Budgetforslag for 2002 og budgetoverslag for 2003-2005

for mødet «MDAT» kl Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 7. august 2001

J.nr. ØU 207/2001
1. Budgetforslag for 2002 og budgetoverslag for 2003-2005
INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

Fremsender forslag til budget for 2002 og budgetoverslag for 2003-2005 til Borgerrepræsentationen

Indstiller til Borgerrepræsentationen, at budgetforslaget mellem Borgerrepræsentationens 1. og 2. behandling henvises til Økonomiudvalget

Indstiller til Borgerrepræsentationen, at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 18. september kl. 12.00 samt at Økonomiudvalgets ændringsforslag undtages fra denne frist. Økonomiudvalgets frist for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til d. 25. september, dvs. i forbindelse med udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2002.

Indstiller til Borgerrepræsentationen, at fristen for underændringsforslag fastsættes til torsdag den 4. oktober kl. 12.00

Økonomiudvalgets beslutning: Ø fremsatte forslag om nyt værdigrundlag, om personalepolitisk budget og om omlægning af deltagerbetaling til efteruddannelse for bl.a. folkeskolelærere. Forslagene indgår i den fortsatte budgetbehandling.

Økonomiudvalget besluttede at anbefale Borgerrepræsentationen at de udskudte anlægsmidler tilbageføres til udvalgene ved 2. behandlingen af budgettet. Tilbageførslen modsvarer reduktionen af udvalgenes rammer. Udvalgene pålægges at fremsende et teknisk ændringsforslag til budgettet, som indeholder udvalgets beslutning om anvendelsen af de tilbageførte anlægsmidler, senest den 15. august 2001. Økonomiforvaltningen pålægges at fremsende udvalgenes beslutning til Borgerrepræsentationen til orientering.

Økonomiudvalget pålagde Økonomiforvaltningen – sammen med Miljø- og Forsyningsforvaltningen – at undersøge mulighederne for at finde merindtægter/mindreudgifter på 21,4 mill. kr. i Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetforslag for 2002, således at fjernvarmetaksten ikke øges. Økonomiforvaltningen fremsender resultatet af undersøgelsen til Økonomiudvalget senest den 16. august 2001.

Indstillingen blev herefter godkendt, idet Økonomiudvalget understregede, at der alene er taget stilling til oversendelsen af budgetforslaget som grundlag for den fortsatte budgetproces.

RESUME

Denne indstilling beskriver kommunens økonomiske situation samt redegør for ændringerne i kommunens økonomiske situation siden Økonomiudvalget sidste gang fik forelagt en indstilling om den økonomiske situation (ØU202/2001, Økonomiudvalgets møde den 26. juni 2001).

Endvidere fremlægges et forslag til Økonomiudvalgets budgetforslag 2002 for Københavns Kommune til Borgerrepræsentationens videre behandling.

Det skal bemærkes, at for at der kan ske en samlet prioritering af ændringer til både HUR's, H:S's og Københavns Kommunes budget er fristen for ændringer i budgetforslaget onsdag den 29. august kl. 12.00, jf. tidsplanen for HUR og H:S (bilag 3).

Budgetforslaget balancerer med en uændret skatteprocent på 32,3 pct., en fortsat ordinær gældsafvikling på 200 mill. kr. og en effektiviseringsbesparelse på 210 mill. kr.

I 2002 nedbringes Københavns Kommunes bruttogæld samlet med ca. 1,1 mia. kr.

Det samlede budgetforslag rummer en uudmøntet pulje på 303 mill. kr.

Økonomiudvalget tilkendegav d. 26. juni 2001 (ØU 2002/2001) at ville tilbageføre udskudte anlæg til udvalgene for i alt 81 mill. kr. ved 1. behandlingen af budget 2002 i Økonomiudvalget, såfremt den endelige udmelding af tilskud og udligning ikke medfører væsentlige ændringer i kommunens økonomi. De tilbageførte midler anvendes til engangsinvesteringer. De udskudte anlægsmidler er indarbejdet i budgetforslaget som en pulje under Økonomiudvalget mhp. fordeling til udvalgene i det endelige budget.

Til top