Demografiske merudgifter i 2004
Demografiske merudgifter i 2004
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 8. april 2003
J.nr. ØU 111/2003
2. Demografiske merudgifter i 2004
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen indstiller:
·
at Økonomiudvalget tiltræder nedenstående
demografiske merudgifter i 2004.
RESUME
På mødet i Økonomiudvalget den 7. januar 2003 blev det besluttet at bemyndige Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte udvalgsrammer for 2004 på baggrund af den ultimo færdiggjorte befolkningsprognose.
Økonomiforvaltningen har i samarbejde med forvaltningerne afsluttet en justering og opdatering af demografimodellen. Desuden foreligger en ny befolkningsprognose fra Statistisk Kontor. Økonomiforvaltningen har på baggrund af de nye oplysninger beregnet en revideret demografikorrektion til udvalgenes budgetrammer i 2004.
De samlede demografiske
merudgifter udgør i alt 295,6 mill. kr., hvilket svarer til den
demografikorrektion, der blev udmeldt i januar 2003.
SAGSBESKRIVELSE
I indkaldelsescirkulæret indgår en oversigt over de forestående demografisk betingede merudgifter i år 2004. Udgifterne til de enkelte serviceområder er her baseret på befolkningsprognosen fra december 2002.
Frit valg og undervisning af børn med særlige behov
I indkaldelsescirkulæret indgik, at der som følge af indførelsen af frit valg på hjemmeplejeområdet skulle udarbejdes en ny model med henblik på demografimodellen. Den nye model skulle udarbejdes i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen. Det var således målet, at denne model kunne indgå i den endelige demografikorrektion for 2004.
I henvendelse til Økonomiforvaltningen den 27. marts 2003, har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen redegjort for, at de ikke har kunnet udarbejde en ny model for hjemmeplejeområdet. Sundhedsforvaltningen har pga. tidsforskydning i gennemførelsen af frit valg ikke inden for den givne tidsfrist kunne nå at udarbejde en ny model.
Den endelige demografikorrektion er derfor baseret på den eksisterende model for hjemmeplejeområdet.
Ny model vedrørende frit valg på hjemmeplejeområdet skal indgå i demografimodellen 2005 og udarbejdes i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen.
Derudover skulle Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen udarbejde en ny model for beregning af merudgifter til undervisning af børn og unge med særlige behov.
I henvendelse til Økonomiforvaltningen den 25. marts 2003 har Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen redegjort for en ny model for undervisning af børn og unge med særlige behov. Den endelige demografikorrektion er baseret på denne reviderede model.
Ny befolkningsprognose fra Statistisk Kontor
Den 20. marts 2003 har Statistisk Kontor færdiggjort en ny befolkningsprognose, der blandt andet adskiller sig fra den foreløbige prognose fra november 2002 ved at være opdateret med det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2003. Den tidligere prognose tog udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatus pr. 1. januar 2002.
Befolkningsprognosen fra marts 2003 viser, at der forventes en vækst i antallet af borgere i Københavns Kommune på i alt 2.083 personer i løbet af år 2004. Det er 576 færre borgere end i befolkningsprognosen fra november 2002, jf. nedenstående tabel.
Tabel 1: Befolkningstilvæksten i løbet af år 2004
|
|
Prognose, |
Prognose, |
Difference |
|
|
november 2002 |
Marts 2003 |
|
|
0-2 årige |
214 |
188 |
-26 |
|
3-5 årige |
518 |
533 |
15 |
|
6-16 årige |
1186 |
1140 |
-46 |
|
17-65 årige |
1607 |
1020 |
-587 |
|
66-74 årige |
60 |
86 |
26 |
|
75+ |
-926 |
-884 |
42 |
|
I alt |
2659 |
2083 |
-576 |
Den lavere vækst i befolkningstallet i Københavns Kommune kan primært forklares med et fald i den forventede tilflytning, dette skyldes et – ifht. forventningerne - begrænset boligbyggeri samt en stigning i antallet af boligsammenlægninger.
Set ud fra en økonomisk synsvinkel er der to afgørende forskelle mellem de to prognoser. Dels at antallet af 0-16 årige stiger med 57 personer færre end forventet, dels at antallet af ældre over 74 år falder med 42 personer mindre end forventet.
Den reducerede stigning i antallet af 0-16 årige betyder, at budgetrammerne for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen ikke bliver udvidet i det omfang, som blev udmeldt i forbindelse med indkaldelsescirkurlærets vedtagelse i januar 2003. Det reducerede fald i antallet af ældre over 74 år betyder, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets demografikorrektion ændres fra en reduktion på 3,1 mill. kr. til en stigning på 0,9 mill. kr. Årsagen til at det demografiske udgiftsbehov stiger i Sundheds- og Omsorgsudvalget er, at udvalget har ansvaret for børnetandplejen, hvor der er en vækst.
Samlede demografiske betingede merudgifter i 2004
Tabel 2 viser den endelige
samlede demografitilskrivning for de enkelte udvalg i 2003, samt forskellen
mellem denne og den foreløbige demografitilskrivning i forbindelse med
indkaldelsescirkulærets vedtagelse i januar 2003. Den endelige demografitilskrivning
er baseret på opdatering af dækningsgrader, og ændringerne som følge af den nye
befolkningsprognose.
Tabel 2: Samlet demografikorrektion for 2003 fordelt på udvalg, mill.
kr.
|
|
Samlede merudgifter januar 2003 |
Samlede merudgifter marts 2003 |
Difference |
|
Familie-
og Arbejdsmarkedsudvalget |
|
|
|
|
- Drift |
79,7 |
77,1 |
-2,6 |
|
- Anlæg |
90,7 |
90,0 |
-0,7 |
|
- I alt |
170,4 |
167,2 |
-3,2 |
|
Uddannelses-
og Ungdomsforvaltningen |
|
|
|
|
- Drift |
85,1 |
84,9 |
-0,2 |
|
- Anlæg |
43,2 |
42,6 |
-0,6 |
|
- I alt |
128,3 |
127,5 |
-0,8 |
|
Sundheds-
og Omsorgsudvalget |
|
|
|
|
- Drift |
-3,1 |
0,9 |
4,0 |
|
- Anlæg |
|
|
|
|
- I alt |
-3,1 |
0,9 |
4,0 |
|
FAU,
UUU og SOU |
|
|
|
|
I alt |
295,6 |
295,6 |
0,0 |
Anm.: Udgifterne for SOU er opgjort ekskl.
ældreinstitutioner
.
Midler til anlæg på dagpasning inden for såvel Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget henlægges til en pulje under Økonomiudvalget indtil der er udarbejdet en flerårig anlægsplan.
Merudgifter til anlæg på dagpasning udgør henholdsvis 90,0 mill. kr. i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og 33,6 mill. kr. i Uddannelses- og Ungdomsudvalget.
For en nærmere oversigt over udgiftsændringerne til de enkelte serviceområder henvises til bilag 1.
De samlede merudgifter som følge af den demografiske udvikling udgør i alt 295,6 mill. kr. i 2004. Det svarer til demografikorrektionen i indkaldelsescirkulæret januar 2003. Selvom om der er en lavere befolkningsvækst i 2003 end forudsat i indkaldelsescirkulæret, falder demografikorrektionen samlet set ikke. Dette skyldes, at der er sket en opdatering af dækningsgraderne for klubber og fritidshjem samt en ny model for undervisning af børn med særlige behov. Derudover har der været en justering af de anvendte gennemsnitspriser på ungdomskoleområdet. Endelig er faldet af ældre ikke sket i de omfang som antaget i den tidligere demografikorrektion. Dette giver dermed den samme samlede demografikorrektionen, som forudsat i indkaldelsescirkulæret fra januar.
Demografimodel 2004 har været fremsendt i høring i de tre forvaltninger.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i den forbindelse tilkendegivet, at dækningsgraden for handicappede voksne skal beregnes for borgere mellem 18 og 66 år. Ved beregningen af demografikorrektionen på ydelsesområdet for handicappede voksne, anvendes en dækningsgrad, der viser andelen af personer med de – i demografimodellen – indeholdte ydelser for voksne handicappede set i forhold til den samlede målgruppe.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har tidligere oplyst, at personer over 66 år ligeledes kan omfattes af de demografikorrigerede ydelser til voksne handicappede, og Økonomiforvaltningen vil derfor afklare problemstillingen i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, og Sundhedsforvaltningen havde ingen bemærkninger til demografimodel
ØKONOMI
Demografimodellens
resultat medfører merudgifter i 2004 for i alt 295,5 mill. kr. Merudgifterne er
i indkaldelsescirkulæret forudsat at være 295,6 mill. kr.
MILJØVURDERING
Ingen
bemærkninger.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
bemærkninger.
HØRING
Demografimodellen har været i høring hos de berørte forvaltninger.
BILAG
Bilag 1: Detaljeret flerårsoversigt over de forventede demografiske merudgifter i budgetåret 2003 og budgetoverslagsårene 2005-2007.
Erik Jacobsen
/
Bjarne
Winge