Mødedato: 07.10.2015, kl. 22:00
Mødested: Skriftlig votering

Yderligere bidrag til samlet overholdelse af kommunernes anlægs- og serviceramme

Efter henvendelse fra KL nedjusteres bruttoanlægsrammen yderligere i budget 2016.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at det godkendes, at bruttoanlægsudgifterne i 2016 sænkes med yderligere 50 mio. kr. ved at reperiodisere anlægsudgifter fra 2016 til 2017, jf. afsnittet "Løsning".

Problemstilling

I forbindelse med kommunernes budgetlægning sker der igennem KL en samlet koordinering af kommunernes service- og anlægsudgifter. Dette sker for at overholde Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Kommunerne er underlagt budgetloven, og en overskridelse af det aftalte niveau kan medføre en kollektiv sanktion for kommunerne. Da kommunernes endelige service- og anlægsniveau først er kendt, når samtlige kommuners budgetter er vedtaget, er der nogle gange behov for at justere service- og anlægsniveauet, efter budgetaftalen er indgået.

På nuværende tidspunkt er kommunernes udgifter samlet 365 mio. kr. over aftaleniveauet for bruttoanlægsudgifter og 160 mio. kr. under niveauet for serviceudgifter.

KLs formand Martin Damm har derfor kontaktet overborgmesteren den 7. oktober 2015, for at få Københavns Kommune til at bidrage yderligere til, at kommunerne under ét overholder Økonomiaftalen.

Da kommunernes budgetter ifølge den kommunale styrelseslov skal være vedtaget senest den 15. oktober 2015, skal denne indstilling behandles på Borgerrepæsentationens møde den 8. oktober, for at et eventuelt bidrag fra Københavns Kommune kan indgå i kommunernes samlede budgetlægning.

Løsning

Efter indgåelse af aftalen om budget 2016 har Københavns Kommune allerede nedjusteret bruttoanlægsniveauet med 363 mio. kr. 100 mio. kr. af denne nedjustering blev forelagt Økonomiudvalget den 28. september 2015. Derudover har Københavns Kommune efter indgåelsen af budgetaftalen hævet serviceudgifterne med 25 mio. kr. fra 24.186 mio. kr. til 24.211 mio. kr.

 Nedenfor er en oversigt over nedgangen på bruttoanlæg.

Tabel 1. Oversigt over nedjusterings af bruttoanlægsudgifter budget 2016  

Mio. kr.  kr., 2016 p/l

KKs anlæg

KK indberetning til KL pr. 1. september 2015

3.700

Nedjustering - Ændringsforslag 182

3.437

Nedjustering 100 mio. kr. vedr.  konvertering og reperiodisering ØU d. 28. september 2015

3.337

Yderligere nedjustering 50 mio. kr. ØU og BR 8. oktober 2015

3.287

For at sikre at kommunerne samlet kommer i mål med at overholde service- og anlægsrammen, foreslås det, at Københavns Kommune sænker sit bruttoanlægsniveau med 50,0 mio. kr., så bruttoanlægsniveauet i 2016 bliver 3.287 mio. kr. Dette sker ved at reperiodisere 50 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2016 til 2017.

Dette gøres ved at fordele et måltal til hvert udvalg, der er beregnet ud fra forvaltningernes andel af anlægsudgifter, som det fremgår af 3. anlægsperiodiseringssag, der blev behandlet af Økonomiudvalget den 22. september 2015. Fremgangsmåden er den samme som ved den eksisterende reperiodisering, der blev forelagt Økonomiudvalget den 28. september 2015, og som indgår i budget 2016.

Økonomi

Udvalgenes anlægsrammer reperiodiseres jf. tabel 2. Sagen betyder, at kommunens samlede bruttoanlægsniveau bliver 3.287 mio. kr. i 2016.

Tabel 2. Reperiodisering af 50 mio. kr. fra 2016 til 2017

Udvalg (1.000 kr. 2016 p/l)

Bevilling

Andel

2016

2017

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesindsatsen, anlæg

0,04%

-22

            22

Børne- og Ungdomsudvalget

Anlæg

22,44%

-11.220

     11.220

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritid, anlæg

7,98%

-3.989

       3.989

Socialudvalget

Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg

4,17%

-2.083

       2.083

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Pleje, service og boliger for ældre, anlæg

4,23%

-2.114

       2.114

Teknik- og Miljøudvalget

Ordinær anlæg

28,83%

-14.417

     14.417

Økonomiudvalget

Byggeri København anlæg

32,31%

-16.155

     16.155

I alt

 

100,00%

-50.000

     50.000













 

 

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, forelægges sagen for Borgerpræsentationen den 8. oktober 2015.

Mikkel Hemmingsen
                                                        /                            Bjarne Winge
Til top