Partnerskabsprojektet: Tingbjerg og Utterslevhuse på vej. Merbevilling til projektet: Gavlpladser og Belysning af Ringvejen i Tingbjerg (Teknik- og Miljøudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 8. januar 2008

 

 

J.nr. ØU 4/2008

 

14. Partnerskabsprojektet: Tingbjerg og Utterslevhuse på vej. Merbevilling til projektet: Gavlpladser og Belysning af Ringvejen i Tingbjerg (Teknik- og Miljøudvalget)

Merbevilling til projektet: "Gavlpladser og Belysning af Ringvejen i Tingbjerg".

 

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.                  at den oprindelige anlægsbevilling på kr.7.600.000 (BR 383/06) forøges med kr. 907.624 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3 således den i stedet udgør kr. 8.507.624,

 

2.                  at der anvises kassemæssig dækning på Teknik & Miljøudvalgets bevilling Ordinær Anlæg funktion 2.28.22.3 i 2008.

 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme."   Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. januar 2008: Indstillingen blev anbefalet.

 

Problemstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen, "Tingbjerg og Utterslevhuse på vej", ansøgte boligselskaberne SAB og FSB Københavns Kommune om at indgå i medfinansieringen af det samlede byrumsprojekt "Gavlpladser og Belysning af Ringvejen" som var budgetteret til i alt at koste kr. 72.817.853.

 

Københavns Kommunes skulle finansiere de arealer som Københavns Kommune ejede, da disse arealer ikke kunne indgå under Boligselskabernes finansiering.

 

Ansøgningen blev begrundet i ønsket om at skabe helhedsorienterede løsninger i Tingbjerg, og derved opnå den optimale effekt af de tiltag, der i øvrigt skulle udføres i området.

 

BR besluttede på sit møde den 14. juni 2006 (BR 383/06) at projektet blev godkendt og at der blev meddelt et tilsagn om anvendelse af kr. 7.600.000 fra Teknik & Miljøudvalgets bevilling, konto 2.22.3

 

Arbejderne med projekterne på Ringvejen, (Københavns Kommunes del) er projekteret og udbudt sammen med de øvrige arbejder for trafik, pladser, belysning m.m. i helhedsplanen for Tingbjerg og Utterslev huse, og skal udføres i sammenhæng med de øvrige arbejder på arealerne. Boligselskabet FSB er forretningsfører på denne del af helhedsplanen.

 

Tilsvarende er budgettet for Ringvejen udarbejdet sammen med de øvrige projekter, og på de samme vilkår som disse, dvs. med de samme rådgiverhonorarprocent og omkostningsprocenter som i helhedsplanen.

 

Ansøgningen til Københavns Kommune havde udgangspunkt i Skema A som Boligselskaberne havde udarbejdet til Landsbyggefonden.

 

Da budgetter for projekter med støtte fra Landsbyggefonden ikke må indeholde uforudselige udgifter, indeholdt budgetterne for helhedsplanens arbejder heller ikke midler til uforudselige udgifter fsva. Københavns Kommunes andel. 

 

Ligeledes er den indeksering af bevillingerne fra Landsbyggefonden, som foretages i forbindelse med godkendelsen af Skema B (budget efter licitation) heller ikke indeholdt i Københavns Kommunens oprindelige bevilling.  

 

Havde forvaltningen været opmærksom på denne administrative praksis hos Landsbyggefonden, havde det ansøgte beløb i indstillingen til BR været tillagt disse beløb.

 

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at for at undgå at igangsatte arbejder går i stå, og at Tingbjergs beboere påføres unødige gener samt at der ka n opstår unødige fordyrelser af projektet, har forvaltningen igangsat de arbejder, som er uopsættelige.

 

Økonomi

Den samlede ekstraudgifter fremkommer på følgende måde:

 

Oprindelig bevilling på grundlag af skema A budget:		7.600.000 kr.
Budgetforhøjelse efter indeksering ved skema B - dvs. efter licitation inkl. udgifter og rådgiverhonorar mv.:	7.874.257 kr.
Uforudselig merudgift til belysning - omfatter fjernelse af fundamentrester. Håndgravede render pga. ukendte ledninger samt ændringer i fundaments geometri for lysmaster ligeledes pga. ukendte ledninger	282. 337 kr.
Uforudselig merudgift til gavlpladser - omfatter kalkulerede merudgifter til fjernelse af fundamentsrester samt besværliggjort kantskæring af asfalt:	299. 000 kr.
Rådgivningshonorar i relation til merudgifter	52. 030 kr.
Nye aktuelle budget:	8.507.624 kr.	8.507.624 kr.
Samlet merudgift		907.624 kr.

 

Videre proces

Projektet videreføres i overensstemmelse med den gældende tidsplan.

 

BILAG

- Oversigt over politisk behandling

 

1.      Brev fra Byggeforretningsfører for partnerskabsprojektet "Tingbjerg Utterslevhuse på vej", om mertilsagn til delprojekt 2a - belysning og delprojekt 2 b - trafik og veje.

 

 

Hjalte Aaberg                                          /                                           Ulrik Winge