Anlægsbevilling til udvidelse af Vanløse Skole fra 2 til 3 spor
Der skal tages stilling til anlægsbevilling for Vanløse Skole, Ålekistevej 121, Vanløse. Vanløse Skole udbygges med et ekstra spor, og med 100 fritidspladser.
Tidligere beslutninger
Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
- at der gives en anlægsbevilling på 69.068.136 kr. til udbygning af Vanløse Skole fra to til tre spor plus 100 fritids pladser. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme. Bevillingen udmøntes i perioden 2011 til 2013 og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i økonomiafsnittet, samt
- at der gives en anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til oprensning af asbest, bly, pcb samt skimmelsvamp, samt forklassificering og deponeringsafgifter i forbindelse med jordforurening. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme. Bevillingen udmøntes i perioden 2011 og 2012 og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i økonomiafsnittet.
Børne- og Ungdomsudvalget godkender,
3. at spørgsmålet om de 100 nye fritidspladsers organisering sendes i høring.
Indstilling og beslutning
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Det præciseres at der gives en anlægsbevilling på i alt 69.068.136 kr. Bevillingen fordeles med 63.542.684 kr på Børne og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 3.22.01.3 og med 5.525.451 kr. på bevilling Anlæg funktion 3.22.05.3.
Anlægsbevillingen finansieres i 2011 med 9.583.237 kr. på Bevilling Anlæg, funktion 3.22.01.3 og med 833.323 kr. på bevilling Anlæg, funktion 3.22.05.3.
Økonomiudvalget har derudover ingen bemærkninger til at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme samt at der tages forbehold for eventuelle bemærkninger fra Kultur og Fritidsudvalget.
Problemstilling
På baggrund af det voksende antal børn i Københavns Kommune, blev der i Budget 2010 afsat finansiering til at udbygge 6 skoler med 7 spor og 700 fritidspladser. Beslutningen blev fulgt op med vedtagelse af anlægsbevilling til rådgiverydelser mm (BR 15.04.2010 sag 2010-18226) på 7 skolespor og senere med anlægsbevilling til igangsætning af yderligere 5 skolespor samt indledende arbejder mm på de nu ialt 12 spor (BR 16.12.2010 sag 2010-165091). Af begge indstillinger fremgår det, at Vanløse Skole skal udbygges med 1 spor fra 2 til 3 spor og udvides med yderligere 100 fritidspladser.
Løsning
Vanløse Skole udvides fra to til tre spor, svarende til en udvidelse med ca. 250 elever, samt med 100 fritidspladser.
Udvidelsen sker ved, at der opføres en ny fritliggende indskolingsbygning på 1200 m2. Den skal rumme 0. og 1. klasserne, samt de 100 fritidspladser. Bygningen er en fire etagers bygning, hvis udformning tager afsæt i skolens ønske om at signalere energi- og miljøbevidsthed ved bl.a. at integrere solceller som et tydeligt element i sydfacaden og på taget. For at skabe sammenhæng med den eksisterende skolebygnings parterreetage er den nye bygning nedgravet 90 cm. i forhold til terræn.
Vanløse Skoles involvering i projektet "Øresundsklasserummet”, hvis formål er ”at uddanne unge til at begå sig i fremtidens bæredygtige samfund”, samt skolens fokus på energi og viden om solceller gennem ”Solcelleprojektet” er igangværende selvstændige projekter, der indgår i skolens fokus på miljø og energi. Disse har ingen direkte sammenhæng med projektet vedr. udvidelse af Vanløse Skole, og påvirkes ikke som følge heraf.
I den eksisterende skolebygning inddrages 10. klassescentret. som i dag er nedlagt, hvorved der skabes rum for de manglende basislokaler. Derudover udføres en lettere ombygning, der vil understøtte skolens ønske om mulighed for at arbejde mere fleksibelt mellem klasserne og med varierende gruppestørrelser. Med flere åbninger mellem basislokaler og gange, samt indretning af gangarealerne til undervisning skabes mulighed for undervisning i mindre og selvstændige grupper, hvorved også muligheden for inklusion understøttes.
I disponeringen af udearealet tages udgangspunkt i princippet om ”det små i det store”. Ved hjælp af terrænbearbejdning og beplantning skabes variation i arealet. Lege- og opholdsområder udformes med belægningsskift, volde og niveauforskelle for at give børnene forskelligartede muligheder for leg, ophold og fysisk udfoldelse.
Det undersøges endvidere, om der er mulighed for at udvide udearealerne ved at inddrage en del af Lønstrupvej.
Forslaget er udarbejdet i samarbejde med skolens ledelse, lærere, skolebestyrelsen og pædagogiske konsulenter fra Forvaltningen. Såvel skoleledelse som forældrebestyrelse er positive overfor udbygningen af Vanløse Skole, jf. bilag 3. Der foreligger høringssvar fra KEjd, der ikke giver anledning til bemærkninger, jf. bilag 2.
Løsningen kræver dispensation fra lokalplanen. Der er ikke i forbindelse med den netop afsluttede nabohøring modtaget henvendelser, der giver TMF anledning til at anmode om ændring af projektforslaget for udbygning af Vanløse Skole. På den baggrund har TMF oplyst, at den nævnte dispensation vil blive givet.
Byggeriet forventes at være klar til ibrugtagning til skolestart 2013.
Da der med det beskrevne projekt bl.a. er tale om etablering af en ny fritidsinstitution, så sendes spørgsmålet om fritidspladsernes organisering efter Folkeskoleloven eller Dagtilbudsloven i høring, jf. Borgerrepræsentationens beslutning 617/03 af 11. december 2003. Af denne beslutning fremgår det, at nye fritidsinstitutioner integreres bygningsmæssigt i skolen, hvor det er hensigtsmæssigt under iagttagelse af de areal- og kvalitetsmæssige krav, som allerede er fastlagt. Det fremgår videre, at nye fritidsinstitutioner, der bygningsmæssigt er integreret i skolen, oprettes som enten fritidshjem eller KKFO efter en konkret vurdering med inddragelse af skolebestyrelse, de skoletilknyttede fritidshjem og andre interessenter i lokalområdet. De væsentligste forskelle mellem henholdsvis KKFO’er og fritidshjem er beskrevet i bilag 4.
Økonomi
Anlægsøkonomi - udbygning
Der søges om anlægsbevilling på 69.068.136 kr. til gennemførelse af udvidelsen. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets budget fordelt med 63.542.684 kr. på funktion 3.22.01.3 og med 5.525.451 kr. på funktion 3.22.05.3.
Anlægsbevillingen fordeles ifølge tabel 1:
Tabel 1
| 2011 | 2012 | 2013 | Total | |||
| Udvalg | Bevilling | Funktion | Kr. | |||
| BUU | Anlæg | 3.22.01.3 | 383.237 | 3.680.000 | 7.360.000 | 11.423.237 |
| BUU | Anlæg | 3.22.05.3 | 33.325 | 320.000 | 640.000 | 993.325 |
| Udmøntes til BUU i alt | 416.562 | 4.000.000 | 8.000.000 | 12.416.562 | ||
| KFU | KEjd | 3.22.01.3 | 9.200.000 | 27.600.000 | 15.319.447 | 52.119.447 |
| KFU | KEjd | 3.22.05.3 | 800.000 | 2.400.000 | 1.332.126 | 4.532.126 |
| Overføres til KFU i alt | 10.000.000 | 30.000.000 | 16.651.573 | 56.651.573 | ||
| Anlægsbevilling i alt | 10.416.562 | 34.000.000 | 24.651.573 | 69.068.135 | ||
Af den samlede sum udgør administrationsbidraget på 2.2 % svarende til kr. 1.486.789,-. Beløbet fordeles med kr.1.013.720,- til KEjd og kr. 473.069,- til BUF.
Anlægsøkonomi - forurening
Der søges særskilt anlægsbevilling til forurenet jord mv. på 1.600.000 kr. anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets budget på funktion 3.22.01.3
Tabel 2
|
|
|
|
2011 |
2012 |
Total |
|
Udvalg |
Bevilling |
Funktion |
Kr. |
||
|
BUU |
Anlæg |
3.22.01.3 |
|
|
|
|
Udmøntes til BUU i alt |
|
|
7534 |
3425 |
10.959 |
|
KFU |
KEjd |
3.22.01.3 |
|
|
|
|
Overføres til KFU i alt |
|
|
1.092.466 |
496.575 |
1.589.041 |
|
Anlægsbevilling i alt |
|
|
1.100.000 |
500.000 |
1.600.000 |
Af den samlede sum udgør administrationsbidraget på 2.2 % kr. 34.442,- Beløbet fordeles med kr. 23.483,- til KEjd og 10.959,- til BUF.
Samlet anlægsøkonomi
Det samlede budget for Vanløse Skole er på i alt 75.802.550 kr.
Inkl. denne anlægsbevilling vil der dermed være givet følgende bevillinger til Vanløse Skole i forbindelse med udvidelsen fra 2 til 3 spor:
Tabel 3
|
Bevilling |
Beløb (kr.) |
Politisk beslutning |
|
Rådgiverydelser i forbindelse med skoleprojekterne |
4.600.000 |
BR 15/4 2010 |
|
Igangsætning af 12 skolespor |
534.414 |
BR 16/12 2010 |
|
Anlægsbevilling udbygning |
69.068.136 |
- |
|
Anlægsbevilling forurening |
1.600.000 |
- |
|
Bevillinger i alt |
75.802.550 |
|
Anlægsudgifterne er sammensat på følgende måde:
Tabel 4
|
Anlægsudgifter |
Kr. |
|
Byggeomkostninger |
62.213.729 |
|
Genhusning, flytteudgifter mv. |
3.221.165 |
|
Undervisningsmidler |
4.000.000 |
| Løst inventar mm. |
4.700.000 |
|
Administrationsudgifter KEjd |
1.137.038 |
|
Administrationsudgifter BUF |
530.618 |
|
Anlægsudgifter i alt |
75.802.550 |
Finansiering
I budget 2010 blev der afsat 612.700.000 kr. til udbygning af 6 skoler med 7 spor og 700 KKFO/FH pladser. I budget 2011 blev der afsat 457.200.000 kr. til yderligere udbygning af 3 af de 6 skoler samt udbygning af 2 skoler mere med i alt 5 spor og 400 KKFO/FH pladser. I alt er der således afsat 1.069.900.000 kr. til udbygning med 12 skolespor samt 1.100 KKFO/FH pladser.
Udbygningen af Vanløse Skole finansieres af denne ramme der pt. er disponeret således:
Tabel 5
| Bevilling | Beløb (kr.) | Politisk beslutning |
| Afsat ramme | 1.069.900.000 | Budget 2010 og 2011 |
| Rådgiverydelser i forbindelse med skoleprojekterne | 30.100.000 | BR 15/4 2010 |
| Udvidelse af skolefritidshjemmet Vibenshus | 3.270.000 | BR 3/6 2010 |
| Midlertidig pavillon til KKFO på Kirkebjerg Skole | 1.500.000 | BR 20/5 2010 |
| Ombygning af lokaler på Rådmandsgades Skole | 1.022.000 | BR 16/6 2010 |
| Udvidelse af fritidshjemmet UNO | 10.220.000 | BR 23/9 2010 |
| Frederikssundsvejens Skole, kapacitetsafhjælpning | 6.525.000 | BR 26/8 2010 |
| Dronens fritidshjem | 4.428.886 | BR 26/8 2010 |
| Bevilling Budget 2011 5 skoler | 35.200.000 | Beløbet blev stjernemarkeret i Budget 2011 og omfatter projekteringmidler til: Skolen på Kastelsvej/Langelinieskolen, Øster Farimagsgades Skole, Vibenshus Skole, Kirkebjerg Skole og Korsager Skole |
| Igangsætning af 12 skolespor | 16.778.426 | BR 16/12 2010 |
| Flytning af områdecenter Vesterbro | 26.100.000 | ØU 5/4 2011 |
| Restramme | 934.755.688 | |
| Anlægsbevilling til Utterslev Skole | 70.706.369 | Forventet BUU 18/5 2011 |
| Anlægsbevilling til Vanløse Skole | 69.068.136 | Forventet BUU 18/5 2011 |
| Anlægsbevilling til Tove Ditlevsen Skole | 55.306.070 | Forventet BUU 18/5 2011 |
| Anlægsbevilling til Skolen på Kastelsvej/Langelinieskole 1. etape | 17.191.038 | Forventet BUU 18/5 2011 |
| Restramme herefter | 722.484.075 | |
| Kommende anlægsbevillinger | ||
| Skolen på Kastelsvej/Langelinieskolen 2. og 3. etape | Økonomi under udarbejdelse | Forventet efteråret 2011 |
| Øster Farimagsgades Skole | Økonomi under udarbejdelse | Forventet efteråret 2011 |
| Kirkebjerg Skole | Økonomi under udarbejdelse | Forventet efteråret 2011 |
| Frederikssundsvejens Skole | Økonomi under udarbejdelse | Forventet efteråret 2011 |
| Vibenshus Skole | Økonomi under udarbejdelse | Forventet efteråret 2011 |
| Korsager Skole | Økonomi under udarbejdelse | Forventet efteråret 2011 |
| Et spor indre by | Økonomi under udarbejdelse | Udskudt |
I Budget 2011 blev der i perioden 2011 til 2013 afsat en anlægspulje på 28,2 mio. kr. til uforudsete udgifter og p/l-regulering på skoleområdet. Anlægsbevillingen til oprensning af forurening mv. på Vanløse Skole finansieres af denne ramme, der pt. er disponeret således:
Tabel 6
|
Bevilling |
Beløb (kr.) |
Politisk beslutning |
|
Afsat ramme |
28.200.000 |
Budget 2011 |
|
Forurening på Vanløse Skole |
1.600.000 |
Forventet BUU 18/5 2011 |
|
Forurening på Tove Ditlevsen Skole |
2.686.517 |
Forventet BUU 18/5 2011 |
|
Restramme |
25.513.483 |
|
Benchmarking anlægsøkonomi
Det eksisterende nøgletal for 1 spor + 100 kkfo/fh-pladser er på 100,4 mio. kr. inklusiv udgifter til uforudsete udgifter som forurening mv. En tidligere udarbejdet rapport fra Moe & Brødsgaard danner baggrund for nøgletallet. Udgifterne til Vanløse Skole er på 75,8 mio. kr. Difference til nøgletallet skyldes, at en del af kapaciteten er fremskaffet ved nedlæggelse af et eksisterende 10. klassecenter. Projektet kan derfor realiseres med mindre om- og nybygninger end normalt.
BUF udfører på nuværende tidspunkt ikke benchmarking på anlægspriser på skoler i forhold til andre kommuner. Men der er nedsat styre- og arbejdsgruppe, som skal udarbejde materiale om byggepriser på daginstitutioner og skoler til brug for bl.a. benchmarking. Arbejdet forventes færdigt før sommerferien 2011. Ved afslutningen af arbejdet orienteres BUU om konklusionerne i projektet. Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. byggepriser har været forelagt for BUU på udvalgets aflæggerbord i tilknytning til udvalgsmødet den 6. april 2011.
Driftsøkonomi
Den 12. december 2010 tiltrådte BR indstillingen om anlægsbevilling til igangsætning af 12 skolespor. De årlige driftsudgifter til det 3. spor på Vanløse Skole forventes at være 10.513.732 kr. om året. Det svarer til 47.790 kr. pr. elev, hvilket er 12.348 kr. mindre end den gennemsnitlige årlige driftsudgift pr. elev i Københavns Kommune.
Videre proces
I henhold til Borgerrepræsentationens beslutning fra 11. december 2003, sendes spørgsmålet om fritidspladsernes organisering efter Folkeskoleloven eller Dagtilbudsloven i høring i de skoletilknyttede fritidshjem (bestyrelserne), skolebestyrelsen, lokaludvalg, LFS, KLF, KFO, Brug Folkeskolen, Fællespædagogisk Råd, Skole og Forældre og Danske Skoleelever med 6 ugers høringsfrist (forlænges pga. sommerferien). Herefter forelægges en sag for BUU herom i september 2011. Anlægsbevillingen berøres ikke af spørgsmålet om fritidspladsernes organisering, hverken hvad angår økonomi eller tidsplan.
Efter procedure for inddragelse af KFU i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU; herefter fremlægges sagen for ØU og BR.
Else Sommer
/Knud Langberg
Oversigt over politisk behandling
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at der gives en anlægsbevilling på 69.068.136 kr. til udbygning af Vanløse Skole fra to til tre spor plus 100 fritids pladser. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme. Bevillingen udmøntes i perioden 2011 til 2013 og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i økonomiafsnittet, samt
- at der gives en anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til oprensning af asbest, bly, pcb samt skimmelsvamp, samt forklassificering og deponeringsafgifter i forbindelse med jordforurening. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme. Bevillingen udmøntes i perioden 2011 og 2012 og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i økonomiafsnittet.
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
3. at spørgsmålet om de 100 nye fritidspladsers organisering sendes i høring.
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 18. maj 2011
Indstillingen blev godkendt.