Endelig prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 for Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje (Kultur- og Fritidsudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 7. februar 2006

 

 

J.nr. ØU 42/2006

 

10. Endelig prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 for Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje (Kultur- og Fritidsudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

 

at                  Borgerrepræsentationen udmønter budgettet til vedligeholdelse for 2006 i overensstemmelse med rapporten "Endelig prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 – Københavns Kommune - Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje"

at                  der indenfor det udmøntede budget gives betingede driftsbevillinger til de større sammenhængende vedligeholdelsesarbejder, hvor udgiften overstiger 2 mio.kr. – for tekniske installationer over 4 mio.kr. jf. de i bilag 2 nævnte projekter

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 19. januar 2006

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller:

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, i det der henvises til vedlagte notat fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvori der gøres rede for anvendelsen af de 50 mio. afsat med budgetforliget for 2006 til vedligeholdelse af skoler, institutioner mv."

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. februar 2006

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Med etablering af Københavns Ejendomme pr. 1. januar 2006 er der samlet et vedligeholdelsesbudget på 281 mio.kr. i 2006 til vedligehold af de ejendomme som er samlet under enheden.

Endelig prioritering af vedligeholdelsesopgaver i 2006 er udarbejdet i samarbejde med fagforvaltningerne og ønskes udmøntet som følgende jf. bilag 1:

·        Daglige opgaver -

Afhjælpende vedligeholdelse og serviceaftaler                     44 mio. kr.

·        Planlagt vedligeholdelse -

Genopretning og forebyggende vedligehold                        229 mio. kr.

·        Overgangspulje – uforudsete udgifter                                       8 mio. kr.

I alt                                                                                          281 mio. kr.

 

Da vedligeholdelsesopgaverne (Bilag 1) ikke vurderes at indebære væsentlige ændringer i de bestående ejendomme i forhold til formålet og brugen af ejendommene og da vedligeholdelsesopgaverne ikke kan betragtes som nybyggeri, foreslås vedligeholdelsesmidlerne placeret som driftsmidler. Hvor vedligeholdelsesarbejderne overstiger 2 mio.kr. (for tekniske installationer 4 mio.kr.), foreslås midlerne udmøntet som betingede driftsbevillinger jf. bilag 2.

 

Københavns Ejendomme har gennem en analyse af de prioriterede vedligeholdelsesprojekter vurderet at projekterne med fordel kan udbydes som

·        En række større enkelt udbud, som udvælges til udførelse i 2006 (typisk projekter over 4 mio.kr.)

·        En række projekter der klumpes til udførelse i 2006 (fx et antal sammenlignelige tage eller vinduer m.m.)

·        Ud fra geografiske områder udbydes de resterende opgaver i et antal servicepartnerskaber eller rammeaftaler for 2006, hvor der samtidig gives option på opgaverne som prioriteres i 2007 og 2008 inden for de geografiske områder.