Amager Strandpark, ændret finansieringsgrundlag og ændret årsfordeling (Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 7. september 2004

 

 

J.nr. ØU 284/2004

 

8. Amager Strandpark, ændret finansieringsgrundlag og ændret årsfordeling (Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget overfor Borgerrepræsentationen indstiller,

 

at Borgerrepræsentationen tiltræder, at et forudsat finansieringsbidrag til Amager Strandpark-projektet på 61 mio.kr. i 2005 fra salg af grunde på Amager Strand erstattes af finansieringsbidrag på 18 mio.kr. i 2004 fra aktieudbytte fra Prøvestenen P/S (Økonomiudvalgets konto 07.21.4), et finansieringsbidrag på 18 mio.kr. i 2005 fra aktieudbytte fra Prøvestenen P/S (økonomiudvalgets konto 07.21.4) samt et finansieringsbidrag på 25,9 mio.kr. i 2004 fra merindtægter fra ejendomssalg i 2004 (Økonomiudvalgets konto 0.05.3). De 25,9 mio.kr er 0,9 mio.kr større end i tidligere fremlagt materiale (notat fremsendt til Økonomiudvalgets medlemmer 13. august), hvilket skyldes forskel i udviklingen i det kommunale løn- og pris niveau samt byggeprisindekset. 

 

at Borgerrepræsentationen tiltræder, at der gennemføres en budgetmæssig omflytning af midler mellem årene 2004, 2005 og 2006 som følge af en ændret tidsprofil for udgifterne på Amager Strandpark, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

 

at Borgerrepræsentationen tiltræder, at der som følge af den ændrede tidsprofil gives en tillægsbevilling på 56,6 mio.kr. i 2004 til Bygge- og Teknikudvalgets bevilling Amager Strandpark I/S, konto 0.23.3 (strandområder). Der anvises kassemæssig dækning i 2004 på Økonomiudvalgets bevilling Ny Amager Strandpark, Økonomisk forvaltning anlæg, konto 6.51.3.

 

at Borgerrepræsentationen tiltræder, at der som følge af ovenstående udarbejdes et teknisk ændringsforslag til Budget 2005 om en bevilling på 37,6 mio. kr. til Bygge- og Teknikudvalgets bevilling Amager Strandpark I/S, konto 0.23.3 (strandområder). Der anvises kassemæssig dækning i 2005 på Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk forvaltning anlæg, konto 6.51.3. Såfremt denne indstilling tiltrædes vil ændringsforslaget blive indarbejdet i budgetforslag 2005, idet det bemærkes, at omflytningerne af midler mellem 2004-2006 er udgiftsneutrale for Københavns Kommune.

 

Der tages forbehold for, at projektet godkendes i Indenrigsministeriet efter Bekendtgørelse om godkendelse af iværksættelse af kommunal anlægsvirksomhed for 2004.

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 1. september 2004

Tiltrådt, idet 4. at ændres til: "at Borgerrepræsentationen tiltræder, at der som følge af ovenstående udarbejdes et teknisk ændringsforslag til Budget 2005 om en bevilling på 37,6 mio. kr. til Bygge- og Teknikudvalgets bevilling Amager Strandpark I/S, konto 0.23.3 (strandområder). Der anvises kassemæssig dækning i 2005 på Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk forvaltning anlæg, konto 6.51.3. Såfremt denne indstilling tiltrædes vil ændringsforslaget blive indarbejdet i budgetforslag 2005, idet det bemærkes, at omflytningerne af midler mellem 2004-2006 er udgiftsneutrale for Københavns Kommune."

 

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. september 2004

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen godkendte den 2. oktober 2003 (BR 445/03),

at der gives en anlægsbevilling til Amager Strandpark I/S på 171,6 mio. kr. (byggeprisindeks 05) som Københavns Kommunes bidrag til anlæg af den nye strandpark (ekskl. Helgoland),

at der i budgetår 2003 overføres 9 mill.kr. (byggeprisindeks 03) til anlægsrammen for Amager Strandpark I/S i konto 0.23.3 (strandområder) fra Økonomiudvalget, økonomisk forvaltning, anlæg, konto 6.51.3,

at der i budgetår 2004 overføres 63,9 mill.kr. (byggeprisindeks 04) til anlægsrammen for Amager Strandpark I/S i konto 0.23.3 (strandområder) fra Økonomiudvalget, økonomisk forvaltning, anlæg, konto 6.51.3,

Budgettet på 200 mio. kr. i 2000-priser for alle interessenterne havde oprindeligt følgende fordeling:

- Københavns Kommune 165,5 mio.kr. (inkl. 13 mio.kr. til Helgoland)

- Staten 4,5 mio.kr.

- Københavns Amt 36 mio.kr.

- Frederiksberg Kommune 7 mio.kr.

 

Fordelingen af Københavns Kommunes bidrag til Amager Strandpark på 152,5 mio.kr. (uden Helgoland) i 2000-priser var oprindeligt følgende:

 

2003: 8,2

2004: 57,5

2005: 82,8

2006: 4       

 

I alt 152,5 mio.kr. i 2000-priser.

 

Siden er hovedprojektet den 19. december 2003 sendt i udbud, og der er den 17. maj 2004 indgået kontrakt med Hoffmann/Boskalis Joint Venture om udførelse af hovedentreprisen.

Fordelingen af Københavns Kommunes bidrag på 152,5 mio. kr. (uden Helgoland) i 2000-priser søges med denne indstilling ændret til:

2003: 4,2 mio. kr.,

2004: 113,2 mio. kr.,

2005: 33,6 mio. kr. og

2006: 1,5 mio. kr.

I alt 152,5 mio.kr. i 2000-priser.

 

Dette betyder, at der med et seneste skøn for de løbende byggeprisindeks nu bliver tale om følgende bevillinger givet til Amager Strandpark i årene 2003-2006:

 

Tabel 1:Ny udgiftsprofil for Amager Strandpark I/S i løbende priser mio.kr. (inkl. Helgoland)

løbende byggeprisindeks	2003	2004	2005	2006	I alt
Ny udgiftsprofil	9	134,9*	37,6	1,7	183,2

*Fratrukket 4 mio.kr (byggeprisindeks 2003), der er tilført for meget i budget 2003. De 120,5 mio.kr. svarer til summen af de allerede bevilligede 63,9 mio.kr., tillægsbevillingen på 56,6 mio.kr. til Amager Strandpark og den forventede bevilling til Helgoland i 2004 på 14,4 mio.kr jf. økonomiafsnittet nedenfor.

 

En central komponent i den oprindelige finansiering af Amager Strandpark var forventede indtægter fra salg af grunde på Amager Strandpark på budgetterede 53 mio.kr. i 2000-priser svarende til anslået 61 mio.kr. i 2005 byggeprisindeks.

 

Naturklagenævnet kunne dog ikke acceptere ophævelsen af en del af den eksisterende fredning på det af kommunen ønskede grundlag. Det var afgørende for beslutningen, at Strandparken godt kan gennemføres uden boligbyggeriet, og nævnet fandt ikke, at det økonomiske argument var en tilstrækkelig begrundelse for ophævelsen. Desuden mente nævnet ikke at der var så specielle omstændigheder i dette tilfælde, at det kunne berettige ophævelsen af en fredning.

 

Som følge af det bortfaldne finansieringsbidrag ved salg af arealer til boligbebyggelse i tilslutning til strandparken er der opstået behov for tilvejebringelse af en alternativ finansiering af de 53 mio.kr. i 2000-priser, svarende til anslået 61 mio.kr. i 2005 byggeprisindeks.

Det foreslås med denne indstilling, at finansieringen sker gennem anvendelse af dels kommunens andel af overskud i Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S, dels realiserede merindtægter ved salg af kommunens ejendomme m.v. i 2004, jfr. nedenfor under økonomi.

 

I indstillingen (BR 445/03) fra 2003, var det en forudsætning, at bevillingen for Amager Strandpark behandles som en flerårig bevilling, hvor eventuelle overførsler mellem årene alene håndteres ved overførsler herimellem. Dette medfører, at merforbruget i 2004 kan håndteres ved mindreforbrug i 2005 og 2006, jf. nedenstående økonomiafsnit.