Forventet regnskab for serviceudgifter i 2006

Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 7. november 2006

J.nr. ØU 401/2006

8. Forventet regnskab for serviceudgifter i 2006

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. at Økonomiudvalget tager status for forventede serviceudgifter i 2006 til efterretning.

2. at udvalgene pålægges at tilvejebringe yderligere besparelser (overførsler fra 2006 til 2007) i serviceudgifterne på det primærkommunale område i budget 2006 på 60 mill. kr. fordelt efter tabel 5 for at Københavns Kommune kan undgå en reduktion i bloktilskuddet.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. november 2006

Taget til efterretning henholdsvis godkendt med bemærkning om, at det i 2. at-punkt præciseres, at ordet "besparelser" samt parentesen udgår.

2. at-punkt er dermed ændret til: "at udvalgene pålægges at tilvejebringe yderligere overførsler fra 2006 til 2007 i serviceudgifterne på det primærkommunale område i budget 2006 på 60 mill. kr. fordelt efter tabel 5 for at Københavns Kommune kan undgå en reduktion i bloktilskuddet."

Behandling: 2. at-punkt iværksættes.

RESUME

Som følge af at Folketinget ultimo maj 2006 vedtog lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 (L178) er der behov for løbende at følge udviklingen i forvaltningernes forventede regnskaber for serviceudgifter for at undgå, at kommunen reduceres i bloktilskuddet i 2007. Økonomiforvaltningen vil derfor på grundlag af tal løbende indberettet fra forvaltningerne frem til regnskabsafslutningen månedsvis kvalitetssikre og rapportere det forventede regnskabsresultat opgjort på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets metode.

Denne indstilling giver en status på udviklingen i det forventede regnskab for serviceudgifter på baggrund af forvaltningernes seneste indberetninger pr. 13. oktober 2006.

På baggrund af den metode, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil anvende på kommunens regnskab for 2006, viser forvaltningernes indberettede tal følgende:

Tabel 1: Forventede serviceudgifter i 2006, mill. kr.

Foreløbigt måltal udmeldt fra IM ⁽¹⁾	16.373
Forventet regnskab efter IM's metode	16.383
Forskel (samlet overskridelse)	-10

(1) Det endelige måltal opgøres af ministeriet i september 2007.

Forvaltningernes indberetninger viser, at kommunen overskrider det af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldte måltal med 10 mill. kr. I sagen om tidlig overførsel af serviceudgifter (BR 567/06) blev forvaltningernes forventede serviceudgifter opgjort til 16.300 mill. kr., hvilket var 73 mill. kr. under kommunens måltal for serviceudgifter. Fra august til oktober er kommunens serviceudgifter således øget med 83 mill. kr.

Såfremt de endelige regnskabstal overskrider Indenrigs- og Sundhedsministeriets måltal vil Københavns Kommunes få reduceret bloktilskuddet i 2007. For at undgå dette er der behov for en yderligere besparelse i de primærkommunale serviceudgifter for 2006 i form af overførsel af udgifter fra 2006 til 2007.

Ud fra en samlet risikovurdering indstiller Økonomiforvaltningen, at udvalgene skal nedbringe de primærkommunale serviceudgifter med yderligere 60 mill. kr. Sammenholdes denne besparelse med forvaltningernes indberetninger vil det medføre, at Københavns Kommunes primærkommunale serviceudgifter ligger 50 mill. kr. under det af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldte måltal. Besparelsen fordelt på udvalg er beregnet med udgangspunkt i forvaltningernes procentvise andel af de samlede primærkommunale udgifter.

Til top