Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 8. maj 2007

 

 

J.nr. ØU 156/2007

 

22. Tillægsbevilling til institutionen Klitten, Vanløse (Børne- og Ungdomsudvalget)

Udvalget skal træffe beslutning om hvorvidt der skal tildeles en tillægsbevilling i forbindelse med en tilbygning til fritidshjemmet Klitten for at opfylde krav til lavenergiklasse 2.

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.      at der gives en tillægsbevilling på i alt 385.000 kr. (forventet 2007-indeks 113,7) til opfyldelse af BR's krav til lavenergiklasse 2 i forbindelse med en 100m² tilbygning på fritidshjemmet Klitten i Vanløse og at den samlede bevilling overføres til Kultur- og Fritidsudvalget (KFU), Københavns ejendomme.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til forvaltningens administrative høringssvar af 16. januar 2006 (sagens bilag 1)."

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, 1.      at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til sagen, idet det dog forudsættes, at eventuelle merudgifter holdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets rammer. Det skal endvidere tilføjes, at finansieringen af merudgifter indenfor udbygningsplanen (Børneplan I) betyder, at andre projekter i udbygningsplanen udskydes eller udgår".   Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. maj 2007: Indstillingen blev anbefalet.

 

 

PROBLEMSTILLING

I forbindelse med BR's beslutning den 31. august 2006 om etablering af ny Idrætshal ved Vanløse Skole (BR452/06) er der givet en anlægsbevilling på 2,54 mio. kr. til udvidelse af Fritidshjemmet Klitten.

 

BR godkendte den 23. februar 2006 "Miljø i byggeri og anlæg" (BR130/06), hvori det fastlægges at fremtidige nybyggerier skal overholde kravene til lavenergiklasse 2. I den oprindelige anlægsbevilling har der økonomisk været taget højde for de forventede merudgifter til overholdelse af kravet om energiklasse 2, svarende til 90 kr. pr. m2. Projekteringen viser imidlertid nu, at udgifterne hertil er væsentlig større end forudsat.

 

 

LØSNING

Den eksisterende institutionsbygning er på i alt 374 m^2. Bygningen foreslås udbygget med 100m². Efter godkendelse af bevillingen er den nødvendige projektering igangsat. Projekteringen viser, at en opfyldelse af kravene til energiklasse 2 vil medføre en merudgift på 385.000 kr., som det ikke skønnes muligt at finde inden for rammerne af det relativt beskedne projekt.

 

Forslaget til tilbygningen er udarbejdet i samarbejde med Klittens byggeudvalg.

 

 

ØKONOMI

Samtlige beløb er anført i forventet middelindeks 2007 på 113,7.

 

De samlede merudgifter til at udføre tilbygningen til fritidshjemmet som lavenergiklasse 2 er 385.000 kr. Investeringen betyder en årlig besparelse i energiforbruget på ca. 3.600 kr. Der er dækning for udgiften i 2007 inden for udvalget anlægsbudget til fritidshjem på konto 5.15.3.

 

Den samlede tillægsbevilling på 385.000 kr. overføres til Københavns Ejendomme. De 385.000 kr. er inklusiv administrationsbidrag.

 

 

VIDERE PROCES

Efter proceduren for inddragelse af KFU i anlægsbevillinger sendes denne del af indstillingen til udtalelse i KFU inden behandlingen i ØU og BR.

 

Under forudsætning af BR's godkendelse forventes byggeriet udført i sommeren 2007 med forventet ibrugtagning i oktober 2007.

 

 

BILAG

- Oversigt over politisk behandling

 

1. Høringssvar fra Københavns Ejendomme

2. Notat der beskriver konsekvenserne ved at opføre tilbygningen som lavenergiklasse 2

3. Referenceark

 

 

                                       Else Sommer     

                                                                                       Knud Langberg