Handicapområdet i balance 2012 – herunder udmøntning af 55,9 mio. kr. i demografimidler samt 0,9 mio. kr. fra den supplerende budgetmodel
På baggrund af tilførte demografimidler på 55,9 mio. kr. samt 0,9 mio. kr. fra den supplerende budgetmodel forslås udmøntning samt omplacering af budget 2012, så budget og forbrug på handicapområdet og hjemmeplejen fremadrettet vil balancere.
Tidligere beslutninger
Socialudvalget godkender,
- udmøntning af 55,9 mio. kr. i demografimidler til borgere med handicap samt hjemmeplejen samt 0,9 mio. kr. fra den supplerende budgetmodel på handicapområdet, som beskrevet i bilag 1, tabel 1, herunder de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 3, tabel 1,
- omplacering af budget på handicapområdet for at skabe balance, herunder de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 2, tabel 2.
Indstilling og beslutning
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Det bemærkes, at der sker omplaceringer på i alt 8,2 mio. kr. fra demografiregulerede områder til ikke demografiregulerede områder, heraf 2 mio. kr. til Brugerstyret Personlig Assistance (BPA), 5 mio. kr. til Administration (Flere sagsbehandlere), 1 mio. kr. til Forebyggende Foranstaltninger (Børn og Unge med Handicap) og 200.000 kr. til Administration (Hjemmepleje), og derfor forelægges sagen Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Økonomiudvalget forudsætter, at udgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.
Problemstilling
Løsning
Et element i at opnå balance på området er udmøntning af 55,9 mio. kr. i demografimidler. I budgettet for 2012 bliver handicapområdet tilført 47,0 mio. kr. til at kompensere for den demografiske udvikling overfor borgere med handicap. Derudover tilføres hjemmeplejen 8,9 mio. kr. Endelig tilføres 0,9 mio. kr. fra den supplerende budgetmodel på handicapområdet.
De 56,8 mio. kr. ønskes fordelt som følger:
- Brugerstyret Personlig Assistance – 2 mio. kr.
- Børn og unge med handicap – 13,0 mio. kr.
- Voksne med handicap – 17,2 mio. kr.
- Vedligeholdelsestræning til børn – 5,3 mio. kr.
- Hjemmepleje – 8,9 mio. kr. heraf 0,2 mio. kr. til tilsyn
- IT og optimering af administrationsbygning – 5,4 mio. kr.
- Flere borgere med handicap, flere sagsbehandlere – 5 mio. kr.
Et andet element for at skabe balance på handicapområdet, er en intern omfordeling af ressourcer på en række ydelsesområder. Dette skyldes, at køb/salg-området generelt igennem de senere år har udvist markante afvigelser grundet flere års manglende regulering på trods af ændret aktivitet på områderne. Dette har haft den konsekvens at køb og salg af pladser på voksenområdet har udvist stort merforbrug, mens køb og salg af pladser på børneområdet har udvist stort mindreforbrug, hvilket illustreres i bilag 2, tabel 2. Der ønskes derfor foretaget en omfordeling.
Økonomi
Bilag 1, tabel 1 viser, hvordan de 56,8 mio. kr. for 2012 udmøntes, mens bilag 3, tabel 1 konkretiserer de bevillingsmæssige ændringer heraf. Bilag 2, tabel 2 konkretiserer hvilke interne omplaceringer, der i øvrigt foreslås og ligeledes de bevillingsmæssige ændringer heraf.
Videre proces
Såfremt Socialudvalget tiltræder udmøntningen og omfordelingen, vil de blive effektueret og udmeldt til de berørte enheder.
Anette Laigaard /Jens Elmelund
Oversigt over politisk behandling
Socialforvaltningen indstiller,
- at Socialudvalget godkender udmøntning af 55,9 mio. kr. i demografimidler til borgere med handicap samt hjemmeplejen samt 0,9 mio. kr. fra den supplerende budgetmodel på handicapområdet, som beskrevet i bilag 1, tabel 1, herunder de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 3 tabel 1.
- at Socialudvalget godkender omplacering af budget på handicapområdet for at skabe balance, herunder de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 2, tabel 2.
Socialudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2011
Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.
Indstillingen blev godkendt med vedhæftet rettelsesblad.
Beslutning
Økonomiudvalgets beslutning den 6. december 2011
Indstillingen blev anbefalet.