgaver lagt tilbage i forvaltningerne, hvilket giver merudgifter for de enkelte udvalg. Forvaltningernes merudgifter for 2004 medfinansieres af Økonomiudvalget. Merudgifterne i de efterfølgende år – fra 2005 og fremover – behandles i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2005. Ved forhandlingerne om budget 2005 skal der udarbejdes en redegørelse over forvaltningernes merudgifter for 2005 til brug for en vurdering af behovet for kompensation.