Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2007 og budgetoverslag 2008-2010 (Udsat) (bilag tidligere udsendt)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 7. februar 2006

 

 

J.nr. ØU 26/2006

 

2. Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2007 og budgetoverslag 2008-2010 (Udsat) (bilag tidligere udsendt)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

 

 

 

vedr. overordnede budgetrammer og kommunalreform:

 

anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2007 for hhv. det efterspørgselsstyrede serviceområde, det rammebelagte driftsområde og anlægsområdet indenfor nedens tående beløb, samt at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest 1. maj 2006

 

Drift, ES, Anlæg og Prioriteringsrum, mill. kr.	IC 2007
Borgerrådgiver	5,239 mill. kr.
Revisionen	20,171 mill. kr.
Økonomiudvalget	867,770 mill. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	693,157 mill. kr.
Børn- og Ungeudvalget	7.255,338 mill. kr.
Socialudvalget	3.670,745 mill. kr.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	673,773 mill. kr.
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.051,699 mill. kr.
Teknik- og Miljøudvalget	1.341,224 mill. kr.
I alt	18.579,116 mill. kr.

Note: Jf. indstillingen for de bagvedliggende beløb for hhv.

efterspørgselsstyrede serviceområder, rammebelagte områder

og anlæg.

 

anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2007 for hhv. de efterspørgselsstyrede overførsler og finansposterne samt, at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest 1. maj 2006

 

 

 

tiltræder at de økonomiske konsekvenser som følge af kommunalreformen i 2007 samt 2008-2010 kvalitetssikres i et samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne i løbet af foråret, og opsamles i en redegørelse til Økonomiudvalget

 

tiltræder at udvalgene sammen med budgetbidragene den 1. maj afleverer en redegørelse til Økonomiudvalget om evt. forhold som følge af indarbejdelse af kommunalreformen, mhp. at konsekvenserne af den indarbejdede kommunalreform kan drøftes politisk

 

 

 

vedr.  øvrige produkter og retningslinier vedr. budgetbidraget:

 

anmoder udvalgene om at fremsende særskilte ønskelister til hhv. anlægs- og driftsudvidelser til budgetforslaget, sammen med budgetbidraget senest 1. maj 2006

 

anmoder udvalgene om at indarbejde grønne budgetmål i budgetforslaget, som fremsendes til Økonomiudvalget d. 1. maj 2006. Anmodningen sker med forbehold for den politiske behandling af indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget om rammerne for de grønne budgetmål i 2007

 

anmoder udvalgene om at aflevere en redegørelse til Økonomiudvalget 1. maj 2006 vedrørende styring af institutionernes og serviceområdernes økonomi. I redegørelsen skal indgå en belysning af mulighederne for at gennemføre systematiske brugerundersøgelser, produktivitetsanalyser, kvalitets- og outcomemålinger på de enkelte serviceområder/institutioner, som kan indgå i fagudvalgenes budgetlægning (BR 429/04)

 

tiltræder, at udvalgenes budgetbidrag følger de retningslinier og krav, der er anført i indstillingen og Bilag 1, herunder kravene til kommunens budgetmodel

 

anmoder udvalgene om at følge de retningslinier for skabeloner som Økonomiforvaltningen udsender efter vedtagelsen af Indkaldelsescirkulæret. Skabelonerne udarbejdes i tråd med sidste års skabeloner

 

anmoder Socialudvalget om at fremlægge en økonomisk status på området for døgnanbringelse, mhp. at sikre et tidligt fokus på området og grundlag for den politiske prioritering, samt anmoder Børne- og Ungdomsudvalget om at supplere denne status med en redegørelse vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet

 

 

tiltræder at udvalgene pålægges at opstille konkrete resultatkrav og aktivitetsmål for udvalgets inte­grationsindsats i et særskilt afsnit i budgetforslaget, som kan realiseres indenfor budgetrammen

 

 

tiltræder at udvalgene i et særskilt bilag til budgetbidraget redegør for udvalgets ressourceanvendelse på integrationsområdet i budget 2006 og budgetbidrag 2007

 

 

 

vedr. bemyndigelser og øvrige beregningsforudsætninger:

 

bemyndiger Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer/aktiviteten på de efterspørgselsstyrede serviceområder, når der foreligger en ny befolkningsprognose for 2006

 

tiltræder, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets manko på minimum 32 mill. kr. (2006-pl) i 2007 som følge af manglende integrationsindtægter fordeles mellem Socialudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget som beskrevet i indstillingen

 

tiltræder at integrationsindtægterne fra 2007 administreres af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, idet Socialudvalget forlods tildeles midler, som beskrevet i indstillingen

 

 

 

vedr. principper for budgetproces og –tidsplan:

 

tiltræder at Økonomiudvalget tiltræder principperne for budgetprocessen for budget 2007

 

tiltræder at Økonomiudvalget godkender tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2007, jf. Bilag 1

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. januar 2006

Sagen blev drøftet og udsat til næste uges møde.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 31. januar 2006

Sagen blev drøftet og udsat til næste uges møde.

 

Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

"at udvalgene i særskilt bilag til budgetbidraget for 2007 redegør for, hvilke konsekvenser udvalgets ressourceanvendelse vil have for ligestilling mellem kønnene i kommunen."

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. februar 2006

Sagen blev behandlet sammen med dagordenens punkt 3, Prioriteringsrum (ØU 27/2006).

 

Økonomiudvalget godkendte forvaltningens indstillinger i de to sager med følgende ændring: "At "2008, 2009 og 2010" udgår af 2. at i forvaltningens indstilling til dagsordenens punkt 3, Prioriteringsrum (ØU 27/2006)."

 

Derudover godkendte Økonomiudvalget følgende ændringer og tilføjelser:

"At der gennemføres en analyse med ekstern bistand af Børne- og Ungdomsudvalgets muligheder for at realisere synergieffekter ved samlingen af dagpasnings- og skoleområdet. Samtidig placeres 10 mill.kr. af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet i en pulje. Beslutningen om realiseringen de 10 mill. kr. afventer drøftelsen d. 9. maj af ovenstående analyse i Økonomiudvalget.

At udvalgene afleverer budgetbidragene d. 15. maj. Børne- og Ungdomsudvalget afleverer budgetbidrag d. 24. maj

At de manglende integrationsindtægter på 32 mill. kr. finansieres som beskrevet i notat af 6. februar 2006

At udvalgene skal sikre at integrationsindtægterne anvendes til integrationsformål, samt at udvalgene skal redegøre for anvendelsen af integrationsindtægterne

At Økonomiudvalget i efterårets budgetdrøftelser vil tage samtidig stilling til realisering af omprioritering og iværksættelse af nye aktiviteter

At udvalgene skal sikre, at så meget som muligt af omprioriteringerne indhentes ved at reducere sygefraværet med 1-2 dage (svarende til ca. 35-70  mill. kr.), ved øget anvendelse af kommunens indkøbssystem og ved besparelser på kommunens administration

At fremrykke behandlingen af udvalgenes vurderinger af kommunalreformseffekterne, således at Økonomiudvalgets behandling heraf finder sted d. 4.april efter fagudvalgenes indmeldinger.

At udvalgene i særskilt bilag til budgetbidraget for 2007 redegør for, hvilke konsekvenser udvalgets ressourceanvendelse vil have for ligestilling mellem kønnene i kommunen. For at sikre en ensartethed i oplysningsniveauet i udvalgenes redegørelse for de ligestillingsmæssige konsekvenser anmodes udvalgene om at udarbejde en oversigt over konkrete forslag i budgettet som enten øger eller reducerer ligestillingen.

At der udarbejdes en redegørelse om mulighederne for at overføre styringskonceptet på ældreområdet til handicapområdet. Redegørelsen udarbejdes i samarbejde mellem Sundhedsforvaltningen, Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen. Redegørelsen færdiggøres før sommeren 2006 mhp. at kunne indgå i Socialudvalgets budgetstyring i 2007.

At Økonomiudvalget opfordrer udvalgene til at formulere forslag til innovative projekter, der sikrer effektiv omprioritering med henblik på at Økonomiudvalget eventuelt overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, at Borgerrepræsentationen træffer beslutning om at give bevilling til interne lån til udvalgene til projekterne."

 

Mogens Lønborg (C) ønskede følgende tilført protokollen: "Efter min opfattelse bør en stillingtagen til finansieringen af de manglende integrationsindtægter på 32 mio. kr. afvente kommunens regnskab for 2005".

 

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten ønskede følgende tilført protokollen: "SF og Enhedslisten er stærkt skeptiske overfor det foreslåede prioriteringsrum. Beregningsmodellen bag det aktuelle prioriteringsrum rammer de store velfærdsområder – børn, skole og social, hårdt. Desuden mener partierne, at den måde hvorpå 6-by-nøgletallene bruges til at beregne prioriteringsrummet, er diskutabel, og bør udvikles. Sammen med øvrige – kendte – uafviselige udgifter, kan indkaldelsescirkulæret medvirke til uacceptable forringelser på de store velfærdsområder kommunen har ansvaret for. SF og Enhedslisten vil i den kommende tid, frem mod budgetvedtagelsen for 2007, arbejde for at forringelser neutraliseres og at København styrkes som en børne- og ungdomsvenlig, miljømæssig og socialt bæredygtig by. De årlige "omprioriteringer" betyder et stærkt pres på serviceniveauet, og et stærkt pres på de ansatte og institutioner i kommunen. Samtidig betyder årlige "omprioriteringer", at det politiske udvalgsarbejde i al for høj grad koncentrerer sig om at finde forslag til besparelser, hvorved politiske visioner og forslag til reel omprioritering inden for det enkelte fagområde forsvinder. SF og Enhedslisten vil derfor opfordre til, at der frem mod budgetvedtagelsen for 2007 arbejdes med nye modeller, der giver rum til reelle politiske omprioriteringer på forskellige områder, f.eks. gennem fjernelse – eller markant nedsættelse af det eksisterende prioriteringsrum, mod en større fælles politisk forpligtelse til intern omstilling.

 

 

 

 

 

 

Behandling: -

 

 

RESUME

I nærværende indstilling fastsættes de økonomiske rammer og retningslinier, som udvalgene skal udarbejde budgetbidrag 2007 indenfor.  Udvalgenes samlede rammer fremgår af s. 1.

 

Indstillingen er opdelt i 4 dele:

 

1. Kommunalreformen

2. Forudsætninger for kommunens indtægter i budget 2007-2010

3. Forudsætninger for kommunens udgiftsside i budgettet

4. Budgetproces- og tidsplan for det videre budgetarbejde, herunder formelle retningslinier for udvalgenes udarbejdelse af budgetbidraget.

 

 

Kommunalreformen indebærer ændringer i kommunernes udgifter og indtægter.

 

På udgiftssiden indebærer kommunalreformen, at amterne nedlægges, og at amternes opgaver flyttes til kommunerne, staten og de nyoprettede regioner. Samtidig sker der en omflytning af opgaver på undervisnings-, kultur- og beskæftigelsesområdet mellem kommunerne og staten.

 

I forlængelse af den ændrede opgaveportefølje ændres kommunernes indtægtsside tilsvarende, således at der overordnet i den kommunale sektor skabes balance mellem indtægter og udgifter. Kommunerne overtager fra 2007 de amtslige skattekilder. Fra den amtskommunale indkomstskat trækkes dog 8 pct.-point, som skal finansiere statens sundhedsbidrag til regionerne.

 

Samtidig medfører den ændrede opgaveportefølje, at det nuværende tilskuds- og udligningssystem ændres.

 

Finansieringsudvalget i Indenrigs- og Sundhedsministeriet har opgjort de økonomiske konsekvenser for kommunerne af kommunalreformen i følgende tempi:

 

1.      opgørelse af kommunale udgifter som følge af nye opgaver

2.      opgørelse af kommunale indtægter som følge af nye skatter, sammenlægning af kommuner og bortfald af særregler

3.      udformning af et nyt tilskuds- og udligningssystem

 

Udgifterne og indtægterne i de to første punkter er på nuværende tidspunkt beregnet og fastlagt i Finansieringsudvalget.

 

 

Mht. punkt 3, har Finansieringsudvalget forelagt forskellige forslag til et nyt tilskuds- og udligningssystem. Regeringen fremlægger i februar et lovforslag om den kommunale finansieringsomlægning, herunder et nyt tilskuds- og udligningssystem.

 

De endelige økonomiske konsekvenser af kommunalreformen vil derfor tidligst være kendt til foråret, måske først til sommer, når også punkt 3 er endeligt afklaret.  

 

Økonomiforvaltningen har indarbejdet punkt 1 og 2 i denne indstilling.

 

Nye politiske indsatsområder, herunder integration, forslag der skal vende udviklingen i folkeskolen, plan for 5.000 boliger til maksimalt 5.000 kr. m.m. er ikke finansieret i denne indstilling. Økonomiforvaltningen vil indarbejde finansieringen i budgettet, når der er truffet politisk beslutning herom.

 

Den 3. november 2005 tiltrådte Borgerrepræsentationen ombrydning af budget 2006 som følge af ny udvalgs- og forvaltningstruktur pr. 1. januar 2006.

 

Udvalgenes rammer i 2007 er baseret på det ombrudte vedtaget budget 2006, korrigeret for beløbsændringer som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, tekniske korrektioner og pris- og lønfremskrivning.

 

Desuden er indarbejdet den fordeling af prioriteringsrummet, som er foreslået Økonomiudvalget i indstillingen herom. Eventuelle ændringer i indstillingen om prioriteringsrum vil medføre at nærværende indstilling konsekvensrettes i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning.

 

I budget 2007 er kommunens nye budgetmodel indfaset fuldt ud, (ØU244/04, ØU375/04 og ØU327/04), således at alle kommunens områder er opdelt i ydelser, med angivelse af priser og mængder mv.