Konvertering af midler til 'Trappen ved Kulturhuset Islands Brygge'

Borgerrepræsentation skal tage stilling til konverteringen af 1,2 mio. kr. fra service- til anlægsrammen til en opholdstrappe ved Kulturhuset Islands Brygge.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der konverteres 1,2 mio. kr. fra service- til anlægsrammen, samt at der gives en anlægsbevilling til projektet ’Trappen ved Kulturhuset Islands Brygge’.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at Kultur- og Forvaltningen har afholdt udgifterne inden Borgerrepræsentationen har givet bevilling hertil. Det fremgår af kommunens bevillingsregler, at anlægsmidler ikke må anvendes, før Borgerrepræsentationen har godkendt udmøntningen af disse.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

I budget 2016 blev 0,5 mio. kr. bevilliget til en opholdstrappe ved Kulturhuset Islands Brygge. I forbindelse med regnskab 2015 blev 0,5 mio. kroner konverteret fra service- til anlægsrammen, finansieret af Kultur og Idræt Christianshavn - Vestamagers (KICV) decentrale opsparing. Udgiften til trappen på 1,0 mio. kr. blev oprindeligt estimeret på baggrund af en lignende trappe ved enhedens anden institution, Hal C.

Projekteringen og det konkrete arbejde har vist, at det samlede finansieringsbehov er 2,2 mio. kr. Det skyldes primært merudgifter til miljøbeskyttende tiltag under byggeprocessen samt ændring af træsort fra trykimprægneret træ til egetræ grundet holdbarheds- og miljøhensyn.

Byggeprojektet blev igangsat primo september 2016 og forventes afsluttet primo november 2016. Udmøntningen af anlægsbevillingen kunne med fordel være sket tidligere på året, hvilket Økonomiforvaltningen også har gjort opmærksom på.

Løsning

Finansieringen på 1,2 mio. kr. er fundet inden for KICV’s egen ramme. Disse midler søges konverteret fra service- til anlægsrammen.

Økonomi

Håndteringen af de 1,2 mio. kr. fremgår af tabel 1-3 nedenfor.

Tabel 1: Bevillingsmæssige konsekvenser

Tabel 2: Frigivelse af anlægsmidler

Tabel 3: Kategorisering af anlægsmidler

Videre proces

Såfremt indstillingen imødekommes, vil projektafslutningen og de økonomiske konsekvenser vil blive håndteret i indeværende år.

Anders Bager Jensen                                         / Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der konverteres 1,2 mio. kr. fra service- til anlægsrammen, samt at der gives en anlægsbevilling til projektet ’Trappen ved Kulturhuset Islands Brygge’.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 3. november 2016

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Indstillingen blev godkendt, idet Kultur- og Fritidsudvalget konstaterer, at Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser, at det med indstillingen sikres, at byggesagen bringes i overensstemmelse med bevillingsreglerne og at forvaltningen fremover skal sikre, at bevillingsreglerne overholdes.

Dagsordenspunkt 35: Konvertering af midler til 'Trappen ved Kulturhuset Islands Brygge' (2016-0356198)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. december 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.