Mødedato: 07.05.2024, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Overførselssagen 2023-2024 betydning for Økonomiudvalget

Se alle bilag
Økonomiudvalget orienteres om alle de projekter, der er besluttet med Overførselssagen 2023-2024, hvor Økonomiudvalget er tildelt bevillinger eller indgår i en hensigtserklæring. Med den politiske aftale om Overførselssagen 2023-2024 er Økonomiudvalget blevet tildelt bevillinger på i alt 32,1 mio. kr. på service i 2024 og 170,1 mio. kr. på anlæg i 2024. Derudover har Økonomiforvaltningen en andel i 10 hensigtserklæringer, hvoraf Økonomiforvaltningen er hovedansvarlig for to.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget,

  1. at status på udmøntningen fra den politiske aftale om Overførselssagen 2023-2024 tages til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtager den 2. maj 2024 Københavns Kommunes aftale om Overførselssagen 2023-2024. Med nærværende indstilling gives et overblik over alle de bevillinger, der ligger under Økonomiudvalget.

Med aftalen om Overførselssagen 2023-2024 har Økonomiudvalget fået tildelt i alt 32,1 mio. kr. på service i 2024 og 170,1 mio. kr. på anlæg i 2024. Den samlede finansiering i 2024-2060 udgør 1,1 mia. kr.  

De økonomiske tiltag kan opdeles i følgende seks kategorier:

  1. Rettidig omhu
  2. Øget kapacitet
  3. Planlægningsbevillinger
  4. Investerings- og innovationsforslag
  5. Hensigtserklæringer
  6. Øvrige

Nedenfor fremgår tabeller for hver af de seks kategorier. Et samlet overblik er vedlagt som bilag 1.

Løsning

Rettidig omhu

Til forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024 havde Økonomiforvaltningen to ønsker kategoriseret som rettidig omhu. Et af disse ønsker er bevillingsmæssigt placeret i Økonomiudvalget og indebærer udgifter på i alt 9,0 mio. kr. til anlæg i 2024. Det andet ønske hører under Teknik- og Miljøudvalget, jævnfør tabel 1.

1. Oversigt over bevillinger på rettidig omhu som tilgår Økonomiudvalget

Sidetal

Titel

Service i 2024 (mio. kr.)

Anlæg i 2024 (mio. kr.)

Finansiering i alt (mio. kr.)

17

Medfinansiering af forplads ved København Syd Station

-

9,0

9,0

17

Københavns Kommune bidrag til realisering af fase 1 for forandringsplan for Pusher

Street (tilgår Teknik- og Miljøudvalget)

-

5,8

15,0

I alt

 

-

14,8

24,0

Øget kapacitet

I tabel 2 gives et overblik over de afsatte bevillinger til øget kapacitet i kommunale institutioner og bygninger i 2024 og frem. Med aftalen om Overførselssagen 2023-2024 er der afsat i alt 233,3 mio. kr. til øget kapacitet i Økonomiforvaltningen.

Tabel 2. Oversigt over bevillinger til øget kapacitet som tilgår Økonomiudvalget

Sidetal

Titel

Service i 2024 (mio. kr.)

Anlæg i 2024 (mio. kr.)

Finansiering i alt (mio. kr.)

10

Anlægsbevilling til Etape 1b af byggesag på Guldberg Skole

-

11,3

25,5

10

Anlægsbevilling til to daginstitutioner med 7 grupper hver på Ørestads Boulevard 224

-

6,1

123,7

12

Justering af anlægsbevilling til specialtilbud fra 2024-2027 ved Sluseholmen Skole

-

-4,2

-21,2

13

Anlægsbevilling til etablering af nye botilbudspladser på Sundbygaardsvej 1 samt genhusning

-

5,5

24,2

16

Supplerende anlægsbevilling til dagtilbudspladser på Kysten

-

3,7

3,7

16

Anlægsbevilling til omdannelse og udvidelse af Frederikssundsvej 80B

-

0,6

6,4

16

Anlægsbevilling til modernisering af Ungehuset Emdrup og nybyg til Specialinstitutionen Skodsborg - scenarie A

-

1,1

71,0

I alt

 

-

24,1

233,3

 Planlægningsbevillinger

Økonomiudvalget blev tildelt seks planlægningsbevillinger med Overførselssagen 2023-2024. Der blev afsat i alt 12,5 mio. kr. på anlæg i 2024 og den samlede finansiering udgør 15,7 mio. kr.

Tabel 3. Oversigt over planlægningsbevillinger

Sidetal

Titel

Service i 2024 (mio. kr.)

Anlæg i 2024 (mio. kr.)

Finansiering i alt (mio. kr.)

11

Justeret planlægningsbevilling og tidlig opstart af Levantkaj Skole

-

6,6

7,5

13

Planlægningsbevilling til botilbud med 35 boliger til borgere med handicap på Herbergvejen

-

2,3

4,6

14

Udviklingsplan for Valby Idrætspark, herunder nyt Neurorehabiliteringscenter

-

1,5

1,5

15

Planlægningsbevilling til modernisering af akuttilbuddet på Sct. Joseph, inkl. tilvalg - planlægningsbevilling til reetablering og modernisering af akuttilbuddet

-

1,2

1,2

16

Planlægningsbevilling til modernisering af Solhuset, børne- og ungehjemmet Jacob Michaelsens Minde

-

0,9

0,9

I alt

 

-

12,5

15,7

Investerings- og innovationsforslag

Der blev med aftalen om Overførselssagen 2023-2024 tildelt syv Investerings- og innovationsforslag, hvor Økonomiforvaltningen er medansvarlig forvaltning. Der er afsat samlet finansiering på 64,9 mio. kr., jævnfør tabel 4. 

 

 

 

 

Tabel 4. Oversigt over bevillinger på Investerings- og innovationsforslag som tilgår Økonomiudvalget

Sidetal

Titel

Service i 2024 (mio. kr.)

Anlæg i 2024 (mio. kr.)

Finansiering i alt (mio. kr.)

31

BC01 Administrative lettelser i mobilhåndteringen

3,6

-

7,7

31

BC05 Potentiale for anvendelse af generativ AI

0,7

-

1,1

31

BC36 Afprøvning af kunstig intelligens og generativ AI til automatisering af administrative processer

1,3

-

2,3

31

BC22 Nedjustering af dagtilbudskapacitet

14,1

7,0

42,6

31

BC31 Flere sygeplejeklinikker i København

-

-

11,2

31

BC43 Udvidelse og omstilling af målgruppen på børne- og ungehjemmet i Elmehuset

-

-

-

31

BC59 Omorganisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

-

-

-

I alt

 

19,7

7,0

64,9

Hensigtserklæringer

I nedenstående tabel 5 fremgår 10 hensigtserklæringer, hvor Økonomiforvaltningen er den hovedansvarlige forvaltning på de to hensigtserklæringer vedrørende Vesterport banegrav og Kødbyen.

 

Tabel 5. Oversigt over hensigtserklæringer

Sidetal

Titel

22

Hensigtserklæring om udvikling af Svanemøllehavnen

23

Hensigtserklæring om multihal i Tingbjerg Idrætspark

25

Hensigtserklæring om supervision til formandskabet af Børne- og Ungeudvalget

25

Hensigtserklæring vedr. nedslidte plejehjem

29

Hensigtserklæring om omdannelse af Søren Kierkegaards plads til et grønt byrum - foranalyse

30

Hensigtserklæring om p-anlæg

30

Hensigtserklæring om begrønning på Kalkbrænderihavnsgade, Østerbro

30

Hensigtserklæring om Vesterport banegrav (Økonomiforvaltningen er ansvarlig forvaltning)

31

Hensigtserklæring om Kødbyen (Økonomiforvaltningen er ansvarlig forvaltning)

31

Hensigtserklæring om fremrykning af klimainitiativer med CO2-reduktioner

 Øvrige

Økonomiforvaltningen har med Overførselssagen 2023-2024 fået tildelt 23 øvrige bevillinger. Der blev afsat i alt 12,4 mio. kr. på service i 2024 og 374,2 mio. kr. på anlæg i 2024. Den samlede finansiering er på 799,5 mio. kr.  jævnfør tabel 6.


Tabel 6. Oversigt over øvrige bevillinger som tilgår Økonomiforvaltningen

Sidetal

Titel

Service i 2024 (mio. kr.)

Anlæg i 2024 (mio. kr.)

Finansiering i alt (mio. kr.)

7

Annullering af Effektiviseringscase BC08: Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2

-

-20,0

-20,0

8

Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Megaeventpuljen

-

-

3,8

8

Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Udvikling af borgerblikket

2,8

-

2,8

8

Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner (DKV)

1,5

-

2,0

8

Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Pulje til nedbringelse af klimaaftrykket fra indkøb

0

-

1,0

8

Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Nedbringelse af alarmpatruljekøretøjer

0,9

-

0,9

8

Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Kunstig intelligent varmestyring i mindre ejendomme

0,5

-

0,5

8

Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Indkøb af grøn strøm via PPA

0,3

-

0,3

8

Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme

0,3

-

0,3

11

Renovering og genetablering af daginstitution på Enghavevej 88

-

0,7

11,5

12

Opretholdelse af driften på døgninstitutionen Nexus pga. genhusningsbehov ifm. konstateret skimmelsvamp

-

4,8

9,0

13

Supplerende tidlig anlægsbevilling til svømmehal og botilbud på Beauvaisgrunden

-

10,2

35

15

Yderligere genhusning til Strandparkskolen og Frejaskolen

-

5,1

7,5

16

Anlægsbevilling til modernisering af Nærumgård

-

2,1

21,1

18

Genhusning af Sankt Joseph - etape 1

5,7

9,2

33,4

18

Pulje til udbedring af kloakker på Københavns Kommunes ejendomme

-

5,4

21,2

18

Miljøkonsekvensvurdering af Refshalevej

-

-

22,1

20

Skoleidrætshal ved Gerbrandskolen

-

0,7

2,3

21

Valby Idrætspark: Ny idrætsfacilitet ved Hafniahallen

-

1,3

1,3

30

Mere metro og generel udbygning af infrastruktur

-

-

262,5

30

Velkomstkoncept for nye studerende

0,4

-

0,4

30

Forlængelse af Megaeventpuljen

-

-

45

 

FORTROLIGE SAGER*

-

92,2

335,6

I alt

 

12,4

111,7

799,5

*Alle fortrolige sager er lagt sammen. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Videre proces

 

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 3: Overførselssagen 2023-2024 betydning for Økonomiudvalget (2024-0116455)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. maj 2024

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.

Til top