Anlægsbevilling til 1. etape ved den sammenlagte skole, Skolen på Kastelsvej, Kastelsvej 58 og Langelinieskolen, Holsteinsgade 41
Tidligere beslutninger
Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
- at der gives en anlægsbevilling på 17.191.038 kr. til 1. etape til ombygning af Skolen på Kastelsvej. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme. Bevillingen udmøntes i 2011 og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i økonomiafsnittet.
Børne- og Ungdomsudvalget godkender,
2. at spørgsmålet om organisering af fritidstilbuddet sendes i høring
Indstilling og beslutning
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme samt at der tages forbehold for eventuelle bemærkninger fra Kultur og Fritidsudvalget.
Problemstilling
På baggrund af det voksende antal børn i kommunen, blev det i budget 2011 vedtaget at udbygge skoler og skabe flere fritidspladser.
På Østerbro indebærer det, at Skolen på Kastelsvej og Langelinieskolen bliver sammenlagt fra skoleårets start i 2011. Skolen skal udbygges med tre ekstra spor til fem spor inden udgangen af 2013.
Skolen på Kastelsvej skal forsat huse børn med hørenedsættelse i en specialklasserække, og dertil vil der være knyttet specialfritidstilbud. Fritidshjemmet Livjægerhuset, der er placeret ved Langelinieskolen, skal nedrives, og børnene skal indpasses i det samlede fritidstilbud på Kastelsvej.
Når ombygningen er færdig, vil skolen have et femte spor, fritidstilbud til 400 børn, en specialklasserække, fritidstilbud til specialklasserækkens børn samt mulighed for inklusion af CI-opererede børn.
Spørgsmålet om organisering af fritidstilbuddet sendes i høring, idet det bemærkes, at fritidstilbuddet til de 400 børn først etableres i byggriets anden etape.
Løsning
Overordnet får skolen 2 adresser:
Kastelsvej 58 kommer til at huse indskolingen (0. til 3. klasse). I alt 20 klasser.
Holsteinsgade 41 kommer til at huse mellemtrin og udskoling (4. til 9. klasse). I alt 30 klasser.
Efter udbygningen vil der være plads til ca. 600 børn på Kastelsvej 58 og ca. 800 børn i Holsteinsgade 41.
Sammenlægningsprocessen indebærer, at flere af de eksisterende bygninger skal nedrives, at der skal ombygges og bygges nyt på begge skolematrikler. Alle førnævnte tiltag udføres i etaper, så der kan undervises så normalt som muligt i hele perioden.
Første etape indeholder ombygning af den gamle såkaldte ”gule bygning” på Kastelsvej 58. Her vil blive ombygget så bygningen kan indeholde specialklasserækken, specialfritidstilbud, personalefaciliteter og administration for hele skolen. Fritidstilbud til specialklasserækkens børn får en placering umiddelbart op ad deres skoledel, hvilket giver mulighed for et stort samspil dagen igennem. I projektet er der indtænkt selvstændige faglokaler til eleverne fra specialklasserækken. Arbejdet i den gule bygning vil blive koordineret med genopretningsplanen for Skolen på Kastelsvej.
Anden etape indeholder etablering af indskoling og fritidstilbud i den såkaldte ”hvide bygning” på Kastelvej 58, så den rummer 20 basislokaler og faglokaler. Den øgede kapacitet indebærer også byggeri af en ny gymnastiksal i forlængelse af den eksisterende. Fritidstilbuddet placeres i en ny tilbygning i tre etager mod skolegården. Fritidstilbuddet indeholder et samlet tilbud til 400 børn, hvori fritidshjemmet Livjægerhusets 100 børn er integreret. Placeringen umiddelbart op ad skoledelen giver mulighed for et stort samspil dagen igennem.
Tredje etape indeholder etablering af mellemtrin og udskoling i Holsteinsgade 41. Der vil i forbindelse med udbygning til fem spor være behov for en kapacitetsmæssig forøgelse med ti basislokaler til 30 basislokaler. Kapacitetsforøgelsen nødvendiggør, at bygningen, hvori fritidshjemmet Livjægerhuset er placeret i dag, skal nedrives og erstattes med en ny bygning, som vil indeholde musiklokale, basislokaler, grupperum, ressourcecenter, pædagogisk center og en halvt nedgravet ny gymnastiksal. Langelinieskolen er for nyligt blevet ombygget, men ved sammenlægningen af de to skoler, vil det være nødvendigt at foretage yderligere ombygninger til ekstra fysik/biologi-faciliteter, EAT-lounge og personalerum i de eksisterende bygninger.
Inklusion til CI-operede børn (Cochlear Implantering) vil være en mulighed på begge adresser. For en uddybning heraf henvises til bilag 7.
Udearealernes indretning tager udgangspunkt i barnets alder og behov. På Kastelsvej 58 vil udearealet blive opdelt, hvilket giver mulighed for forskelligartede oplevelser og områder, der kan medvirke til at stimulere barnets motorik gennem leg. På Langelinieskolen vil udearealerne blive indrettet til de større børns behov. Her vil der blive indrettet en samlingstrappe, et boldspilsareal, og desuden opsættes redskaber til fysisk udfordring.
Ved Langelinieskolen er behovet for ekstra parkeringsmuligheder særligt stort. Skolegården har et meget lille areal til de ca. 800 elever, der kommer til gå her. Det vil være nødvendigt at forbedre skolens cykelparkering og skabe et sikkert opholdsareal udenfor skolen. En inddragelse af vejareal indebærer, at der antagelig skal nedlægges 18 p-pladser. Samlet vil der være behov for 20 p-pladser, der gerne skal findes i området. Finansiering af p-pladser er indeholdt i projektet. I dialog med TMF og ØF undersøges muligheden for en mere optimal løsning, der forbedrer mulighederne for cykelparking. TMF skal i givet fald være medfinansierende til en sådan løsning, og BUFs udgifter skal holdes inden for det afsatte budget til Skolen på Kastelsvej.
Sikker Skolevej vil bl.a. indeholde en sikker passage af Classensgade. I dag er der meget ringe overgangsforhold, så der vil være behov for en opgradering inden for kort tid. Fra sommeren 2012 vil der være børn, der har behov for sikre forhold. Der pågår et samarbejde med TMF om etablering af et fodgængerstøttepunkt samt andre tiltag. Projektet Sikre Skoleveje finansieres af TMF.
Dispositionsforslaget er godkendt af byggeudvalget, hvor der er stor tilfredshed med projektets indhold. Der foreligger høringssvar fra skolebestyrelsen ved hhv. Langelinieskolen (bilag 3) og Kastelsvej (bilag 4). Sidstnævnte har en række bemærkninger, hvorfor rådgivers svar på disse bemærkninger er vedlagt som bilag 5.
Der foreligger KEjd-udtalelse, der ikke giver anledning til bemærkninger, jf. bilag 2.
Byggeriet forventes færdiggjort ved skolestart 2013.
Fritidshjemmet "Livjægerhuset" er placeret ved Langelinieskolen. Som konsekvens af anlægsprojektet nedrives fritidshjemmet og placeres i stedet på Kastelsvej. I den forbindelse har "Livjægerhuset" tilkendegivet, at "Livjægerhuset" ønsker at være en KKFO, jf. bilag 6.
Det eksisterende fritidstilbud til hørehæmmede elever på Skolen på Kastelsvej er en KKFO.
Med denne indstilling sendes spørgsmålet om organiseringen af det samlede fritidstilbud på Kastelsvej i høring blandt relevante interessenter.
Økonomi
Anlægsøkonomi
Der søges om en anlægsbevilling på 17.191.038 kr. til at gennemføre 1. etape af udbygningen. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets budget fordelt med 15.815.755 kr. på funktion 3.22.01.3 og med 1.375.283 kr. på funktion 3.22.05.3. Anlægsbevillingen fordeles ifølge tabel 1:
Tabel 1
|
|
|
|
2011 |
|
Udvalg |
Bevilling |
Funktion |
Kr. |
|
BUU |
Anlæg |
3.22.01.3 |
5.136.820 |
|
BUU |
Anlæg |
3.22.05.3 |
446.680 |
|
Udmøntes til BUU i alt |
|
|
5.583.500 |
|
KFU |
KEjd |
3.22.01.3 |
10.678.935 |
|
KFU |
KEjd |
3.22.05.3 |
928.603 |
|
Overføres til KFU i alt |
|
|
11.607.538 |
|
Anlægsbevilling i alt |
|
|
17.191.038 |
Af den samlede sum udgør administrationsbidraget på 2,2 %. 370.061 kr. Beløbet fordeles med 252.315 kr. til KEjd og 117.747 kr. til BUF.
Samlet anlægsøkonomi
Det samlede budget for Skolen på Kastelsvej/Langelinieskolens udbygning er foreløbig vurderet til ca. 211 mio. kr.
Inkl. denne anlægsbevilling vil der være givet følgende bevillinger til projektet:
Tabel 2
|
Bevilling |
Beløb (kr.) |
Politisk beslutning |
|
Rådgiverydelser i forbindelse med skoleprojekterne |
6.200.000 |
BR 15/4 2010 |
|
Igangsætning af 12 skolespor |
1.282.562 |
BR 16/12 2010 |
|
Opstart af projektering |
8.500.000 |
Stjernemarkeret i Budget 2011 |
|
Anlægsbevilling 1. etape |
17.191.038 |
- |
|
Bevillinger i alt |
33.173.600 |
|
Anlægsudgifterne er sammensat på følgende måde:
Tabel 3
|
Anlægsudgifter inkl. 1. etape |
Kr. |
|
Byggeomkostninger |
26.644.961 |
|
Montering, flytteudgifter, undervisningsmidler mv. |
5.500.000 |
|
Administrationsudgifter KEjd |
482.174 |
|
Administrationsudgifter BUF |
546.464 |
|
Anlægsudgifter i alt |
33.173.600 |
Finansiering
I budget 2010 blev der afsat 612.700.000 kr. til udbygning af 6 skoler med 7 spor og 700 KKFO/FH pladser. I budget 2011 blev der afsat 457.200.000 kr. til yderligere udbygning af 3 af de 6 skoler samt udbygning af 2 skoler mere med i alt 5 spor og 400 KKFO/FH pladser. I alt er der således afsat 1.069.900.000 kr. til udbygning med 12 skolespor samt 1.100 KKFO/FH pladser.
Udbygningen af Skolen på Kastelsvej/Langelinieskolen finansieres af denne ramme der pt. er disponeret således:
Tabel 4
| Bevilling | Beløb (kr.) | Politisk beslutning |
| Afsat ramme | 1.069.900.000 | Budget 2010 og 2011 |
| Rådgiverydelser i forbindelse med skoleprojekterne | 30.100.000 | BR 15/4 2010 |
| Udvidelse af skolefritidshjemmet Vibenshus | 3.270.000 | BR 3/6 2010 |
| Midlertidig pavillon til KKFO på Kirkebjerg Skole | 1.500.000 | BR 20/5 2010 |
| Ombygning af lokaler på Rådmandsgades Skole | 1.022.000 | BR 16/6 2010 |
| Udvidelse af fritidshjemmet UNO | 10.220.000 | BR 23/9 2010 |
| Frederikssundsvejens Skole, kapacitetsafhjælpning | 6.525.000 | BR 26/8 2010 |
| Dronens fritidshjem | 4.428.886 | BR 26/8 2010 |
| Bevilling Budget 2011 5 skoler | 35.200.000 | Beløbet blev stjernemarkeret i Budget 2011 og omfatter projekteringmidler til: Skolen på Kastelsvej/Langelinieskolen, Øster Farimagsgades Skole, Vibenshus Skole, Kirkebjerg Skole og Korsager Skole |
| Igangsætning af 12 skolespor | 16.778.426 | BR 16/12 2010 |
| Flytning af områdecenter Vesterbro | 26.100.000 | ØU 5/4 2011 |
| Restramme | 934.755.688 | |
| Anlægsbevilling til Utterslev Skole | 70.706.369 | Forventet BUU 18/5 2011 |
| Anlægsbevilling til Vanløse Skole | 69.068.136 | Forventet BUU 18/5 2011 |
| Anlægsbevilling til Tove Ditlevsen Skole | 55.306.070 | Forventet BUU 18/5 2011 |
| Anlægsbevilling til Skolen på Kastelsvej/Langelinieskole 1. etape | 17.191.038 | Forventet BUU 18/5 2011 |
| Restramme herefter | 722.484.075 | |
| Kommende anlægsbevillinger | ||
| Skolen på Kastelsvej/Langelinieskolen 2. og 3. etape | Økonomi under udarbejdelse | Forventet efteråret 2011 |
| Øster Farimagsgades Skole | Økonomi under udarbejdelse | Forventet efteråret 2011 |
| Kirkebjerg Skole | Økonomi under udarbejdelse | Forventet efteråret 2011 |
| Frederikssundsvejens Skole | Økonomi under udarbejdelse | Forventet efteråret 2011 |
| Vibenshus Skole | Økonomi under udarbejdelse | Forventet efteråret 2011 |
| Korsager Skole | Økonomi under udarbejdelse | Forventet efteråret 2011 |
| Et spor indre by | Økonomi under udarbejdelse | Udskudt |
Benchmarking anlægsøkonomi
Det eksisterende nøgletal for 1 spor + 100 kkfo/fh-pladser er på 95,9 mio. kr. eksklusiv uforudsete udgifter som forurening mv.
En tidligere udarbejdet rapport fra Moe & Brødsgaard danner baggrund for dette nøgletal. Udgifterne til 2 spor og 200 KKFO/fh-pladser på Skolen på Kastelsvej / Langelinieskolen er på 211 mio. kr., svarende til 105,5 mio. kr. pr. spor. Udgiften til det samlede projekt er afsat via Budget 2010 og Budget 2011. Merudgiften i forhold til nøgletallet skyldes primært, at projektet indeholder en justering af døveområdet og herunder ind- og omplacering af flere hjælpefunktioner samt nedrivning og genhusning af det eksisterende fritidshjem Livjægerhuset.
BUF udfører på nuværende tidspunkt ikke benchmarking på anlægspriser på skoler i forhold til andre kommuner. Men der er nedsat styre- og arbejdsgruppe, som skal udarbejde materiale om byggepriser på daginstitutioner og skoler til brug for bl.a. benchmarking. Arbejdet forventes færdigt før sommerferien 2011. Ved afslutningen af arbejdet orienteres BUU om konklusionerne i projektet. Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. byggepriser har været forelagt for BUU på udvalgets aflæggerbord i tilknytning til udvalgsmødet den 6. april 2011.
Driftsøkonomi
Den 12. december 2010 tiltrådte BR indstillingen om anlægsbevilling til igangsætning af 12 skolespor. Bilag 3 til indstillingen indeholder oplysninger om de forventede driftsudgifter for de 12 spor. Af bilaget fremgår bl.a., at de årlige driftsudgifter til 3 nye spor på Skolen på Kastelsvej/Langelinieskolen forventes at være 32.515.453 kr. om året. Det svarer til 49.266 kr. pr. elev, hvilket er 10.872 kr. mindre end den gennemsnitlige årlige driftsudgift pr. elev i Københavns Kommune.
Videre proces
Ibrugtagning vedr. de sidste byggearbejder vil være ultimo 2013.
Anlægsbevilling vedr. 2. og 3. etape forventes behandlet i BR i december 2011.
Spørgsmålet om organisering af det samlede fritidstilbud på Kastelsvej sendes i høring hos skoletilknyttede fritidshjem, skolebestyrelserne, lokaludvalg, LFS, KLF, KFO, Brug Folkeskolen, Fællespædagogisk Råd, Skole og Forældre og Danske Skoleelever med 6 ugers høringsfrist (forlænges pga. sommerferien). Herefter forelægges en sag for BUU herom i september 2011. Anlægsbevillingen berøres ikke af spørgsmålet om fritidspladsernes organisering, hverken hvad angår økonomi eller tidsplan.
Efter procedure for inddragelse af KFU i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU; herefter fremlægges sagen for ØU og BR.
Else Sommer
/Knud Langberg
Oversigt over politisk behandling
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
- at der gives en anlægsbevilling på 17.191.038 kr. til 1. etape til ombygning af Skolen på Kastelsvej. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme. Bevillingen udmøntes i 2011 og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i økonomiafsnittet.
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
2. at spørgsmålet om organisering af fritidstilbuddet sendes i høring.
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 18. maj 2011
Indstillingen blev godkendt.
Cecilia Lonning (V) tog forbehold for parkeringspladsnedlæggelsen i forbindelse med skoleudbygningen.
Beslutning
Pia Allerslev (V) videreførte Venstres protokolbemærkning fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 18. maj 2011.