Hovedstadens Udviklingsråds Budgetforslag 2002 og Budgetoverslag 2003-2005

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 7. august 2001

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen

at Hovedstadens Udviklingsråds Budgetforslag 2002 og Budgetoverslag 2002-2004, og det heri forudsatte tilskud fra ejerkredsen, tages til efterretning,

at der tages forbehold for den i budgetforslaget forudsatte medfinansiering fra Københavns Kommune af investeringer i busfremkommelighed i perioden 2002-2005.

Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) 1. behandlede den 25. juni 2001 Budgetforslag 2002 og Budgetoverslag 2003-2005. Det blev besluttet at lade budgetforslaget overgå til 2. behandling, der finder sted den 7. september 2001.

Hovedtemaerne i budgetforslaget er den fortsatte genopretning af HUR's økonomi med henblik på at opnå balance i 2004, samt tilpasningen af den kollektive bustrafik til den ændrede banestruktur på baggrund af metroens åbning i 2002.

Budgetforslaget forudsætter en blød tilpasning til metroen med en reduktion af kørselsomfanget på 190.000 vogntimer i perioden 2002-2004 i stedet for den i Budgetforslag 2001 forudsatte reduktion på 300.000 vogntimer. Det betyder, at underskuddet ikke reduceres helt så meget i 2002 og 2003 som oprindeligt forudsat.

Budgetforslaget indeholder midler til forbedring af bussernes fremkommelighed i centralkommunerne i forbindelse med den forventede etablering af stambusnettet. Effekterne af fremkommelighedsinvesteringerne i de efterfølgende budgetår vil være færre vogntimer og flere påstigere. HUR's finansieringsbidrag forudsætter et tilsvarende bidrag fra de kommunale vejmyndigheder, dvs. primært Københavns Kommune.

Budgetforslaget forudsætter et samlet tilskud i 2002 fra de 5 amtskommunale enheder i Hovedstadsregionen på 1.241 mio. kr. Tilskuddet er i budgetforslaget fordelt i forhold til det forventede skatteudskrivningsgrundlag for 2001, hvorefter tilskuddet fra Københavns Kommune i 2002 bliver på 313,1 mio. kr. Den endelige fordeling sker i forhold til det budgetterede udskrivningsgrundlag for 2002 og vil blive meddelt fra HUR senest den 1. oktober.

På baggrund af tilkendegivelser under Rådets 1. behandling af budgetforslaget undersøger HUR's administration muligheden for at tilvejebringe besparelser på budgettet, der vil reducere enhedernes tilskud med 13,2 mio. kr. i budgetåret 2002 samt i budgetoverslagsårene. Det vil i givet fald betyde en beskæring af Københavns Kommunes tilskud i 2002 med 3,3 mio. kr.

HUR startede sin virksomhed den 1. januar 2000 og overtog den 1. juli 2000 ansvaret for de regionale opgaver vedrørende region- og trafikplanlægning, kollektiv trafikdrift, erhvervspolitik og turisme, kulturpolitik og Øresundssamarbejdet.

HUR's virksomhed finansieres primært af indtægter fra busdriften og tilskud fra ejerkredsen (Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt). HUR's budget skal vedtages af et flertal på mindst 7 ud af rådets 11 medlemmer. Fordelingen af tilskuddet fra ejerkredsen sker i forhold til udskrivningsgrundlaget.

Budgetforslag 2002 blev 1. behandlet på Rådets møde den 25. juni, hvor det blev besluttet at lade det overgå til 2. behandlingen, der finder sted den 7. september. HUR skal vedtage sit budget senest den 15. september.

Der budgetteres i 2002 med samlede udgifter på 2.567 mio. kr. Det samlede tilskud fra ejerkredsen udgør 1.241 mio. kr. Heraf forventes Københavns Kommunes andel at udgøre 313,1 mio. kr. Den endelige fordeling fastlægges senest 1. oktober på grundlag af enhedernes budgetterede udskrivningsgrundlag for 2002. Der sker en efterregulering af bidragsfordelingen, når det faktisk udskrivningsgrundlag kendes.

På baggrund af tilkendegivelser fremkommet under Rådets 1. behandling af budgetforslaget undersøger HUR's administration muligheden for at tilvejebringe besparelser på HUR's budget, der vil reducere enhedernes tilskud med 13,2 mio. kr. i budgetåret 2002 samt i budgetoverslagsårene. Baggrunden for besparelsesforslaget er, at HUR opnår delvis momsrefusion for tilskuddene til de regionale kulturinstitutioner. Bliver besparelsesforslaget vedtaget, vil det betyde en beskæring af Københavns Kommunes tilskud i 2002 med 3,3 mio. kr.

I det budgetforslag, der blev fremlagt til 1. behandlingen, budgetteres der i 2002 med et underskud på 53 mio. kr. mod et underskud på 106 mio. kr. i 2001. Baggrunden for forbedringen er:

• Takstprovenustigning for busdriften på 2,23% (incl. pris- og løntalsregulering på 3,1% svarende til en årlig takstforhøjelse på ca. 6%)
• Stigning i tilskuddet fra ejerkredsen på 2,84%, der udgøres af dels en tilsvarende stigning i tilskuddet på 2,23%, dels en regulering af HT-tilskuddet med 0,75%, der er forskellen på den almindelige pris- og løntalsregulering og reguleringsindekset for buskørsel (såfremt det samlede tilskud fra enhederne reduceres med 13,2 mio. kr., vil stigningen i tilskuddet fra ejerkredsen i 2002 være 1,75%)
• Nye, billigere kontrakter med busentreprenører har erstattet dyre, ældre kontrakter
• Reduktion af kørselsomfanget med 25.000 vogntimer

I forbindelse med vedtagelsen af HUR's Budget 2001 blev det som en del af en økonomisk genopretningsplan for perioden 2001-2004 besluttet at gennemføre en årlig realstigning på 2,23% i både takstprovenuet og tilskuddet fra ejerkredsen, samt herudover en årlig stigning i HT-tilskuddet fra ejerkredsen på forskellen mellem den almindelige pris- og løntalsregulering og reguleringsindekset for buskørsel. Det blev endvidere besluttet at gennemføre en årlig reduktion af kørselsomfanget på 25.000 vogntimer pr. år.

Det budgetterede underskud finansieres via et træk på HUR's likvide beholdning, der ultimo 2002 budgetteres til 95 mio. kr.

Aktivitetsområderne i HUR's budget er:

Udgifterne til busdriften udgør langt den største del af HUR's budget med 71% i 2002. HUR's økonomiske udvikling er derfor tæt forbundet med udviklingen på dette område.

HUR står i 2002 overfor en særlig stor udfordring i forbindelse med metroens åbning, der betyder en afvandring af passagerer fra busser til metroen og derfor forringer det økonomiske grundlag for HT.

En analyse af de nye baners effekt på bustrafikken viser følgende udvikling i antallet af buspassagerer i de kommende år:

Denne beregning bygger bl.a. på følgende forudsætninger:

• En generel trend til afvandring fra busserne på 1,5% pr. år svarende til 3,5 mio. passagerer
• Metroen tiltrækker 30 mio. buspassagerer, når etape 2a og 2b (Nørreport-Vanløse) er sat i drift
• Den generelle reduktion i vogntimemængden som følge af metroens åbning betyder et passagertab på 30 påstigere pr. vogntime

Budgetforslaget forudsætter en blød tilpasning til metroen med en reduktion af kørselsomfanget på 190.000 vogntimer i perioden 2002-2004 i stedet for den i Budgetforslag 2001 forudsatte reduktion på 300.000 vogntimer.

På baggrund af de foreløbige drøftelser i Rådet og Trafikudvalget må det forventes, at reduktionen primært vil ske i det umiddelbare influensområde for metroen, dvs. i centralkommunerne.

Tilpasningen til metroen forudsættes i budgetforslaget at ske samtidig med etableringe af det såkaldte stambusnet, der er et system af radiale og tværgående, højfrekvente (uden køreplan i dagtimerne) buslinier på de primære buskorridorer, suppleret med en vis busbetjening, men færre afgange end i dag, på øvrige veje i tætbyen. Dvs. et bussystem der i sin funktionsform er tilpasset metroen.

Stambusnettet beregnes til at generere 10-12 mio. ekstra buspassagerer pr. år, når det er fuldt implementeret.

Etableringen af stambusnettet vil være en selvstændig beslutning, der kan foretages uanset beslutningen om reduktion af kørselsomfanget.

Budgetforslaget opererer endvidere med en positiv effekt fra investeringer i busfremkommelighed i perioden 2002-2005 på i alt 174 mio. kr. Det forudsættes i den forbindelse at:

• HUR afsætter i alt 72 mio. kr. i perioden
• Kommunale vejmyndigheder afsætter et lignende beløb
• Vejdirektoratet finansierer 30 mio. kr.

De forventede effekter af fremkommelighedsinvesteringerne fremgår af nedenstående tabel:

Fremkommelighedsinvesteringerne forudsætter en medfinansiering fra de kommunale vejmyndigheder på ca. 72 mio. kr. i perioden 2002-2005. Heraf vil Københavns Kommunes andel formentlig udgøre ca. 80%, svarende til 55-60 mio. kr. eller 14-15 mio. kr. pr. år.

I 2002 er der i Bygge- og Teknikudvalgets budgetramme afsat 12-13 mio. kr. til fremkommelighedsinvesteringer. I årene 2003-05 vil det i givet fald være nødvendigt at afsætte yderligere midler til fremkommelighedsinvesteringer.

Som et nyt initiativ etableres en projektpulje på 2 mio. kr. i tilknytning til Copenhagen Capacity's arbejde. Puljen skal bruges til at finansiere nye opgaver og indsatsområder, som Copenhagen Capacity's bestyrelse forventes at beslutte ultimo 2001.

I forlængelse af beslutningen i forbindelse med HUR's Budget 2001 om at medfinansiere to nye forskerparker i København for henholdsvis biotek- og IT-virksomheder samt udbygningen af Mikroelektronik Centret på DTU er der i Budget 2002 afsat 30 mio. kr. til et 5-årigt lån til biotek-forskerparken. Lånet finansieres via HUR's likvidbeholdning.

Budgetforslaget indeholder en videreførelse af tilskuddene til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab, Sjællands Symfoniorkester samt en række regionale kulturinstitutioner. Der budgetteres ikke med nye aktiviteter.

-

Hovedstadens Udviklingsråd finansieres af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt i forhold til udskrivningsgrundlaget. Københavns Kommunes bidrag i 2002 er i budgetforslaget beregnet til at udgøre 313,1 mio. kr. (2002-priser) svarende til en andel på 25,23% . Til sammenligning er Københavns Kommunes bidrag til HUR i 2001 på 295,3 mio. kr. (2001-priser) svarende til en andel på 24,38%.

Beslutter HUR ved 2. behandlingen at gennemføre besparelser på budgettet på 13,2 mio. kr., vil det betyde en beskæring af Københavns Kommunes bidrag i 2002 på 3,3 mio. kr.

Københavns Kommune vil senest den 1. oktober modtage meddelelse om den endelige størrelse af kommunens tilskud til HUR, beregnet på baggrund af det vedtagne budget og Københavns Kommunes andel af det budgetterede udskrivningsgrundlag i Hovedstadsregionen i 2002.

-

-

Budgetforslag 2002 og Budgetoverslag 2003-2005 for Hovedstadens Udviklingsråd samt indstilling til Hovedstadens Udviklingsråds 1. behandling

Erik Jacobsen

/ Paul Sax Møller