Andenbehandling af ØU's budgetforslag 2013

Den 8. maj 2012 skal Økonomiforvaltningen (ØKF) aflevere Økonomiudvalgets (ØU’s) budgetbidrag for 2013. I andenbehandlingen af budgetbidraget skal ØU derfor godkende udvalgets samlede budgetbidrag for 2013.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at budgetbidraget for 2013 godkendes,
2. at Økonomiforvaltningens oplæg vedrørende indberetningskrav, der kan afskaffes (bilag 6), godkendes,
3. at Økonomiforvaltningens status vedr. bevillinger, der udløber i 2012 (bilag 7) tages til efterretning,
4. at Økonomiforvaltningens forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag godkendes med henblik på at bidrage til prioriteringsrummet i 2013 (bilag 8)

ØU besluttede den 1. februar 2012 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2013 og budgetoverslag 2014-16. ØU førstebehandlede budgetbidraget den 27. marts 2012.

ØU’s økonomiske rammer er med indkaldelsescirkulæret for budget 2013 blevet nedjusteret med i alt 150,8 mio. kr. fra vedtaget budget 2012 på 3.700 mio. kr. til budgetforslag 2013 på i alt 3.549 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 2.468 t. mio. på service, 174 mio. kr. på anlæg og 907 mio. kr. på de efterspørgselsstyrede overførsler.

ØU bad i forbindelse med førstebehandlingen af budgetbidrag 2013 ØKF udarbejde et katalog over effektiviseringsmuligheder, så der bliver mulighed for en politisk prioritering af disse. ØU efterspurgte ligeledes en højere grad af konsekvensanalyse af de forskellige besparelsesforslag. ØKF har derfor til andenbehandlingen af ØU’s budgetbidrag udarbejdet en række forslag, som lever op til ØKF’s måltal, som er 9,3 mio. kr., samt alternative forslag på i alt 3,7 mio. kr. 

Budgetbidrag 2013

ØU’s andenbehandling af budgetbidrag 2013 består af en godkendelse af udvalgsafsnittet (bilag 2), bevillingsoversigten (bilag 3), takstbilaget (bilag 4), notat om budgettering af finansposter (bilag 5), ØKF’s forslag til indberetningskrav, der kan afskaffes (bilag 6), en status vedr. bevillinger, der udløber i 2012 (bilag 7) samt ØU’s effektiviseringsforslag (bilag 8). I bilag 1 ses den samlede produktliste for budgetbidraget for 2013.

Effektviseringer og besparelser

For at frigøre ressourcer til nye prioriteringer i kommunen skal der udarbejdes effektiviseringsforslag på de enkelte forvaltningers områder for samlet set 200 mio. kr. i 2013, hvoraf ØU’s andel er 8,6 mio. kr.

ØKF har i måltallet også medtaget ØKF’s andel af merudgiften til praktikpladser, hvilket medfører at ØKF i 2013 skal realisere besparelser for 9,3 mio. kr. for at overholde måltallet for forvaltningsspecifikke effektiviseringer og finansiere merudgiften til praktikpladser.

I vedhæftede bilag 8 fremgår ØKF’s forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som beløber sig til i alt 9,3 mio. kr. Nedenfor i tabel 1 er ØKF’s forslag oplistet.

Tabel 1: ØKF’s forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Derudover har ØKF udarbejdet en række øvrige forslag, som ØU kan prioritere mellem med henblik på eventuelt at erstatte ovenstående forslag. De øvrige forslag beløber sig til 3,7 mio. kr.

Indberetningskrav der kan afskaffes

Som følge af ØU’s tilkendegivelse den 7. februar 2012 om at ville afskaffe nogle af de indberetninger, der eksisterer i Københavns Kommune, har ØKF udarbejdet en liste over krav til indberetninger i og til ØKF, der kan afskaffes. Afskaffelse af disse indberetningskrav medfører i ØKF en effektivisering på 41 t. kr.

Af krav og faste afrapporteringer til ØU, der ophæves, kan blandt andre nævnes ”Krav om at ØU og BR skal have forelagt trivselsanalyse for hele Københavns Kommune”, ”Kvalitetsmåling af pasområdet” og ”Udvikling af kvalitetskoncept for kørekortsager”. De samlede krav fremgår af bilag 6.

Det skal bemærkes, at effektiviseringspotentialet i en del af de krav, som eksisterer i ØKF, fortsat undersøges af Koncernservice. Status vedrørende disse krav præsenteres for ØU i forbindelse med juniindstillingen.

I forlængelse af dette blev ØU i forbindelse med førstebehandlingen af budgetbidraget orienteret om, at Københavns Borgerservice ville opstarte et pilotprojekt, der skal sikre en fortsat høj kvalitet af sagsbehandlingen i ØKF, efter at afrapporteringerne af mål for god sagsbehandling afskaffes.

Den fælles kontrolgruppe i Københavns Borgerservice har på den baggrund iværksat et projekt, der skal sikre kvaliteten af sagsbehandlingen i sager vedr. tværgående socialt snyd i Københavns Kommune med fokus på borgernes retssikkerhed og effektiv sagsbehandling. Projektet skal endvidere sikre, at det tværgående kontrolarbejde i Københavns Kommune er afstemt med snitfladerne til Udbetaling Danmark med virkning fra den 1. oktober 2012.

Kontrolgruppen har i den forbindelse været i dialog med Borgerrådgiveren, der i første omgang har leveret et to-dags kursus med fokus på god sagsbehandling. Arbejdet vil tage udgangspunkt i de retningslinjer, som Borgerrådgiveren har udstukket vedr. god sagsbehandling. I det omfang det er relevant, vil Københavns Borgerservice også fremadrettet inddrage Borgerrådgiveren i arbejdet med, at sikre den gode sagsbehandling.

Endvidere er den fælles kontrolgruppe involveret i projektet ”Styrket Borgerkontakt”, som har til formål at styrke kommunikationen og kontakten mellem borger og kommune ved at effektivisere forebyggelsen og håndteringen af klager. Efter hollandsk forbillede sker dette ved at uddanne udvalgte medarbejdere i både back- og frontoffice i nye metoder, der skaber styrket borgerkontakt.

Driftsbevillinger der udløber i 2012

Borgerrepræsentationen besluttede med vedtagelsen af budget 2011, at hvert udvalg, senest et år før en midlertidig driftsbevilling udløber, skal tage stilling til, om bevillingen skal indarbejdes i udvalgets faste ramme. Af tabel 2 fremgår således bevillingerne, der udløber i 2012 på ØU’s bevillinger. Disse er endvidere nærmere beskrevet i bilag 7.

Tabel 2: Bevillinger under ØU der udløber i 2012

ØU’s økonomiske rammer er med indkaldelsescirkulæret for budget 2013 blevet nedjusteret med i alt 150,8 mio. kr. fra vedtaget budget 2012 på 3.700 mio. kr. til budgetforslag 2013 på i alt 3.549 mio. kr. Ændringen fra vedtaget budget 2012 består af en fremskrivning af rammerne for 46,5 mio. kr. samt korrektioner for -197,3 mio. kr. Korrektionerne er lavet på baggrund af beslutninger i Borgerrepræsentationen til og med den 29. marts 2012.

Tabel 3: ØU’s budgetramme i 2013 og overslagsårene

 Af væsentlige ændringer siden vedtaget budget 2012 kan for ØU nævnes følgende:

a)      overflytning af Københavns Erhvervscenter til Teknik- og Miljøforvaltningen (-29 mio. kr.),

b)      oprettelse af Udbetaling Danmark. Dette betyder blandt andet, (i) at Københavns Kommune fra 2013 skal betale en andel af Udbetaling Danmarks samlede udgiftsbase (76 mio.), (ii) at der i 2013 skal omplaceres midler til varetagelse af de opgaver, som nu overgår til Udbetaling Danmark (-47 mio. kr.), samt (iii) at der er oprettet en central pulje til finansiering af engangsudgifter (10 mio. kr.).

c)      et højere niveau for udbetalingen af tjenestemandspensioner (34 mio. kr.).

d)     en række mindre korrektioner, der i overvejende grad nedjusterer budgettet.

Driftsrammen i budgetforslaget er 2.468 mio. kr., rammen til de efterspørgselsstyrede overførsler er 907 mio. kr., og anlægsrammen er på 174 mio. kr.

Det er ØKF’s vurdering, at det samlede budgetforslag er i balance i forhold til de forventede udgifter i 2013 og overslagsårene. Endvidere medfører de foreslåede forvaltningsspecifikke effektiviseringer, at ØU bidrager med mindst 9,3 mio. kr. til prioriteringsrummet i 2013.

ØU’s budgetbidrag 2012 afleveres den 8. maj 2012 til Center for Økonomi og HR og vil herefter indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2013, som forelægges ØU den 22. august 2012.

ØKF indarbejder eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget ved budgetbidragets andenbehandling.


Claus Juhl                Bjarne Winge

Økonomiudvalgets beslutning den 8. maj 2012

Indstillingen blev godkendt med følgende ændringer til Økonomiforvaltningens forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag, jf. bilag 8:

Forslag 1 i bilag 8 ændres så besparelsen halveres til 1.250.000 kr. Der skal ses på mulighed for tyndere personalebesætning i ydertimerne.

Forslag 3, 8 og 12 i bilag 8 udgår af effektiviseringsforslaget.

Forslag 16, 17, 19 og 20 (alternative forslag) indføres i effektiviseringsforslaget.

Alle partier tog et generelt forbehold af hensyn til budgetforhandlingerne.