Redegørelse for udvalgenes administrationsudgifter til beregning af omstillingsbidraget for 2004 - Udsat - (Behandles under eet med ØU 328, ØU 330, ØU 305, ØU 311 og ØU 331/2002)

Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ekstraordinært møde tirsdag den 7. januar 2003

J.nr. ØU 329/2002

3. Redegørelse for udvalgenes administrationsudgifter til beregning af omstillingsbidraget for 2004 - Udsat - (Behandles under eet med ØU 328, ØU 330, ØU 305, ØU 311 og ØU 331/2002)

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller

· at Økonomiudvalget drøfter redegørelsen

Økonomiudvalgets beslutning den 10. december 2002

Udsat.

Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2002

Udsat.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. januar 2003

Sagerne ØU 330, 329, 305,311, 331 og 328/2002 blev behandlet under ét.

Der blev fremsat følgende ændringsforslag:

"Økonomiudvalget beslutter,

at omstillingsbidraget fordeles således på udvalgene

Revisionen 0,4 mill. kr.

Økonomiudvalget 13,8 mill. kr.

Tværgående besparelse 5,0 mill. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget 10,5 mill. kr.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget 40,2 mill. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 41,9 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 67,5 mill. kr.

Bygge- og Teknikudvalget 18,7 mill. kr.

Miljø- og Forsyningsudvalget 2,0 mill. kr.

I alt 200,0 mill. kr.

at udvalgene i forbindelse med udmøntningen af besparelserne skal søge at undgå besparelser, der efterfølgende af udvalgene genfremsættes som forslag til udvidelser.

at Økonomiforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejder budgetanalyser på følgende tværgående områder, "Samling af borgerrettede butikker" samt "Øget anvendelse af digital formidling".

at Økonomiforvaltningen i august fremlægger forslag for Økonomiudvalget til udmøntning af den tværgående besparelse på 5 mill. kr. hvori bl.a. kan indgå resultatet af ovenstående budgetanalyser samt det iværksatte arbejde om etablering af en ejendomsenhed.

at Økonomiudvalget, når resultatet af regeringsforhandlingerne er kendt, beslutter om og givet fald hvor stor en del af det økonomiske råderum, der skal tilbageføres til udvalgene og hvor stor en del, der skal indgå i budgetforslaget som en central uudmøntet pulje. Det beløb, der i givet fald tilbageføres til udvalgene udmøntes ved at udvalgene fremsætter ændringsforslag til eget budgetbidrag overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. De midler, der placeres i en central uudmøntet pulje, udmøntes af Borgerrepræse ntationen ved at der fremsættes ændringsforslag til budgetforslaget.

at den af Økonomiforvaltningen foreslåede demografimodel for 2004 tiltrædes. I forbindelse med udmøntning af demografimidler i foregående år har de tildelte demografimidler opgjort på baggrund af befolkningsprognoser oversteget de faktiske demografisk betingede merudgifter opgjort på baggrund af den faktiske befolkningsudvikling. Økonomiforvaltningen udarbejder i samarbejde med fagforvaltningerne en oversigt til Økonomiudvalget over udvalgenes anvendelse af forskellen mellem faktisk og tildelt demografikompensation.

at de i demografimodellen opgjorte anlægsbeløb jf. nedenfor foreløbig afsættes under Økonomiudvalget med henblik på, at der politisk kan besluttes en flerårig anlægsramme for daginstitutioner inkl. specialinstitutioner og klubber. Den flerårige anlægsramme kan løbende justeres i forbindelse med fastlæggelsen af årsbudgettet i lyset af kommunens økonomiske situation samt ændringer i demografi. Økonomiforvaltningen udarbejder i samarbejde med forvaltningerne oplæg til Økonomiudvalget i marts 2003, der kan danne grundlag for fastlæggelse af en flerårig anlægsramme. Vedr. folkeskoler, specialskoler og gymnasier har Borgerrepræsentationen tiltrådt, at der skal udarbejdes flerårige anlægsrammer på baggrund af oplæg fra Økonomiforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Beslutningen om de flerårige anlægsrammer for daginstitutioner og skoler sker samtidig.

Demografi 2004

Mill. kr.

Anlæg – daginstitutioner inkl. special-

institutioner og klubber

Uddannelses- og Ungdomsudvalget 43,2

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 90,7

at Økonomiforvaltningen udarbejder indstilling til Økonomiudvalget i marts 2003 om justering af den nuværende demografimodel så det sikres, at demografitildelingen i større omfang modsvarer de faktiske udgiftsændringer på de områder, der indgår i modellen. I indstillingen kan indgå overvejelser om tilpasning af de områder, der indgår i modellen jf. andre kommuner og amters demografimodeller samt udmøntning af demografimidler på baggrund af bredere beslutningsoplæg. Når de politiske målsætninger for ældreområdet er opfyldt indrages ældreområdet i demografireguleringerne. Den nye demografimodel vil få virkning fra budget 2005.

at Økonomiforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i fællesskab udarbejder et oplæg til Økonomiudvalget om styring af husvildeområdet."

Ø fremsatte underændringsforslag om 2. at i ændringsforslaget udgik.

For stemte 3 medlemmer: Ø, F og D.

Imod stemte 8 medlemmer: A, V, B, O og C

Underændringsforslaget var dermed forkastet.

Ændringsforslaget blev derefter godkendt.

Behandling: Iværksættes.

RESUME

Økonomiudvalget har på mødet den 27. november 2002 i forbindelse med punkt 4 "Principper for budgetforslag 2004 og tidsplan for budgetproces 2004" (ØU 311/2002) stillet spørgsmål til beregningen af fordelingsnøglen for administration i omstillingsbidraget.

Grunden til at administration inddrages i beregningen af omstillingsbidraget er, at beregninger viser, at Københavns Kommunes udgifter på området er ca. 18 pct. højere end de tilsvarende udgifter i resten af landet.

I 2003 har udvalgene foretaget besparelser på administration på 27 mill. kr. Set i forhold til potentialet på 18 pct., svarer det til, at potentialet nu er reduceret til i størrelsesordenen 15 pct. I omstillingsbidraget for budgetforslag 2004 indgår administration med et måltal på 25 mill. kr. Det svarer til at Københavns merudgift i forhold til landsplan reduceres med yderligere 2-3 pct. til ca. 13 pct.

Udgiften til administration er opgjort for hvert enkelt udvalg. Fordelingen af administrationsudgifter på udvalg beregnes derfor som hvert udvalgs andel af de samlede administrationsudgifter i Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen har ved opgørelsen af administrationsudgifterne taget udgangspunkt i en metode udviklet af KL. Administrationsudgifterne er opgjort som lønudgiften til personale ansat i en række stillingskategorier.

De stillingskategorier der ligger bag beregningen af administrationsudgiften omfatter personale, hvor det er vurderingen, at personalet altovervejende udfører administrative funktioner.

Til top