Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 7. september 2004

 

 

 

J.nr.             ØU 296/2004

 

 

11.                Takststigning og styrkelse af den pædagogiske indsats  i Kollegiet Gl. Køgelandevej (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og  Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at taksten for opholdsbetaling ved §91-boformen Kollegiet Gl. Køge Landevej gradvist over årene 2005-2007 hæves, så den svarer til taksten i de øvrige §91-og §94-boformer for hjemløse,

 

at indtægtsprovenuet  ved takststigningen på i alt 1,1 mill. kr.  anvendes til at finansiere en opnormering af Kollegiets personaletal med henblik på at styrke den pædagogiske indsats overfor Kollegiets beboere og dermed sikre en hurtigere udslusning.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 18. august 2004

Indstillingen blev tiltrådt

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende indstilling søges gennemført, idet det dog bemærkes, at takstbladet for 2005 først konfirmeres endeligt i forbindelse med Borgerrepræsentationens budgetvedtagelse.

Såfremt Borgerrepræsentationen træffer beslutning om nærværende indstilling, vil Økonomiforvaltningen således indarbejde konsekvenserne af nærværende indstilling i de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2005. De tekniske ændringsforslag indgår i Borgerrepræsentationens 2. behandling af budgettet (fastsat til den 7. oktober 2004).

Det forudsættes, at afledte udgifter forbundet med indstillingen afholdes inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme"

 

 

RESUME

I år 1998 vedtog Borgerrepræsentationen en omstillingsplan på hjemløseområdet. I omstillingsplanen, som blev udarbejdet med Socialministeriet, indgik en evaluering af omstillingen, som blev forestået af bl.a. Konsulentfirmaet Right, Kjaer og Kjerulfs.

 

Konsulentfirmaet Right, Kjaer og Kjerulfs har i sin evaluering af omstilling på hjemløseområdet bl.a. peget på, at beboer-flowet er meget lavt ved §91-boformen Kollegiet Gl. Køge Landevej. Med det formål at øge dette flow foreslås, at taksten for opholdsbetaling over en årrække hæves, så den svarer til betalingen ved alle de øvrige §91 og §94-boformer for hjemløse. Det derved opnåede merprovenu af opholdsbetalingen foreslås anvendt til at øge personalenormeringen ved Kollegiet, med det formål at styrke den pædagogiske indsats overfor beboere, herunder med særlig vægt på botræning.

 

Den nuværende personalenormering på Kollegiet Gl. Køge Landevejs §91-boform er 1½ fuldtidsstilling til 110 beboere.

 

SAGSBESKRIVELSE

Bestyrelsen for §91-bofællesskabet og §94-boformen Kollegiet Gl. Køge Landevej, som drives af Missionen Blandt Hjemløse har over for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltnin-gen foreslået, at der sker en regulering af beboernes opholdsbetaling i Kollegiets §91-afsnit.

 

Ved omdannelsen af dele af den daværende §105-(nu §94)institutionen til §68b-(nu §91)bofællesskaber i 1995 var det et politisk ønske, at opholdsbetalingen i bofællesskaberne skulle være lavere end i §105-delen. Herudover satte bofællesskabernes meget lave driftsbudget også en overgrænse for opholdsbetalingens størrelse. Dette har betydet, at opholdsbetalingen ikke er blevet opreguleret siden, og fortsat udgør 1.400 kr. pr. måned/ 47 kr. pr. døgn pr. værelse.

 

Til sammenligning kan oplyses, at i samtlige andre af kommunens §91-bofællesskaber er opholdsbetalingen den samme som i §94-boformerne, dvs. 73 kr. pr. døgn/ca. 2.200 kr. pr. måned i 2004. Den generelle takst for opholdsbetaling fastsættes årligt af Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetvedtagelsen.

 

I Kollegiet oplever man nu i stigende omfang vanskeligheder med overfor Kollegiets 38 §94-beboere at forklare, hvorfor beboerne i §91-afsnittet skal betale ca. 800 kr. mindre om måneden for at bo i stort set ens værelser. Det gør det samtidig meget attraktivt at bo på den billige §91-afdeling, og at bo der længe. Af pædagogiske hensyn ønsker Kollegiets bestyrelse derfor en forhøjelse. Kollegiet frygter dog beboernes reaktion ved en takststigning på en gang til de af Borgerrepræsentationen besluttede 73 kr. pr. døgn.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er enig i disse betragtninger. Det er forvaltningens opfattelse, at taksten bør tilpasses hjemløseområdet som helhed, men at en månedlig huslejeforhøjelse på ca. 800 kr. pr. beboer er urealistisk at gennemføre på en gang. Der foreslås derfor en gradvis forhøjelse af opholdsbetalingen i Kollegiets bofællesskaber, således at den pr. 1. januar 2008 er på niveau med taksten i Københavns kommunes øvrige §91-bofællesskaber.

 

Der foreslås derfor følgende takstudvikling (omregnet til årets pris- og lønniveau):

 

Takst pr. dag. Kr.

2004	1.1.05	1.7.05	1.1.06	1.7.06	1.1.07	1.7.07	2008
73	75	75	76	76	78	78	80
47	53	59	64	70	73	78	80

 

Konsulentfirmaet Right, Kjaer og Kjerulf (tidligere Aston Group) har i sine analyser bl.a. peget på, at Kollegiet Gl. Køge Landevej er en af de boformer, som har det laveste klientflow og altså en tendens til at beboerne har relativt lange ophold i Kollegiet.

 

Da bofællesskabet kun har en personalenormering på 1½ fuldtidsstilling til 110 beboere, foreslås merindtægten ved en takststigning anvendt til at opnormere personalet, og dermed give det pædagogisk indhold i Bofællesskaberne et kvalitetsmæssigt løft, i særdeleshed i form af, at der lægges større vægt på botræning, som tager sigte på at få beboerne udsluset til egen bolig.

 

Ændringer i taksten for opholdsbetaling skal godkendes af Borgerrepræsentationen. Ændringen kan få virkning fra budgetåret 2005.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

 

ØKONOMI

Driftsbudgettet for §91-boenheden ved Kollegiet Gl. Køge Landevej udgør i 2004 1.505.220 kr. brutto, heraf lønudgifter på 504.000 kr. Nettoudgiften andrager -286.170 kr., idet indtægterne ved beboernes opholdsbetaling overstiger de budgetterede driftsudgifter.

 

I forhold til indtægtsprovenuet for 2003 indebærer takststigningerne følgende indtægtsstigninger i årene 2004-2007:

 

Tabel 1 Indtægtsprovenu ved Kollegiet Gl. Køge Landevej ved 95 pct. belægning:

År	Gennemsnitlig takst for opholdsbetaling pr. dag.  Kr.	Samlet indtægt ved beboeres opholdsbe-taling. Kr.	Merindtægt ved takststigning   Kr.
2004	47	1.793.000
2005	56	2.136.000	343.000
2006	67	2.556.000	420.000
2007	76	2.880.000	324.000
Indtægtsstigning i alt 2004-2007			1.087.000

 

Merprovenuet ved takststigningen vil gøre det muligt over årene 2005-2007 at øge personalenormeringen ved Kollegiet Gl. Køge Landevej med ca. 3 fuldtidsstillinger.

 

Nøgletal 2004:

 

Pris pr. plads pr. år.(bruttoudgift før beboeres opholdsbetaling)

Gennemsnit for §91-bofællesskaber til hjemløse i København 98.200 kr.

Pris pr. plads pr. år. Kollegiet Gl. Køge Landevej 13.684 kr.

 

Der er ikke offentliggjort sammenlignelige nøgletal vedrørende landet som helhed.

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

HØRING

Ingen.

 

BILAG

Ingen.

 

Grethe Munk

/

Torben Brøgger